| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 165.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS, IBAMA, PGF, ANATEL, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, DEFESA CIVIL, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEF -GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2013 | 32.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2013 | 297.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2013 | 690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1342 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 2230.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAl Nº 400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2013 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DE REVISAO GERAL NA BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2013, CONF. NF. Nº 195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2013 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS FILTROS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 105.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS DAS SALAS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/01/2013 | 39357.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 170.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO, COM CONFECÇÃO DE CHAVES CONDIFICADA DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000039.ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 341.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CADEADOS E TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS DE PORTAS DE SALAS E DE ARMARIOS, DE SALAS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE NF 00039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 1120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE CILINDROS DE FECHADURAS DE PORTAS DE ARMARIOS, BUREAUS E DE SALAS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DA NF.000039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/01/2013 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/01/2013 | 15101.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/01/2013 | 41485.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/01/2013 | 35585.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RET.INSS, DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/01/2013 | 151082.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/01/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25001-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/01/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25000-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2013 | 0.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS RECLAMAÇOES TRABALHISTA Nº 623/2005, 624/2005, 626/2005, 628,2005, 627/2005, 630/2005 E 631/2005, CONFORME GUIA 00083/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 9109.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10467 402350/2010-63 - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 451.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 3609.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2013 | 408.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCIAS DE DECLARAÇÃO DE CREDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS DCTF - PASEP, EM ATRASO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2013 | 155.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2013 | 1348.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2013 | 91.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DE DECLERAÇÃO DE CREDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS DCTF - PASEP, EM ATRASO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/01/2013 | 3728.32 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO A ANATEL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 535390001622004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 1050.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DOS TELEFONES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 14.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 102.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 92.22 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 443.13 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2013 | 1688.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 153.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA OEX 9677/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 100.00 | 00009058519430 | CARLOS LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRISTALINA - ESTADO DE GOIAS, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO: XI. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 1985.55 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO Nº 3900212 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 683948/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, P/ USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DE INCENTIVO P/ PAGAMENTO COM DESCONTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS -IPTUCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2013 | 3037.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA VARRIÇÃO, CAPINA E COLETA DE LIXO NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA URBANA E DOS DIST. DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORMEPARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2013 | 82.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS COMO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DE VARRIÇÃO, CAPINA E COLETA DE LIXO NAS RUAS E LOGRADOUROSPUBLICOS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2013 | 36.50 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA FISCAL Nº 046 ANEXA.PUBLICOS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2013 | 503.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DANOTA FISCAL Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2013 | 80.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUZA, PARA FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS P/ VEICULOS E MAQUINAS, NAS FIRMAS SO TRATORES, WILL PEÇAS,LIDER AUTO PEÇAS E OSCAR DIESEL, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 240.12 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2013 | 230.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 13.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 488.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2013 | 100.00 | 00006775827490 | SEVERINA APARECIDA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM P/ DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO: XI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 100.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE ADRIANO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: AUTO CENTER, ERYVARIEDADES, LIDER AUTO PEÇAS, OSCAR DIESEL, MASTEL, WILL PEÇAS, JET PRINT E FLORESTA MAQUI8NAS E MOTORES, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2013 | 50.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2013 | 50.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUZA, PARA FAZER ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM OFICINAS, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 21.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOW 2594 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 251.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2013 | 224.58 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2013 | 115.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 139.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 875.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BXC 0453, NO PERIODO DE 04 A 11/01/2013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 259.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 156.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 180.38 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 90.30 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 1001.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 130.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 80.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2013 | 474.03 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2013 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 229.50 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 555.63 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DESTA EDILIDADE NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 379.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFICCE HP J4500, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1347 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 1616.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1347 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 1700.00 | 00009269294455 | ROSELI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA (ADENOAMIGDALECTOMIA) COM URGENCIA, EM FAVOR DA CRIANÇA PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, FILHO DA SRA. ROSELI ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO: II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 80.00 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS 05 (CINCO) LATAS DE LEITE SUPRASOY, EM FAVOR DA CRIANÇA LUANA RAFAELA FERREIRA SANTOS, FILHA DA SRA. MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102012 | 0000428 | 15/01/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | Marcopolo S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UNIBUS VOLARE V8L, COR AMARELO, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, PROCESSO ADMINSITRATIVO 23034, 034955/2011-30, PREGAO ELETRONICO 10/2012, REGISTRO DE PRECO MEC/FNDE/PMAG, PAR/CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 090434 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/01/2013 | 465.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DE MARILEIDE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A CLARO,CODATA, CEF, SUDEMA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2013 | 203.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2013 | 200.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE HISTORICO ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE4 MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2013 | 200.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DE 1º AO 5º ANO, A SEREM UTILIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 82 ANEXCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2013 | 200.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DE 5º AO 8º ANO, A SEREM UTILIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 84 ANEXCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2013 | 130.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 VIAGEM A CIODADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2013 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MENINA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2013 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2013 | 158.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2013 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2013 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CARLOS DA SILVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2013 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO DA SILVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2013 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2013 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2013 | 100.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEMESIO REGIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2013 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2013 | 293.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2013 | 82.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM JOSE P. DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2013 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDA DE GUSMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2013 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2013 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2013 | 249.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2013 | 151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2013 | 171.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2013 | 145.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2013 | 176.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2013 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2013 | 334.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2013 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2013 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2013 | 492.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2013 | 834.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2013 | 112.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2013 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRAMAS: AUTO CENTER, FLORESTA MOTORES, ELETROPOLO,ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2013 | 70.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS NAS FIRMAS: OSCAR DIESEL, AUTOCENTER, WILL PEÇAS, SOTRATORESLIDER AUTOPEÇAS, INCOPEMOLAS, O BORRACHAO, E MERCEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2013 | 137.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PEN-DRIVE TOKEN 72K, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2928 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO SUDEMA,ESCRITORIO DE ADVOGADOS DA PREFEITURA, CLARO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 23 E 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2013 | 2167.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 28/01 E RETORNO NO DIA 30/01/2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2013 | 600.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETICO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO PODER EXECUTIVO E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, NO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2013 | 173.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2013 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 69.56 | 00005223959450 | MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2013 | 16.00 | 00006921899470 | MARILZA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2013 | 129.60 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2013 | 10.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2013 | 42.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2013 | 50.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2013 | 45.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2013 | 124.93 | 00007584769497 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2013 | 89.63 | 00001348074485 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 17.79 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 81.52 | 00005542044441 | Josefa Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 98.02 | 00013955489434 | ROSILDA DE MELO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 341.54 | 00003339482462 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 155.90 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 45.00 | 00089291808415 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 126.28 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 63.37 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2013 | 59.44 | 00004439964400 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2013 | 45.30 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2013 | 7.00 | 00072758520710 | AILTON JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2013 | 20.04 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2013 | 51.16 | 00030881471453 | João Galdino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2013 | 140.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEL, EM FAVOR DA CRIANÇA MARIA LUANA FREIRE, POIS A MESMA,FILHA DA SRA. ROBERVANIA DE OLIVEIRA FREIRE, É PORTADORA DAS DOENÇAS: MENINGOMIELOCELE,BEXIGA NEUROGENICA, HIDRONEFROSE, E ITU DE REPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2013 | 52.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS (HEMOGRAMA, GLICEMIA E PLAQUETAS) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2013 | 77.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS (HEMOGRAMA, EPF, SUMARIO DE URINA, GLICEMIA E ASLO) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2013 | 17.50 | 00006393068450 | GLEBSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DIDATICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2013 | 177.85 | 00005213332455 | CARLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2013 | 165.93 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2013 | 29.00 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2013 | 215.51 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2013 | 30.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2013 | 172.08 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2013 | 106.00 | 00051818280434 | MAURILIO BEZERRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2013 | 10.00 | 00006928517476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2013 | 38.00 | 00009522667412 | ELIANE MARCIARA FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2013 | 283.83 | 00069036519420 | Maria Aparecida da Silva Pascoal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2013 | 95.00 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2013 | 264.56 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2013 | 99.00 | 00005958251414 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2013 | 88.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2013 | 40.00 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2013 | 14.84 | 00004908116474 | Maria da Penha da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2013 | 55.52 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2013 | 48.00 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2013 | 51.45 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2013 | 37.80 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2013 | 180.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2013 | 100.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA (ALERGOLOGISTA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2013 | 68.00 | 00004994695423 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS SOLICITADOS (TSHT4 LIVRE - ANTI-TPO), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 14.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2013 | 132.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 196.74 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 18.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 15.00 | 00092974422420 | Rosil da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2013 | 30.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2013 | 23.00 | 00067438490491 | MARIA CELIA DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2013 | 34.76 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2013 | 38.98 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2013 | 63.34 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2013 | 77.50 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2013 | 56.34 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2013 | 58.45 | 00085349933434 | Maria Dalva de Aquino Camilo Quaresma | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2013 | 60.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2013 | 30.00 | 00005216077448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2013 | 55.00 | 00008280757430 | João Batista da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2013 | 43.80 | 00006386463404 | Liliane Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2013 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2013 | 50.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2013 | 600.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NODIA 12 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2013 | 100.00 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILOS E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO-RJ, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2013 | 80.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2013 | 28.00 | 00005005076433 | JOSE CARLOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS (2ª VIA DE RG E CPF), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO X, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2013 | 70.00 | 00003287660462 | JOSEANE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS (MUDANÇA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2013 | 350.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS (MUDANÇA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2013 | 70.00 | 00004322697461 | JOSEFA HERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL E UTENSILIOS (MUDANÇA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2013 | 57.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS (RG E REGISTRO DE NASCIMENTO 2ª VIA), EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2013 | 70.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENCILIOS (MUDANÇA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2013 | 100.00 | 00005758529419 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2013 | 450.00 | 00005633968492 | DAMIANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2013 | 58.84 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2013 | 200.00 | 00002589668406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS (MUDANÇA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2013 | 109.50 | 00009530938403 | Adriano Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2013 | 50.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2012, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2013 | 70.00 | 00022614656453 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2013 | 96.00 | 00028295536400 | SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2013 | 130.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A SEC. ADJUNTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2013 | 100.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 VIAGEN A VILA SAO JOÃO E 02 AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUCIETE DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ACIMACITADAS, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2013 | 60.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 VIAGENS AO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUCIETE DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES ACIMACITADAS, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2013 | 60.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS AO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARILENE CARLAS COUTINHO E A SEC. ADJUNTA IDENISE MEDEIRO DE ASSIS, PARA REUNIOES COM AS MAES DO PETI EPROJOVEM ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2013 | 60.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARILENE CARLAS COUTINHO E A SEC. ADJUNTA IDENISE MEDEIRO DE ASSIS, PARA REUNIOES COM AS MAES DO PETI EPROJOVEM ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2013 | 31.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO X, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2013 | 3244.03 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CALCETEIRO NA REPOSICAI DE 337,92 MTS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ENEAS CAVALCANTE, ANA EMILIA DE MEDEIROS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2013 | 374.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2013 | 678.00 | 00005210474470 | Marcio Figueiredo de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 044/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2013 | 678.00 | 00008626636792 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 043/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2013 | 678.00 | 00007747724411 | Jáison Fernandes Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 69/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 037/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2013 | 678.00 | 00002256314405 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 004/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 006/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2013 | 678.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 007/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 008/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 0112013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2013 | 678.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 009/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 012/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 013/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 014/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 017/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 018/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 019/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 023/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 024/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 025/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2013 | 339.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 048/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 026/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 029/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 030/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 031/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 033/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 035/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2013 | 339.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 042/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2013 | 339.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 041/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2013 | 339.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 040/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2013 | 203.40 | 00002087400407 | Severino César Gomes de Farias Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 001/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 038/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 010/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 027/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 022/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 016/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 0015/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2013 | 248.60 | 00002535253496 | JOSE NOGUEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 002/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2013 | 361.60 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 038/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2013 | 30.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2013 | 50.00 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2013 | 44.50 | 00006028011410 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2013 | 460.00 | 00010067117406 | AUGUSTO SANTANA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUSIÇAO DE UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2013 | 400.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2013 | 70.00 | 00006709986489 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL E UTENSILIOS (MUDANÇA) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO XIV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2013 | 50.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2013 | 1131.41 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAIC DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2013 | 68.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE R. OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2013 | 140.03 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM JOSE DO VALE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2013 | 135.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2013 | 138.73 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA ELISA SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2013 | 93.35 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GERALDO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2013 | 879.98 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2013 | 77.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2013 | 458.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2013 | 105.70 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2013 | 61.65 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2013 | 3.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2013 | 3551.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CAIC ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2012 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2013 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2013 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2013 | 5717.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2013 | 2063.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DE JANEIRO/2013, RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 00120/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2013 | 2.16 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2013 | 53.35 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRADOS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2013 | 149.46 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRADOS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2013 | 749.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DE DIVEROS TELEFONES DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2013 | 4271.93 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2013 | 758.99 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAVA O TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 04362013,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2013 | 342.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2013 | 18.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 06 ANEXA.DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2013 | 500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 9867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2013 | 605.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2013 | 39.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2013 | 708.51 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2013 | 184.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2013 | 17.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2013 | 198.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2013 | 26.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2013 | 100.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC 1759 E OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2013 | 140.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 002ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2013 | 350.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667,NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2013 | 114.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS (MUDANÇA) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2013 | 150.00 | 00006373126439 | Severino Pereira Trajano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTAS DE TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2013 | 44.00 | 00005960110407 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2013 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2013 | 29.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 32731365 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2013 | 248.60 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 028/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 039/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2013 | 669.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2013 | 473.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2013 | 160.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2013 | 440.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSOS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2013 | 11.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2013 | 71.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS NA ZONA URBANA E NO DIST. DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. PARTE DO VALOR DA NF Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2013 | 1023.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, CAPINA E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DIST. DE ZUMBI E CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2013 | 1343.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES BRAÇAIS E GARIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2013 | 1433.90 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES BRAÇAIS E GARIS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 10657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2013 | 6932.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA P/ A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLLICA NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA EM RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 14550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2013 | 400.00 | 00011298920426 | EDYLANE BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2011, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2013 | 90.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.º INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2013 | 30.00 | 00008306965477 | Josenildo da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.º INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2013 | 30.00 | 00010915952408 | ALESSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2013 | 50.00 | 00008956861471 | VANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, COM O OBJETIVO OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2013 | 50.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2012 ART.º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2013 | 20.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/01/2013 | 50.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2013 | 180.00 | 00010059749423 | Amanda da Silva Henrique | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALO 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇOES ULISSES GUIMARÃES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/01/2013 | 1800.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREA A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL HILDON REGIS N. FILHO E DO VICE-PREFEITO JOSE WAMBERTO DO N. SILVA, NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃOPESSOA, COM SAIDA NO DIA 23/02/2013 E RETORNO NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2013 | 117.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2013 | 24.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2013 | 107.38 | 00069288470425 | Carlos Antonio de Almeida Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000652011 | 0000563 | 23/01/2013 | 208280.00 | 09143181000180 | NASA-Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 23034.001./2001-58 MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE/PMAG, ATA DE REGISTRO DE PRECO 65/2011, CONFORME NOTAS FISCAIS 854.855 E 856 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2013 | 905.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2013 | 4969.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS AR E PROTETORES PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 979 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2013 | 850.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULLGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 34 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA, DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2013 DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EM RUAS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2013 | 105.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2351 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2013 | 225.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TATALIZANDO 09 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA, DO INICIO DAS MATRICULAS P/ OS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E API, EM RUAS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOSDE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MZN 1877, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2013 | 214.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2013 | 1285.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2013 | 564.08 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2013 | 3900.00 | 02644113000155 | VIA MAR - RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VECTRA COMPLETO DE PLACA MQB 5044, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2013, CONFORME NOA FISCAL Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2013 | 354.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PRAÇAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2013 | 1682.52 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO Nº 02016.001052/2010-30, DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2013 | 700.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 28 HORAS DE CAMPANHA PUBLICITARIA DE PAGAMENTO DE IPTU COM DESCONTO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 25 DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2013 | 2246.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2013 | 230.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SREPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNS 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2013 | 1200.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A CIDADE DE BAYEUX, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/01/2013 | 220.84 | 33683111000280 | Serviços Federal de Processamento de Dados(SERPRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/01/2013 | 7810.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/01/2013 | 4.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS E TESTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2013 | 1341.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2013 | 600.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2013 | 550.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPOSIÇÃO DOS VIDROS LATERAIS DO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2013 | 650.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPOSIÇÃO DA CALHA, REPARO DA GARRAFA E DA VALVULA DA PORTA DO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2013 | 400.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2013 | 338.00 | 12234463000105 | LUCIEUDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TUPO MICRI-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2013 | 170.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO NAS INTALAÇOES ELETRICAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNB 5804, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2013 | 350.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NA SUSPENSÃO E NO MOTOR DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA OET 8549, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2013 | 480.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NOS FREIOS E NO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA MMU 8497, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE JANEIRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E EDUCATIVAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2013 | 744.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE FOTOCOPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE PORTARIAS, E DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2013 | 540.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 1500, CONFORME NOTA FISCAL Nº ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2013 | 3360.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DOZE DIARIAS COM PENSÃO COMPLETA, NO GARDEN HOTEL, EM CAMPINA GRANDE , DESTINADA AS PEDAGOGAS DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NOEVENTO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CARTA, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PROMOVIDO PELA UNDAIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2013 | 800.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULLGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 32 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA, DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2013, DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EM RUAS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 A 14 DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2013 | 200.00 | 17512301000105 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELA AGUA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2013 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2013 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABRAL DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2013 | 80.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549 E NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, NAS OFICINAS: AUTOCENTER E OSCAR DIESEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2013 | 60.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2013 | 100.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOÃO DE SOUSA, PARA REALIZAR SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DESTA SECRETARIA, NAS OFICINAS: MARCENA E DURÊ, NOS DIAS 22 E23 DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DA FIRMA ERY VARIEDADES, E PEÇAS PARA VEICULOS DA FIRMA LIDER AUTOPEÇAS, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2013 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2012 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2013 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, LEXMARK DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2013 | 45.00 | 09032286000161 | Leandro Santos Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP F4180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2013 | 1700.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2013 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2013 | 9.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2013 | 300.00 | 00003287672479 | Josefa Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM UM ATAUDE ADULTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2011, ART. 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2013 | 50.00 | 00002832250840 | José Nascimento Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2013 | 175.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2013 | 100.00 | 00086561359704 | ADMILSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO E PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO -RJ, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2013 | 70.00 | 00006000391455 | Meirilande de Macena Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA EXPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALO 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2013 | 200.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2013 | 70.00 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA EXPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALO 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2013 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2013 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2013 | 100.00 | 00007843533443 | VALDILENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2013 | 100.00 | 00006907684438 | Danielle de Almeida Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2013 | 100.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2013 | 100.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2013 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2013 | 70.00 | 00005276617406 | ANTONIO EMIDIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2013 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2013 | 100.00 | 00010303674423 | MICAELY SILVA NEPOMUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2013 | 100.00 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2013 | 100.00 | 00003185588401 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2013 | 100.00 | 00007880644440 | LUCINEIDE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2013 | 100.00 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2013 | 100.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2013 | 50.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 10415/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2013 | 44.65 | 00011196252467 | EDNA DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2013 | 25.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAME LABORATORIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2013 | 57.00 | 00001845700422 | Alda Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAME LABORATORIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2013 | 50.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE GESTANTE, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2013 | 50.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE GESTANTE, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2013 | 160.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS, EM FAVOR DA CRIANÇA MARIA LUANA FREIRE DE FREITAS, POIS A MESMA É PORTADORA DE MENINGOMIELOCELE, BEXIGA NEUROGENICA, HIDRONEFROSE BILATERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2013 | 50.00 | 00010604396465 | FLAVIA DE FREITAS ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 20º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2013 | 140.00 | 00005829299461 | Larissa Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2013 | 450.00 | 00005428284480 | SEVERINO CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERARIAS COM UM ATAUDE ADULTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2013 | 300.00 | 00005628861413 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E UTENSILIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2013 | 100.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA EXPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PESDSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2013 | 279.00 | 00004793662412 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO -RJ, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2013 | 491.95 | 00006492396448 | Ediane Brito do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO - SP, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2013 | 224.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2013 | 80.00 | 00007784458444 | LUCIANA FERNANDES MACARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010 ART. 2º INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2013 | 593.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2013 | 3729.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2013 | 350.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2013 | 530.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2013 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2013 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO, NO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2013 | 2988.64 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DEBITO COM EMPRESA CLARO S/A, OBJETO DO CONTRATO Nº 069/2009 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2013 | 104.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2013 | 70.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2013 | 251.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE A DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2013 | 277.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2013 | 302.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2013 | 107.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2013 | 1088.50 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE FOTOCOPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE TERMO DE POSSE, DIPLOMA E DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2013 | 145.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3273-2687 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2013 | 277.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2013 | 1175.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2013 | 1225.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BXC 0453, NO PERIODO DE 14 A 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2013 | 1050.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, DO RESERVATORIO DA GAGEPA DE CUITEGI, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'AGUAS DE 5.000 LTS INSTALADAS NO CONJUNTO CEHAPII, CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, RUA JOSE ARAUJO, RUA RUI BARBOSA E CONJUNTO VISAO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA POPULAÇÃO EM DECORRENCIA DA ESTIAGEM, NO PERIODO DE 29 A 31/01/2013, NO VEICULO DE PLACA BXC 0453, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2013 | 6900.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2013 | 1200.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 064/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 067/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 032/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 020/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 020/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2013 | 565.00 | 00009177125444 | LUCIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2013 | 565.00 | 00003356053469 | Espedito dos Santos Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2013 | 565.00 | 00004384586485 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, RIÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITRO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2013 | 565.00 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO 070/2013.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2013 | 565.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO 074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2013 | 565.00 | 00005309225412 | José Arlan Pereira de Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO 072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2013 | 565.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2013 | 565.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO 071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2013 | 5852.00 | 00036515450400 | JOSILDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA MARCA VOSKSWAGEN, ANO 2008/2009, DE PLACA EEU 5458, TOTALIZADO 22 VIAGENS, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORMECONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2013 | 28.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE PEDRO F. M. LINS, PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA EINSPEÇÃO EM POÇO ARTESIANO, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2013 | 135.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE SOLDAS DE FERRAMENTAS, CARRO DE MÃO E CAVALETAS DE USO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2013 | 20.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2013 | 678.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA PUBLICA E A ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRAS ESPECIFICA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 077/2013, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2013 | 565.00 | 00006543954469 | João Batista Simão de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2013 | 390.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2013 | 19509.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2013 | 4851.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2013 | 6915.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2013 | 711.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2013 | 5006.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2013 | 2311.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2013 | 1423.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2013 | 6258.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2013 | 4046.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2013 | 51284.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2013 | 15229.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2013 | 5257.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2013 | 750.00 | 17366548000152 | WILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA E SUINA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KJV 1537, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2013 | 35056.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2013 | 11948.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2013 | 34544.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2013 | 3575.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2013 | 881.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2013 | 83.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2013 | 7350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2013 | 2328.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2013 | 128.81 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS E TESTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2013 | 612.16 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS E DE LANÇAMENTO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2013 | 9512.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2013 | 9248.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2013 | 55709.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2013 | 6529.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO QUADRO ESP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2013 | 6351.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2013 | 42210.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2013 | 215812.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2013 | 150443.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2013 | 1398.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2013 | 94787.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2013 | 17921.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2013 | 82094.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2013 | 6678.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2013 | 1173.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2013 | 4576.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001100-36.2009.5.130018, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2013 | 24.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2013 | 1732.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2013 | 138.00 | 08992043000102 | Cachaçaria e Rest. Banguê- Vicente O. N. Lemos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE VISITA DE INTEGRANTES DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, SEDIADO EM RECIFE -PE, PARA PARTICIPAREM DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DOCONVENIO REFERENTE AO TIRO DE GUERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO CAGEPA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, OPERADORA CLARO E ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES, NO PERIODO DE 05/02 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA DIVULGAÇÃO: DE CAMPANHA DA SECRETARIA DA RECEITA, DE CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇAO E P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2013 | 0.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2013 | 3609.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2013 | 155.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2013 | 1348.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2013 | 451.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2013 | 150.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO PODER EXECUTIVO E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2013 | 887.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2013 | 1536.70 | 11426416000192 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LIMPE3ZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS SETORES DESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2013 | 1490.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E OSC 1759, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2013 | 500.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DCE EDUCAÇÃO, NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2013 | 1894.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2013 | 260.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2013 | 770.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE NOVA PARA FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGID DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS NO INMETRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS NO INMETRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS NO INMETRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS NO INMETRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2013 | 1359.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONCURSADO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2013 | 745.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONCURSADO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2013 | 1751.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2013 | 1429.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2013 | 1360.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2013 | 1578.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2013 | 1638.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2013 | 500.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ZUMBI), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM MOMENTO SOLENE EIMPORTANTE DA VIDA DE UM FILHO DE NOSSA TERRA PRIMEIROS VOTOS RELIGIOSOS DE CARLOS JERONIMO MARINHO PARA O SACERDOCIO, NO VEICULO DE PLACA OGC 2200, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2013 | 300.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES Nº 52, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2013 | 180.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE MATERIAIS (AREIA), PARA USO NA AREA DE RECREAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, NO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2013 | 800.00 | 00002070318435 | VERONEIDE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA DE URGENCIA + HISTOPATOLOGICO, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2013 | 50.00 | 00002366251440 | Manoel Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM FAVOR DE SEU FILHO HELIO RODRIGUES DOS SANTOS, O MESMO IRÁ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU FILHO, JUNTO AO CONSELHOTUTELAR DE JOÃO PESSOA -REGIAO SUL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2013 | 1810.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MONOFASICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2013 | 1078.60 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2013 | 255.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00018999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2013 | 580.00 | 17388241000152 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE - JC REFORMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE PINTURA A CAL DE MEIO-FIO DAS RUAS: MACARIO DE CASTRO, FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, D. PEDRO II, JOÃO PESSOA ,PADRE BELIZIO, ERNESTO CAVALCANTE, SIQUEIRA CAMPOS, E NO TRECHO DA RODOVIA PB 075, QUE DA ACESSO AO CONJ. CEHAP, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/01/2013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2013 | 270.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE MATERIAIS (AREIA), PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DE PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE E NAS RUAS: CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, APOLONIOZENAIDE E PADRE BELIZIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2013 | 1350.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE MATERIAIS (AREIA), PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS: NAS RUAS ERNESTO CAVALCANTE, ANA E. DE MEDEIROS, PADRE BELIZIO, 07 DE SETEMBRO, JOÃO PESSOA, APOLONIOZENAIDE, CONEGO F. CAVALCANTE E RUA DO CRUZEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2013 | 89.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVI€OS TECNIGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FOTOCOPIAS DA PLANTA BAIXA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/02/2013 | 104952.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/02/2013 | 48527.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/02/2013 | 1563.70 | 11426416000192 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LIMPE3ZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS SETORES DESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2013 | 53613.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/02/2013 | 1429.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/02/2013 | 9.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/02/2013 | 17.00 | 00075559056472 | ROSILDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS (RG 2ª VIA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2013 | 100.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON E NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/02/2013 | 80.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2013 | 300.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2013 | 50.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/02/2013 | 5.99 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/02/2013 | 28.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/02/2013 | 6250.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET FULL, COM VELOCIDADE DE 20 MBP/S A SER UTILIZADO POR DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, NOTA 01 E 2294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/02/2013 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2013 | 12603.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/02/2013 | 62254.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RET.INSS, DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/02/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.20005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/02/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001429 | 08/02/2013 | 36657.48 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE/PMAG PAC 20, 22 E 23/2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 065/2012 E NOTAFISCAL 000165 ANEXA. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/02/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LASER, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER, PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/02/2013 | 1698.52 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROCESSO Nº 02016.001052/2010-30, DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2013 | 940.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS DAS CONCHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2013 | 120.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DA FIRMA FLORESTA MAQUINA E MOTORES, NO VEICULO DE PLACAOFF 4104, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2013 | 50.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESESSE DESTA SECRETARIA AO ESCRITORIO REGIONAL DA CAGEPA, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107, CONFORME NOTAFISCAL Nº 97 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2013 | 80.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MOTORES BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS DA VILA SAO JOÃO E DO CAIC, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA FIRMA FLORESTAMAQUINA E MOTORES, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2013 | 1225.00 | 00009524642417 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SER UTILIZADO COMO RECIPIENTE PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8804ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/02/2013 | 306.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/02/2013 | 673.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2410 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2013 | 259.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT IMPRESSORA HP DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/02/2013 | 652.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER, PARA USO EM IMPRESSORAS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/02/2013 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/02/2013 | 1380.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 2410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/02/2013 | 8.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/02/2013 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2012 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/02/2013 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/02/2013 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/02/2013 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2013 | 130.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SEREM ENTREGUES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA NQG1107, CONFORME NOTA Nº 98 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/02/2013 | 399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HDD EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/02/2013 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER, PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/02/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 00503/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2013 | 35.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SER ENTREGUES NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCALNº 99 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/02/2013 | 6173.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/02/2013 | 192.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/02/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25000-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/02/2013 | 780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2013 | 19.95 | 00006188548438 | Ivaniza da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INSISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2013 | 72.94 | 00005959943425 | Roque da Silva Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2013 | 300.00 | 00006709978460 | MARTHA BEZERRA MARINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2013 | 250.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2013 | 40.94 | 00005285260493 | ALEXANDRE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2013 | 6.64 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2013 | 50.40 | 00050448285487 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2013 | 16.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2013 | 75.26 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2013 | 94.19 | 00085487651434 | MARIA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2013 | 26.06 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2013 | 97.97 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2013 | 91.94 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2013 | 37.15 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2013 | 48.00 | 00008973361430 | LUDMILLA QUETLIN SOBRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2013 | 15.00 | 00006368963409 | Vanice de Sousa Camilo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2013 | 150.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2013 | 54.08 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2013 | 70.12 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2013 | 24.58 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2013 | 18.00 | 00001524285420 | ALESSANDRO DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2013 | 54.24 | 00003526197407 | MARIA FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2013 | 24.00 | 00010595980430 | MANOELLA KARLA ALVES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2013 | 68.20 | 00096159464353 | KENIELSON DE JESUS FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2013 | 44.16 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2013 | 22.54 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2013 | 29.82 | 00042160154415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2013 | 63.54 | 00089291433420 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2013 | 29.00 | 00010340214430 | LUCICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2013 | 20.00 | 00007670724722 | JOSE JUNIOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2013 | 11.86 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2013 | 49.04 | 00004855802417 | JOANA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2013 | 22.72 | 00005952453406 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2013 | 60.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2013 | 84.20 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2013 | 14.72 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2013 | 59.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2013 | 20.22 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2013 | 55.04 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2013 | 155.98 | 00058473351487 | WILMA KENIA DA SILVA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2013 | 46.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2013 | 48.00 | 00004572781451 | MARINALVA SILVINO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2013 | 86.00 | 00098321692400 | MARIA APARECIDA MACENA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2013 | 167.16 | 00001488496447 | PATRICIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2013 | 68.64 | 00005542044441 | Josefa Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2013 | 12.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2013 | 71.19 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2013 | 65.07 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/02/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25001-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/02/2013 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/02/2013 | 980.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 1641 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/02/2013 | 1512.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTAFISCAL Nº 2410 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/02/2013 | 180.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABRAL DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/02/2013 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABRAL DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2013 | 540.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1462 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2013 | 120.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS OFICINAS: MACENA E DURE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OFF 4104, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007877610440 | Gerlane Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2013 | 100.00 | 00004974519484 | ODETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009529022492 | Nayse Andréa Enedino de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009638719788 | ANA PAULA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2013 | 100.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2013 | 100.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2013 | 100.00 | 00002742521712 | Carlos Batista dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007802949475 | LUANA URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2013 | 90.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2013 | 80.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2013 | 80.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2013 | 80.00 | 00007567055414 | IVONEIDE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2013 | 40.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2013 | 30.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2013 | 30.00 | 00003288646412 | Maria Betânia de Araújo Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2013 | 30.00 | 00006703025460 | Maria de Lourdes Tomáz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2013 | 30.00 | 00010694178403 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2013 | 50.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2013 | 140.40 | 00006376174442 | José Nilton da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2013 | 100.00 | 00099153467434 | EDINEUSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 20º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2013 | 80.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2013 | 98.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A SLEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2013 | 34.00 | 00005704148492 | MARIA DA SOLIDADE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2013 | 403.95 | 00098182536472 | ELIZABETE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS AO ESTADO DE SÃO PAULO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2013 | 2605.00 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM ATAUDE (URNA GRANDE) , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/02/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA COM PENDENCIAS DE EMISSAO DE CND E PARCELAMENTOS, BEM COMO APOIO AORH E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/02/2013 | 100.00 | 00048837733453 | José Wamberto do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/² (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS - PARAÍBA CRESCE UNIDA, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU, NO DIA18/02/2013, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/02/2013 | 100.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZINETE DE LIMA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS USUARIOS DA APAE (ASSOCIAÇÕESDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE -PB), NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/02/2013 | 150.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA (COM ESPERA), TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE, CRAS E PAI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/02/2013 | 150.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VARIAS VIAGENS NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZINETE DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES, CONFORMENOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/02/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOSPROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/02/2013 | 140.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VARIAS VIAGENS NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZINETE DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR DOMICILIARES, CONFORME NOTAFISCAL Nº 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/02/2013 | 40.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/² (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS -PARAIBA CRESCE UNIDA, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAÚ, NO DIA18/02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2013 | 1050.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HWO 4970, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRO PARA RESTAURAÇÃO DE ESSTRADAS VICINAIS DE ACESSOAO SITIO ESPALHADA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2013 | 980.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PORTÕES E GRADES DE FERRO DO GINASIO POESPORTIVO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL 113 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2013 | 220.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LASER, PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GINASIO POLIOESPORTIVO E DA PISTA DE COOPER DO PARQUE PUBLICO DELASER, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 07 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2013 | 270.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE RECUPERAÇAO NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO TANQUE PIPA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2013 | 285.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA07 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2013 | 448.41 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DE PREDIOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2013 | 440.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOÃO PESSOA, ANA EMILIA DE MEDEIROS E SETE DE SETEMBRO, CONFORME PARTEDO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2013 | 286.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA ERNESTO CAVALCANTE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2013 | 1500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A TITULO DE BOLSA ATIRADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS JOVENS A INTEGRA NA CARREIRA MILITAR (ESCOLA DO TIRO DE GUERRA DOEEXERCITO BRASILEIRO DE ALAGOA GRANDE) ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE E DO EXERCITO BRASILEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1005/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/02/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/02/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35570 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DO FAZER ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: O TRUKÃO, POLICENDIO, O MOTOKEIRO, LIDERAUTO CENTER, FLORESTA MAQUINAS E MOTORES E MIRO FERRAGENS, NO DIA 18/02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2013 | 325.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E NO PREDIO ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2013 | 440.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSERTO DO IMOBILIARIO ESCOLKAR (CADEIRAS E CARTEIRAA) NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2013 | 360.96 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR (CADEIRAS, BIROS E QUADROS) DAS ESCOLAS DE ENSIN O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122.011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2013 | 65.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CONFOME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 997 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2013 | 70.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS E KOMBI DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 997 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2013 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO - CAIC, CONFORME NOTA FISAL Nº 143 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2013 | 610.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS DE AULAS E DE OUTROS SETORES DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, CONFORME NOTA FISCALNº 116 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2013 | 450.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS DE AULAS E DE OUTROS SETORES DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, CONFORME PARTE DO VALOR DANOTA FISCAL Nº 115 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2013 | 92.80 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME PARTE DA NOTA07 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/02/2013 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OEZ 4887, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2013 | 300.00 | 00005991273413 | JOÃO SALUSTIANO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/02/2013 | 764.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35613 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2013 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2013 | 150.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA, TRANSPORTANDO AS IRMÃS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS P/ PARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSO, NO DIA 16/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667,CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2013 | 875.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO VEICULO DE PLACA BXC 0453, NOVEICULO DE PLACA BXC 0453, NO PERIODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2013 | 456.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2013 | 157.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2013 | 40.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA JOAQUIM CARLOS NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2013 | 12.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO SANITARIO PUBLICO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2013 | 45.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL,A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEFESA CIVIL, SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CEHAP, FUNASA E L& V TURISMO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00048837733453 | José Wamberto do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A PLEITEARRECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 2013, E JUNTO AOS PARLAMENTARES RESOLVER ASSUNTOS EM DIVERSOS MINISTERIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2013 | 930.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2013 | 2.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/02/2013 | 1720.00 | 67923599000106 | PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ETIQUETAS DE CADASTROS DE PATRIMONIO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008400 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2013 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS -EQUIP. P. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3223 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2013 | 130.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA SEC. DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRITO, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543,CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2013 | 80.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTO O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES, PARA RESOLVERS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AS FIRMAS:MIRO FERRAGENS, FLORESTA MAQUINA E MOTORES, LIDER AUTO PEÇAS., OSCAR DIESEL E JET PRINT, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2013 | 80.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRMAS: ERY VARIEDADES E ELETROPOLO, NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, CONFORMENOTA FISCAL Nº 135 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2013 | 80.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUSA, PARA FAZER ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM OFICINAS MECANICAS E LOJAS DEPEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2013 | 140.00 | 17616652000158 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SERRA REDONDA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AS FAMILIAS COM DUPLICIDADES CADASTRAISRESIDENTES NOS SITIOS: MATINHAS E CAIANA DOS MARES, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2013 | 50.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE NATUREZA CADASTRAL REFERENTE AO SISTEMA CADASTRAISCADUNICO 7.0, E SISTEMA DE PAGAMENTO SIBEC, COMO TAMBEM ASSISTENCIA DE CARTOES EM ESTOQUES DE BENEFICIARIOS DO PBF DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DOPROGRAMA BOLDA FAMILIA DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DO PBF, NO DIA 04/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2013 | 120.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO DO GOVERNODO ESTADO, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE NÃO FORAM CONTEMPLADAS JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NA SEDH, NO DIA 15/025/2012, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/02/2013 | 183.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2013 | 140.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA DA CEF, NO PERIODO DE 06 A 19/02/2013, NO VEIOCULO DE PLACA CRB 3543,CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2013 | 160.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/02/2013NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2013 | 150.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS -PARAIBA CRECER UNIDA, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2013 | 80.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE CABINETE JOAO MONTENEGRO NAVARRO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: JET PRINT,AUTO CENTER, TRUCKAO, EXTINCENDIO, ERY VARIEDADES E ELETROPOLO, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2013 | 230.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403 PERTENCENTE A SECRETAIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2013 | 250.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COBRANÇA DA TAXA DE EMBARQUE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2013 | 150.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DR. WALCIDES FERREIRA MUNIZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOTRIBUNALO DE JUSTIÇA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2013 | 6237.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/02/2013 | 1398.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2013 | 3950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2013 | 2256.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2013 | 711.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2013 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2013 | 5624.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2013 | 17414.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/02/2013 | 5500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2013 | 3961.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/02/2013 | 8460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2013 | 53998.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/02/2013 | 6102.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/02/2013 | 11666.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/02/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2013 | 6102.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2013 | 1578.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/02/2013 | 7600.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/02/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2013 | 4632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2013 | 2553.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2013 | 1470.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ATENDIMENTO POSTAL, ENCAMINHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº14184/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/02/2013 | 13070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2013 | 36002.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2013 | 4766.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2013 | 2200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2013 | 1470.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POSTAL, ENCAMINHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº14183/2008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR SER REALIZADA NO AUDITORIODO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2013 | 50.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇAO DOS TRANSPORTE ESCOLARES A SER REALIZADA NOAUDITORIO DO CENTR4O UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2013 | 36412.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/02/2013 | 7350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2013 | 2753.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DE DESPESAS E RECEITAS DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, NO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/02/2013 | 33.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/02/2013 | 6542.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2013 | 15164.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISÇAO DE ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2013 | 100.00 | 00013129363718 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART.2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2013 | 100.00 | 00015185926783 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2013 | 100.00 | 00009010802418 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2013 | 100.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2013 | 100.00 | 00009235964458 | PRISCILA RAIANY NASCIMENTO DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2013 | 100.00 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2013 | 100.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2013 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2013 | 100.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2013 | 100.00 | 00001800971486 | Maria Betânia da Silva Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2013 | 100.00 | 00007932725488 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2013 | 100.00 | 00001451077440 | Ana Paula dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2013 | 100.00 | 00002584275406 | MARIA APARECIDA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005543721420 | Paula Frassinetti Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2013 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2013 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2013 | 100.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2013 | 100.00 | 00070085809403 | Tatiane Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2013 | 100.00 | 00009753655410 | ATANIERY EVELLYS GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2013 | 235.00 | 00091331560772 | Maria das Graças Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2013 | 90.00 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2013 | 20.00 | 00097850500415 | ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2013 | 52.00 | 00009530937431 | RAIZA KELLY SILVA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2013 | 200.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2013 | 20.00 | 00007644581405 | ERINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2013 | 45.20 | 00010406276412 | ALLANA MAGNA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2013 | 30.00 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2013 | 120.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2013 | 190.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE FRALDAS, EM FAVOR DA CRIANÇA MARIA LUANA FREIRE DE FREITAS, POIS A MESMA É PORTADORA DE MENINGOMIELOCELE, BEXIGA NEUROGENICA, HIDRONEFROSE BILATERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2013 | 100.00 | 00007728368419 | ELIZEANNY JOYSE BARBOSA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E MUDANÇA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO XIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2013 | 475.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM APARELHO ODONTOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2013 | 380.00 | 00006000391455 | Meirilande de Macena Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DA MESMA, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALO 705/2001, ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2013 | 406.00 | 00003206128480 | ARLETE XAVIER DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM BUSCA DE EMPREGO, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO XI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2013 | 300.00 | 00002028080418 | VANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO XIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.º INCISO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2013 | 53.00 | 00007670724722 | JOSE JUNIOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2013 | 210.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NAPARAIBA, PARA INCLUSAO EM PROGRAMAS SOCIAIS, PROMOVIDOS PELO MDS, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2013 | 240.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NANA PARAIBA PARA INCLUSAO EM PROGRAMAS SOCIAIS, PROMOVIDO PELO MDS, EM PARCERIA DO O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2013 | 150.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NAPARAIBA, PARA INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDO PELO MDS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2013 | 80.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CULTURA, PARA PLANEJAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO 2013,NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2013 | 80.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇAO DOS TRANSPORTE ESCOLARES A SER REALIZADA NOAUDITORIO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2013 | 6458.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2013 | 6960.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2013 | 6892.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2013 | 78503.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2013 | 381507.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2013 | 106953.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2013 | 42697.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2013 | 13967.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (FUNDEB 60%) LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2013 | 17531.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2013 | 77484.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2013 | 1400.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ONLINE DA EDUCAÃO (SIMEC, SIGARRP, SIGPC), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2013 | 350.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL135 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2013 | 480.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL136 ANEXA... | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2013 | 480.00 | 00036471321449 | SEVERINO DO RAMO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE RETIRADA DE METRALHA, RETELHAMENTO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA MANTIDA POR ESTASECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL 233 ANEXA.ETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010922845409 | FELICIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE PINTURA DAS PAREDES DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA CONF. NOTAFISCAL 232 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2013 | 80.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MQG 1107 C,ONF. NOTA FISCAL 234 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2013 | 2230.00 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 325 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2013 | 1250.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 50 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA, DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2013, DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EM RUAS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 04362013,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E EDUCATIVAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2013 | 6051.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2013 | 371.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2013 | 315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MENINA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2013 | 166.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2013 | 3.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2013 | 3315.01 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2013 | 2009.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2013 | 12.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2013 | 21.57 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DETRAN-PB, A RESPEITO A AFERIÇÃO DE TOPOGRAFOS DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2013 | 70.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DETRAN-PB, A RESPEITO A AFERIÇÃO DE TOPOGRAFOS DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2013 | 600.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO E REPOSIÇAO DE GAS NOS ARCONDICIIONADOS DE SALAS ONDE FUINCIONAM SETORES DESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MESFEVEREIRO, CONF. PARTE DA NOTA FISCAL 63 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2013 | 405.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE RECUPERAÇAO DE TRES IMPRESSORAS USADAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2013 | 120.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇAO PARA RECUPERAÇAO DO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES DA SILVEIRA, MANTENIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. PARTE DA NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2013 | 650.00 | 17541415000175 | JOAB DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATONº 089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2013 | 260.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE FOMULARIO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO - Iº ANO AO 5º E 1º E 2º SEGMENTOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIIO NO MES DE JANEIRO 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 91 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2013 | 200.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE FOMULARIO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO - Iº ANO AO 5º, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 89 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2013 | 700.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE FOMULARIO DE HISTORICO ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2013 | 300.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL Nº 153 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2013 | 74.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO E DO PCCR DO MAGISTERIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96 ANEXA. .. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA AO SETOR DE TRNASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO,NO VEICULO DE PLACA MON 3121 CONF. NOTA FISCAL Nº 220 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2013 | 200.00 | 17611524000111 | JAILTOM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS, MAQUINAS E MOTORES, ERY VARIEDADES, LIDER AUTO PEÇAS, EKIPEÇASE MIRO FERRAGENS, NO VEICULO DE PLACA JOZ 0273 CONF. NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000309 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2013 | 44.16 | 00010210209747 | LENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2013 | 104.29 | 00001779801416 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2013 | 15.00 | 00008729789400 | JOAO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME KO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2013 | 15.50 | 00001779801416 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2013 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2013 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COCBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2013 | 100.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO, VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2013 | 100.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2013 | 100.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2013 | 100.00 | 00008762175440 | JESSICA DO NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2013 | 100.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM ALEI 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006555423455 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2013 | 100.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2013 | 100.00 | 00010701994436 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2013 | 100.00 | 00009525284441 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2013 | 100.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005958222406 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2013 | 100.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2013 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2013 | 100.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2013 | 100.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2013 | 100.00 | 00009769035475 | Roselia Targino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2013 | 100.00 | 00001800916469 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005987375452 | Maria de Fátima Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2013 | 30.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2013 | 30.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010 ART 2º INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2013 | 50.00 | 00010373622414 | JACIELE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO XIV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2013 | 50.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO XIV, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2013 | 600.00 | 00005134805440 | ANGELA MARIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VI CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2013 | 120.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS CON FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VI CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2013 | 200.00 | 00003287672479 | Josefa Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM UM ATAUDE ADULTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2013 | 56.12 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2013 | 62.33 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IV, CONF. COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2013 | 20.00 | 00044337388753 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2013 | 142.02 | 00005955985441 | ANDREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2013 | 150.00 | 00008848626408 | LENIR SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2013 | 30.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010 ART. 2º INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2013 | 230.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2013 | 195.00 | 00003948123446 | Antonia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLCHÃO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO XV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2013 | 40.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2013 | 50.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO IV, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2013 | 30.00 | 00004766961439 | Severino Félix de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010 ART. 2º INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2013 | 15.00 | 00003079410432 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2013 | 131.88 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2013 | 70.86 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2013 | 48.00 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTRE PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL DE705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2013 | 35.36 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2013 | 20.04 | 00000335772773 | MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2013 | 50.00 | 00097741914472 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2013 | 27.50 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2013 | 17.72 | 00005902186463 | MARIA VERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2013 | 61.62 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2013 | 24.52 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2013 | 55.23 | 00073926019468 | MARLY MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2013 | 28.05 | 00003288812444 | Maria da Soledade dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2013 | 10.00 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2013 | 37.00 | 00002453482475 | MARIA BETANIA FERNANDES DE O. PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2013 | 74.72 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2013 | 29.64 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2013 | 59.50 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2013 | 33.39 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. BILATERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2013 | 36.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2013 | 17.16 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2013 | 24.52 | 00001975755448 | MARIA LUCIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2013 | 152.60 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO V, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2013 | 7.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2013 | 250.00 | 00004271609447 | Gerlane Pereira da Rocha Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS DOADA A ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2013 | 20.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2013 | 50.00 | 00005958251414 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2013 | 100.00 | 00004475026466 | VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2013 | 17.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2013 | 19.50 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2013 | 81.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2013 | 159.46 | 00009585213443 | CRISTINA DE ANDRADE MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2013 | 100.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2013 | 334.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FICHAS E FORMU LARIO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2013 | 7.00 | 00097742791404 | JOSE BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2013 | 15.00 | 00003079410432 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2013 | 103.07 | 00021837147434 | Josué da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2013 | 30.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2013 | 10.00 | 00002700873467 | João Mariano de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2013 | 244.75 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2013 | 52.25 | 00008020609431 | ADILSON BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2013 | 172.43 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2013 | 59.08 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2013 | 37.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2013 | 190.76 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2013 | 81.21 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2013 | 44.00 | 00001779801416 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2013 | 27.00 | 00071536892491 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º II INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2013 | 23.00 | 00096425865415 | MARIA HELENA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2013 | 30.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART. 2º INCISO IV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2013 | 30.00 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2013 | 30.00 | 00006537134447 | JOELMA FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2013 | 30.00 | 00001800916469 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 ONF. COMPROVANTE ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2013 | 30.00 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2013 | 30.00 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2013 | 30.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2013 | 30.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2013 | 30.00 | 00004437656423 | MARIA DO CEU RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2013 | 30.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2013 | 100.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2013 | 100.00 | 00008910836423 | MARLI GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2013 | 100.00 | 00066576415400 | Elizene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2013 | 100.00 | 00008501193402 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006386205464 | HILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2013 | 100.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2013 | 78.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2013 | 58.45 | 00085349933434 | Maria Dalva de Aquino Camilo Quaresma | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2013 | 219.72 | 00005292176435 | MARIA LUCIA PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR A PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2013 | 52.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2013 | 20.00 | 00004853311440 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2013 | 2300.00 | 00003888421489 | LEONILDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA DE LARINGE (CISTO DE PREGA VOCAL) DE URGENCIA, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2013 | 120.00 | 00005955985441 | ANDREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2013 | 650.00 | 00004397749426 | EDIJANE DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM UM ATAUDE ADULTO EE TRANSLADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO VI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2013 | 148.60 | 00009017040408 | Edilene Soares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO V, CONFORME COMROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2013 | 67.74 | 00001635795710 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2013 | 30.00 | 00001779661495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2013 | 140.82 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2013 | 61.35 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2013 | 30.00 | 00005543721420 | Paula Frassinetti Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2013 | 31.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2013 | 116.73 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2013 | 96.28 | 00091060788420 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2013 | 131.22 | 00005298242480 | MARIA JOSE SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2013 | 95.69 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2013 | 78.88 | 00007609648400 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2013 | 91.32 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2013 | 28.90 | 00005019832448 | DALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2013 | 215.67 | 00006376384412 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2013 | 48.48 | 00009320358419 | JANIELE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2013 | 49.00 | 00061635790468 | ANTONIO FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2013 | 34.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2013 | 45.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2013 | 30.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2013 | 60.28 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2013 | 170.46 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2013 | 24.74 | 00001966935439 | MARIA JOSE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2013 | 26.14 | 00067438490491 | MARIA CELIA DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2013 | 40.00 | 00002838479482 | Adilson dos Santos Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2013 | 20.04 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/02/2013 | 59.69 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/02/2013 | 206.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/02/2013 | 38.26 | 00099153637453 | PEDRO ONOFRE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2013 | 65.50 | 00058636072468 | IRACEMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IIL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2013 | 180.00 | 00005101912409 | GEISA SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2013 | 142.73 | 00003289623416 | MARIA JOSEANE LOURENÇO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2013 | 102.14 | 00080458262404 | EDNALDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2013 | 75.44 | 00085487910472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2013 | 60.07 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2013 | 125.86 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2013 | 650.00 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VI CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2013 | 600.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO VI, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2013 | 20.00 | 00005405134406 | Cristiane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2013 | 70.00 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2013 | 47.00 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2013 | 100.00 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2013 | 300.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 12 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA, DO INICIO DAS MATRICULADAS P/ OS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA, COMO: PETI, PROJOVEM E API, EM RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2013 | 16.42 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2013 | 16.60 | 00002707076465 | OZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2013 | 40.00 | 00002707076465 | OZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2013 | 40.00 | 00002707076465 | OZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2013 | 14.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2013 | 200.00 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2013 | 92.52 | 00005117462459 | JULIANO DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2013 | 5.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2013 | 219.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2013 | 18.83 | 00004853311440 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2013 | 35.00 | 00009644092406 | FABIANA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2013 | 37.62 | 00000633363758 | EDMEDIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2013 | 68.00 | 00002551758416 | Severino Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2013 | 85.00 | 00003290003493 | MARLUCE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DFE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2013 | 21.41 | 00001801949417 | ELIZANGELA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2013 | 21.70 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2013 | 70.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2013 | 139.97 | 00011913471845 | Creuza da Conceição Silva Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2013 | 30.00 | 00092777848491 | ELIAS MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2013 | 22.00 | 00003287672479 | Josefa Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS COM UM ATAUDE ADULTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2011, ART. 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2013 | 22.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2013 | 29.44 | 00004491721475 | MARIA JOSE SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2013 | 58.88 | 00010210209747 | LENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2013 | 12.50 | 00000916458407 | Geraldo Sebastião da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2013 | 40.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A SLEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2013 | 44.16 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DA FIRMA FLORESTA MAQUINA E MOTORES, NO VEICULO DE PLACANO VEICULO DE PLACA OFF 4104, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2013 | 500.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 20 HORAS DE COMUNICADO A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, SOBRE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTO NAS RUAS EPRAÇAS, NO PERIODO DE 16 A 22 DE FEVEREIRO DE 2013 2013, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2013 | 600.00 | 17366548000152 | WILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, E ABASTECIMENTO, NA REA LIZAÇAO DE 04 VIAGENS DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO, TRNASPORTANDO CARNE BOVINA E SUINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONF. NOTAFISCAL 236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2013 | 50.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA TRNSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE AO ESCRITORIO DA RECEITA FEDERAL NO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. NOTA FISCAL Nº 217 ANEXA. .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2013 | 35.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA TRNASPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE ANCHIETA DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACACRB 3543 E NOTA FISCAL Nº 216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2013 | 672.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA USO NA COPA CONZINHA, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL 13046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2013 | 200.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX TRNASPORTANDO ,OS ATLETAS FAIXAS PRETAS DE TAEKWONDO,, PARA PARTICIPAREM DA Iª ETAPA SELETIVA PARA COPA BRASIL E O CAMPEONATO 2013 CONF.OFICIO 09/2013 NO VEICULO DE PALCA MNP 1653 E NOTA FISCAL 224 ANEXA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2013 | 1380.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOSA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO E REPOSIÇAO DE GAS NOS ARCONDICIONADOS DE SALAS ONDE FUNCIONAM SETORES DESTA SECRETARIA NNO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MES DEFEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 64 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENALT DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2013 | 264.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO OSWALDO TRIGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2013 | 114.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2013 | 8752.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2013 | 14198.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2013 | 207.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2013 | 263.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2013 | 149.85 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2013 | 3707.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2013 | 68.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2013 | 89.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2013 | 145.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2013 | 205.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE RECUPERAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA USADAS EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2013 | 2475.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAOE REPOSIÇAO DE GAS COM TROCA DE COMPRESSOR EM APARELHOS SETORES DE ARCONDICIONADOS DO AUDITORIO E DE SALAS ONDE FUNCIONAM SETORES.DESTA SECRETARIA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO CONF. PARTE DA NOTA FISCAL 63 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2013 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A RESIDENCIA OFICIAL DO COMANDANTE DO TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2013 | 346.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇAO, DE RECARGAS DE CARTUCHOS USADOS EM IMPRESSORAS DE SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 93 ANEXA. .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2013 | 525.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇAO, DE CONFECÇAO DECARIMBOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2013 | 80.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.2º INCISO I ART. 2º INCISI IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2013 | 30.00 | 00006381001437 | SEVERINA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2013 | 45.00 | 00007880644440 | LUCINEIDE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO X , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2013 | 98.10 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2013 | 350.00 | 00097850500415 | ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2013 | 50.00 | 00010373622414 | JACIELE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IV CONF. COMPROVANTE ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2013 | 100.00 | 00004369245443 | ROSILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2013 | 240.00 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2013 | 400.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS SITIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 090/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 029/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 032/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 017/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 026/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 030/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 048/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE FEVEREIR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 038/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005210474470 | Marcio Figueiredo de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 044/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 040/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 041/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 022/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 025/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 018/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 019/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 023/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 024/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 014/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 013/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 012/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 0112013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 009/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 008/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 007/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 006/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 020/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 010/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 067/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 0015/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 038/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DE FEVEREIR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 016/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 037/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 035/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 033/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 042/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 020/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 028/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 039/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 027/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2013 | 1200.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 064/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2013 | 273.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE DRECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: ALEXANDRE CABRAL, HORACIO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO MONTENEGRO EERNESTO CAVANCANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2013 | 130.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. NOTA FISCAL Nº 218 ANEXA:MIRO FERRAGENS, FLORESTA MAQUINA E MOTORES, LIDER AUTO PEÇAS., OSCAR DIESEL E JET PRINT, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2013 | 25.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 02 VIAGEM AO SITIO 15 TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE FERREIRA MORAIS LINS, PARA REALIZAÇAO DE INSPEÇAO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A ESTA LOCAIDADE NS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013 NO : VEICULO DE PLACA CRB 3543 E NOTA FISCAL Nº 219 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2013 | 40.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM RUAS DESTA LOCALIDADE NO MES DE FEVEREIRO 2013 NO VEICULO DE PLACA JEN .8975 CONF. NOTA FISCALNº 222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2013 | 1760.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇOES DE SERVIÇOS DE REPOSIÇOES DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANA EMILIA ALMEDIA DE MEDEIROS, 13 DE MAIO, 7 DE SETEMBRO, PADREBELISIO, CRUZEIRO, FRANCISCO MONTENEGRO E JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2013 | 484.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇOES SERVIÇOS DE RECUPERAÇOES DE GALERIAS NAS RUAS: ALEXANDRE CABRAL, HORACIO DE ALBUQUERQUE, FRANCSICO MONTENEGRO EERNESTO CAVALCANTE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL O01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2013 | 256.60 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇOES DE RECUPERAÇOES DE GALERIAS NAS RUAS: ALEXANDRE CABRAL, HORACIO DE ALBUQUERQUE, FRANCSICO MONTENEGRO E ERNESTOCAVALCANTE NESTE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL O01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2013 | 90.60 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSIÇAO NO SANITARIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II NESTE MUNICIIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 001 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2013 | 346.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA USO NO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2013 | 1327.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL E DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2013 | 306.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007747724411 | Jáison Fernandes Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 69/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2013 | 678.00 | 00008626636792 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 043/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2013 | 550.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 22 HORAS DE CAMPANHA PUBLICITARIA DE PAGAMENTO DE IPTU COM DESCONTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, EM RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JANEIRO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MNZ 1877, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2013 | 634.27 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PO ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALA Nº 1544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2013 | 316.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2013 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2013 | 315.37 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2013 | 478.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PO ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALA Nº 001017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2013 | 459.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2013 | 1800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A TITULO DE BOLSA ATIRADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS JOVENS A INTEGRA NA CARREIRA MILITAR (ESCOLA DO TIRO DE GUERRA DOEXERCITO BRASILEIRO DE ALAGOA GRANDE) ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE E DO EXERCITO BRASILEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1005/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2013 | 805.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2013 | 1368.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2013 | 3645.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2013 | 455.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2013 | 159.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2013 | 408.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2013 | 96.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/02/2013 | 6.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2013 | 320.25 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NA INSTALÇAO DA FUNÇÃO AUTOMATICA DA BOMBA D'AGUA E REPARO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS PROGRAMASMANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANAXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2013 | 607.88 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE VIDEO DE IMAGEM DSC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REGISTRO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1520 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2013 | 690.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2013 | 630.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PO ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALA Nº 001036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2013 | 476.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PO ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALA Nº 1554 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2013 | 580.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA USO NO SETOR IMOBILIARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2013 | 80.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/² (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA PARAIBA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2013 | 390.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2013 | 280.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM OBJETIVO PARA ESTUDOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2013 | 1017.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT, DE PLACA NQG 6480, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ONDENSABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2013 | 1100.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REAIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS VIDAL DE NEGREIROS, ERNESTO CAVALCANTE E JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013 E CONTRATO Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02/2013 A 30/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2013 | 630.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA REALILZAÇAO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOAO PESSOA, ANA EMILIA MEDEIROS,ERNESTO CAVALCANTE,VIDAL DE NEGREIROS, E RECUPERAÇAODE CALÇADAS E PRAÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA HWO 4970 E NOTA FISCAL Nº 250 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2013 | 360.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA REALILZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE GALERIAS NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE ZUMBI, NO MES DE FEVEREIRO NO VEICULO DE PLACA HWO4970, CONF. NOTA FISCAL 249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2013 | 220.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HWO 4970, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE GALERIAS DE RUAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONF. NOTA FISCAL 248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2013 | 450.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HWO 4970, TRANSPORTANDO MATERIAL DO TIPO PIÇARRO PARA RESTAURAÇAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AVENCA, QUINZE E ESPALHADA, NO MES DE FEVEREIRO 2013 CNF NOTA FISCAL 247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A04 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013, E CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE O4 DE FEVEREIRO A04 DE MARÇO DE 2013 CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E NOTA FISCAL 244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2013 | 550.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DOVALOR DA NOTA FISCAL Nº 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2013 | 678.00 | 00091078768404 | SEVERINO LUIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, TENDO EM VISTA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA PUBLLICA DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA GERAL DE ESGOTOS DE RUAS DO DISTRITODE CANAFISTULACONF, CONTRATO Nº 096/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2013 | 400.00 | 00002938655401 | JOSE LOURENÇO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO NA LOCAÇAO DE AREA PARA ELEBORAÇAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DOMUNICIPI,O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONF. CONTRATO Nº 005/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2013 | 400.00 | 00098239546404 | ARNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO NA LOCAÇAO DE ÁREA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 004/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2013 | 350.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2013 | 400.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2013 | 100.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DA EMPRESA KILAMPADAS PARA USO DESTA SECRETARIA NO VEICULO DE PLACA NQG 1107 CONF. NOTA FISCAL 254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2013 | 396.15 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AÇUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, TENDO EM VISTA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA PUBLICA, DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA GERAL DE ESGOTOS DE RUAS DO DISTRITODE CANAFISTULA CONF. CONTRATO Nº 097/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2013 | 1755.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇODE 2013, CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2013 | 2014.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403,, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2013, CONF. LICITAÇAO NA,MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE MARCA CHEVROLET, ANO 1988, DE PLACA MMZ 4473, DESTINADA AO USO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA REALIZARMANUTENÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2013 | 2249.20 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA HABITAÇÃO POPULAR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2013 | 70.00 | 00078853176415 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2013 | 150.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO, USG DO PESCOÇO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001800971486 | Maria Betânia da Silva Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2013 | 100.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001293092495 | MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006087284460 | ROSICLEIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001800916469 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004607396460 | MARIA ELIZABETE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005577846463 | IVANILDA SO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008762175440 | JESSICA DO NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2013 | 100.00 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002149635437 | JOSE INACIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011832502406 | JOAB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005211739493 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005888720402 | JOSICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007843533443 | VALDILENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2013 | 100.00 | 00068259735768 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002506932755 | BERNADETE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011329384733 | ODENI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2013 | 100.00 | 00053104692491 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011752184483 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004974519484 | ODETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001801529477 | JOSILMA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2013 | 100.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003948123446 | Antonia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007814637422 | ISRAEL HONORATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001145549438 | ALINDRINA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005952455441 | Severina Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011838118454 | ANDREZA KESSIA DA SILVA NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2013 | 100.00 | 00099618508404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007877610440 | Gerlane Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005958222406 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010044794410 | MARCIANA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010636928497 | VIVIAN KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007932725488 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001801020442 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007032125409 | SILVANEIDE DE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003289629457 | MARIA JOSILENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2013 | 100.00 | 00067604560415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001627098461 | ADRIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006579366427 | Elizandra Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007360558433 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2013 | 200.00 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SEUS FAMILIARES PARA VISITAR UM PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2013 | 100.00 | 00015185926783 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2013 | 100.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2013 | 100.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM A LEI 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006174332403 | SEVERINA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006907684438 | Danielle de Almeida Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010635464438 | APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010212431757 | Maria Helena da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2013 | 100.00 | 00070119323486 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006398696450 | Lúcia de Brito Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008716214447 | ANDREIA DA SILVA BRITO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2013 | 100.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2013 | 150.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2013 | 40.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2013 | 120.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004649404436 | Marinalva dos Santos do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009708649490 | Charlana Milena da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007564115483 | ANA PAULA DE SOUZA CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002799106498 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002305105401 | MARIA PARECIDA LOPES DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2013 | 150.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CENSO ONLINE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO CENTROADMINISTRATIVO - EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2013 | 450.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE MATRICULAS E INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2013 | 480.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NOS FREIOS E NO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2013 | 350.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NA SUSPENSÃO E NO MOTOR DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2013 | 170.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2013 | 560.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 063 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2013 | 7900.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BUFFET COMPLETO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTA SECRETARIA, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDOPOR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2013 | 342.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. PARTE DA NOTA FISCAL 01 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2013 | 240.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2013 | 270.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇAO DE FOTOCOPIAS DE FICHAS MATRICULAS E MODELOS DE DECLARAÇAO USADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 01 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2013 | 285.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A LICITAÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO EXERCICIO ANTERIOR PARA ARQUIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 01 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2013 | 260.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELO DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF NOTA FISCAL 189 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2013 | 180.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 269 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2013 | 980.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 CONF. NOTA FISCAL 511 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2013 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DE RECUPERAÇAO, REFORMA, MANUTENÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS E MOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 100/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2013 | 900.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 092/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 E NOTA FISCAL 251 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2013 | 1120.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2013 | 1879.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA OET 8569, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2013 | 2091.88 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2013 | 2459.31 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA OGE 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2013 | 772.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA OGE 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2013 | 211.03 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2013 | 1359.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2013 | 1456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2013 | 4419.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA, E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2013 | 4738.00 | 17059781000192 | JOSE WILLISSON SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DA VILA SÃOJOÃO, USINA TANQUES E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2013 | 600.00 | 00009089890408 | Delanio de Souza Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DESCARREGAMENTO E ARMAZENAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DENTRE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, BUREAUS, BANCADAS, NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, NOMES DE JANEIRO DE 2013, CONTRATO Nº 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2013 | 891.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2013 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOBALANCENTE DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2013 | 160.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, AFIM DEREALIZAR SERVIÇOS DE RELATIRIOS NO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO A SER ENVIADOS ATRAVES DO SAGRE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2013 | 226.20 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE FOTOCOPIAS DE EMPENHOS, CONTRATOS, RECIBOS, COPIAS DE CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO, CONF PARTE DA NOTAFISCAL 01 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2013 | 3091.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.20005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2013 | 68.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2013 | 112.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00003455279414 | JOSE HUMBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DO QUADRO GERAL E DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM EM SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2013 | 63.18 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A CLARO S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15MARÇO DE 2013 CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 514 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2013 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A RESIDENCIA OFICIAL DO COMANDANTE DO TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 001/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2013 | 1552.91 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOPERIODO DE 06 A 25 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGOAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2013 | 393.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS , DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA- PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2013 | 636.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS , DE PLACA MMU 8497 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA- PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2013 | 135.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS , DE PLACA MNB 5804 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOPERIODO 06 A 25 DE FEVEREIRO DE 2013CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013 , ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2013 | 526.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS , DE PLACA OFC 1750,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOPERIODO 06 A 21 DE FEVEREIRO DE 2013 CONF.. LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013 , ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2013 | 239.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS , DE PLACA NPU 8201 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOPERIODO DE 06 A 25 DE FEVEREIRO DE 2013 CONF.. LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013 , ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2013 | 1754.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS , DE PLACA MOW 9423 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBNO PERIODO DE 06 A 25 DE FEVEREIRO DE 2013 ,CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2013 | 728.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 06 A 26 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2013 | 2807.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, NO PERIODO DE 06 A 25 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORMEMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2013 | 420.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2013 | 281.90 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE FOTOCOPIAS DE LEIS, PROJETOS DE LEIS, DIPLOMA, TERMO DE POSSE E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE GABINETE, NO MES DE FEVEREIRO CONF. NOTA FISCAL 01 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PLEITEAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 2013, JUNTO AOS PARLAMENTARESRESOLVER JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, IBRAM - MINISTERIO DA CULTURA, FNDE E MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2013 | 500.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLALNEA- PB (COM ESPERA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MULHERES E PELAAGROECOLOGIA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2013 | 200.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS REFERENTES A APREENSÃO DE ANIMAIS EM RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2013 | 160.00 | 15425527000135 | SERGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRNASPORTANDO A SECRETARIA WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA ENTREGA DE MAQUINARETROESCAVADEIRA , COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MNH 2951 CONF. NOTA FISCAL 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2013 | 928.58 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 28 DE FEVEREIRO/2013, CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2013 | 2835.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DEMARÇO DE 2013, CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013 ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2013 | 92.10 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FOTOCOPIAS DE FICHAS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO, NO MES DEFEVEREIRO, CONF. PARTE DA NOTA FISCAL 01 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2013 | 139.10 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CRAS E DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA CONF. PARTE DA NOTA FISCAL 01 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2013 | 230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MOTOR , BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTA EDILIDADE CONF. NOTA .FISCAL Nº 150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2013 | 130.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2013 | 250.00 | 00007151779402 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS, QUANDO DA MUDANÇA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2013 | 493.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: JET PRINT, LIDER AUTO PEÇAS, FLORESTA MAQUINAS EMOTORES, ELETROPOLO, KILAMPADAS E ERY VARIEDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2013 | 300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A TITULO DE BOLSA ATIRADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS JOVENS A INTEGRA NA CARREIRA MILITAR (ESCOLA DO TIRO DE GUERRA DO EXERCITOBRASILEIRO), CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2013 | 129.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2013 | 252.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2013 | 614.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2013 | 7.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2013 | 54867.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2013 | 102769.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMETO DE PESSOAL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2013 | 45986.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMETO DE PESSOAL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/03/2013 | 2053.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/03/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/03/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE O5 DE MARÇO A05 DE ABRIL DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/03/2013 | 450.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/03/2013 | 1980.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E NOS DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 2594 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/03/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/03/2013 | 725.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/03/2013 | 717.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/03/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/03/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 001/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/03/2013 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/03/2013 | 850.00 | 00000795159404 | RODOLFO ARNALD DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA DE ALAGOA GRANDE PARA CAMPINA GRANDE E RETORNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/03/2013 | 556.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/03/2013 | 83.70 | 00003894748435 | Maria da Glória de Vera Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/03/2013 | 22.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/03/2013 | 54.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/03/2013 | 10.42 | 00002541908474 | ARMANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/03/2013 | 88.84 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/03/2013 | 141.30 | 00002335734458 | TERESA ONOFRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/03/2013 | 53.00 | 00003030581454 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/03/2013 | 200.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/03/2013 | 12.00 | 00009129314429 | JESSICA CASTRO DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/03/2013 | 30.00 | 00070342223470 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/03/2013 | 42.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COMF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/03/2013 | 30.00 | 00006775827490 | SEVERINA APARECIDA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/03/2013 | 30.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/03/2013 | 74.18 | 00005625005451 | ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/03/2013 | 24.00 | 00004310118429 | Antonia Gabriel de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/03/2013 | 57.04 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/03/2013 | 64.11 | 00002111214442 | ANTONIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/03/2013 | 8.00 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/03/2013 | 26.86 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/03/2013 | 10.00 | 00004132166406 | PAULO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/03/2013 | 86.25 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/03/2013 | 29.44 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/03/2013 | 41.80 | 00005953113420 | MARIA DAS DORES FREIRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/03/2013 | 70.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/03/2013 | 37.20 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/03/2013 | 28.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/03/2013 | 88.25 | 00072698934468 | JULIA CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/03/2013 | 24.27 | 00064509613415 | JOSE SEVERINO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/03/2013 | 87.26 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/03/2013 | 48.30 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/03/2013 | 96.29 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEI RA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFOR. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/03/2013 | 18.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/03/2013 | 17.22 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/03/2013 | 101.95 | 00003284903429 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/03/2013 | 30.00 | 00004578343405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/03/2013 | 30.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/03/2013 | 10.00 | 00081829531891 | JOSE MENINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/03/2013 | 34.76 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/03/2013 | 44.16 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/03/2013 | 124.24 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/03/2013 | 96.42 | 00003017950450 | Maria Aparecida Agra Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/03/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERAÇÃOTECNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO 2013, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, NO TEATRO ARMANDO MONTEIRO, - SESI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/03/2013 | 70.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO IISEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO 2013, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, NO TEATRO ARMANDO MONTEIRO - SISI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/03/2013 | 275.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/03/2013 | 2040.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/03/2013 | 1111.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/03/2013 | 320.00 | 00003021038808 | Maria de Lourdes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/03/2013 | 400.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO AÇUDE DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/03/2013 | 3804.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/03/2013 | 151.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2013 | 452.07 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/03/2013 | 135.90 | 00011913471845 | Creuza da Conceição Silva Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/03/2013 | 61.92 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/03/2013 | 29.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2013 | 91.16 | 00096159464353 | KENIELSON DE JESUS FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2013 | 236.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/03/2013 | 23.22 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2013 | 32.46 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2013 | 48.06 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2013 | 58.15 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/03/2013 | 29.69 | 00009952496443 | JOSIMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2013 | 35.24 | 00002168977429 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2013 | 19.32 | 00010694190446 | JACKSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2013 | 42.72 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/03/2013 | 37.00 | 00002512418740 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/03/2013 | 15.00 | 00005278986433 | JONAS DE OLIVEIRA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/03/2013 | 42.45 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/03/2013 | 17.16 | 00003622378409 | MARIA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/03/2013 | 27.00 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/03/2013 | 331.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/03/2013 | 141.30 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2013 | 8.32 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/03/2013 | 52.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/03/2013 | 38.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/03/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/03/2013 | 38.64 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/03/2013 | 52.56 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/03/2013 | 181.08 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/03/2013 | 30.00 | 00069442975404 | ROSINALVA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/03/2013 | 160.00 | 00002435389442 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/03/2013 | 490.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE O NOVOFORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.0 DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAL NOAAUDITORIO DA SEC. DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/03/2013 | 175.00 | 00010694195405 | MAYARA SALUSTIANO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSA 7.0 DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/03/2013 | 206.75 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/03/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15ABRIL DE 2013 CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/03/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO, NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/03/2013 | 383.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCENDIOS LOCALIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCXAL Nº 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/03/2013 | 510.80 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCENDIOS LOCALIDADOS NO PREDIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1066EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/03/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS FIRMAS LOJA DOS PARAAFUSOS E BOMBA D AGUA PEÇAS E SERVIÇOS E KILAMPADAS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/03/2013 | 3200.00 | 00084008598472 | NILDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SER UTILIZADO PARA REBOCAR O CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, CAPRINA E SUINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, A SERCOMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/03/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/03/2013 | 4424.69 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA USO NA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DA USINA TANQUES E DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/03/2013 | 766.20 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA NOS EXTINTORES DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MOW 9423, OEX 9677, OFC 1759, MNB 5804 E MNF 3339, CONF. NOTA FISCALNº 1066 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/03/2013 | 154.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO DAS CRECHES DA ZONA RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/03/2013 | 400.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPA DE MATO, NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, NO MES DE MARÇO/2013, CONF. CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/03/2013 | 30.50 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/03/2013 | 5171.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/03/2013 | 37071.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/03/2013 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/03/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA COM PENDENCIAS DE EMISSAO DE CND E PARCELAMENTOS, BEM COMO APOIO AORH E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2013 | 33.88 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2013 | 35.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2013 | 18.76 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2013 | 15.48 | 00007620499440 | JANAINA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/03/2013 | 10.00 | 00000916458407 | Geraldo Sebastião da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/03/2013 | 23.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COMF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/03/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/03/2013 | 25.50 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/03/2013 | 50.50 | 00003240170493 | PAULA FRANSSINETE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVCANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2013 | 33.50 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/03/2013 | 16.00 | 00000942390458 | Severina Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/03/2013 | 15.00 | 00082421684404 | LUISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/03/2013 | 27.60 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/03/2013 | 84.01 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/03/2013 | 74.85 | 00009274450770 | SILVANDA ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/03/2013 | 32.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/03/2013 | 30.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/03/2013 | 30.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/03/2013 | 30.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2013 | 30.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/03/2013 | 30.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/03/2013 | 30.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/03/2013 | 30.00 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/03/2013 | 30.00 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ATIGO I CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/03/2013 | 30.00 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO I CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/03/2013 | 30.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2013 | 30.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/03/2013 | 30.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/03/2013 | 30.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/03/2013 | 30.00 | 00099618257487 | RITA OLIVEIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/03/2013 | 30.00 | 00011211129438 | CAMILA LEANDRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/03/2013 | 30.00 | 00010604396465 | FLAVIA DE FREITAS ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 20º INCISO I CONF COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/03/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/03/2013 | 30.00 | 00000335772773 | MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2013 | 50.00 | 00005521867406 | VANCLECIA DE OLIVEIRA ATANASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/03/2013 | 30.00 | 00010701994436 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/03/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2013 | 30.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/03/2013 | 30.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2013 | 30.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/03/2013 | 30.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/03/2013 | 40.00 | 00010354051482 | SIMONICA DA SILVA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/03/2013 | 30.00 | 00002074705450 | RITA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2013 | 160.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/03/2013 | 50.00 | 00001016464703 | ARLINDO MANUEL RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/03/2013 | 92.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/03/2013 | 143.07 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/03/2013 | 75.40 | 00004062106400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/03/2013 | 30.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2013 | 400.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA MNY 7080, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARÇO/2013, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOSDAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/03/2013 | 390.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/03/2013 | 211.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLDA EM TAMBORES DE FERRO PARA SEREM USADOS COMO DEPOSITO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/03/2013 | 165.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/03/2013 | 500.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E RESPECTIVAS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2013 | 1430.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: APOLONIO ZENAYDE, CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, FRANCISCO MONTENEGRO, VIDALDE NEGREIROS, JOÃO PESSOA E 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2013 | 65.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PARES DE BOTAS COM ELASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2013 | 1025.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS ENCANADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2013 | 660.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: APOLONIO ZENAYDE, VERA CRUZ, VILA NOVA, VILA SÃO JOÃO, ANTONIO HIPOLITO EJOAQUIM JOSE DO VALE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/03/2013 | 3000.00 | 17168514000153 | ATUAÇÃO SUSTENTAVEL CONSULTORIA AMBIENTAL E CONST. LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2013 | 44.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA USO PELOS TRABALHADORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2013 | 267.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/03/2013 | 30.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2013 | 30.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2013 | 30.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/03/2013 | 30.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/03/2013 | 30.00 | 00009147148489 | Andreia dos Santos Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/03/2013 | 40.00 | 00003287182463 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/03/2013 | 30.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/03/2013 | 30.00 | 00001321955421 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/03/2013 | 30.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2013 | 30.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2013 | 30.00 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2013 | 30.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2013 | 30.00 | 00005330019435 | Paula Frassinetti Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2013 | 30.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2013 | 30.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2013 | 50.00 | 00064165035734 | SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2013 | 30.00 | 00003289554422 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2013 | 118.50 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2013 | 30.00 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2013 | 30.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2013 | 30.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2013 | 30.00 | 00004689675406 | JANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2013 | 30.00 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2013 | 100.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2013 | 30.00 | 00001779661495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2013 | 30.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I., CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/03/2013 | 30.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONF. COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/03/2013 | 38.64 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/03/2013 | 83.70 | 00003894748435 | Maria da Glória de Vera Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/03/2013 | 131.22 | 00005298242480 | MARIA JOSE SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/03/2013 | 24.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/03/2013 | 18.00 | 00067438490491 | MARIA CELIA DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2013 | 35.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2013 | 2385.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2013 | 4.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SALA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIA DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2013 | 920.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE IMPRESSÃO, COPIA E PLOTAGEM DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2013 | 1472.96 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2013 | 400.00 | 17366548000152 | WILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO PALMAS FORRAGEIRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS CAMPOS DE MULTIPLICACÃO NAS COMUNIDADES: AVENCA, MARIA DA PENHA E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A EMATER LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/03/2013 | 486.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2013 | 430.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREDIO DO CAIC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2013 | 958.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CAIC ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2013 | 63.91 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2013 | 439.71 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2013 | 85.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2013 | 1579.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2013 | 47.27 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2013 | 46.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2013 | 48.47 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2013 | 47.85 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2013 | 47.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2013 | 369.61 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2013 | 1398.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2013 | 0.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2013 | 152.72 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/03/2013 | 270.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/03/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25000-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/03/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL A PROCURADORIA GERAL DAFAZENDA NACIONAL, CLARO TELEFONIA MOVEL, ESCRITORIO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/03/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CLARO TELEFONIA MOVEL, ESCRITORIO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, FUNASA E CENTROADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: MIRO FERRAGENS, KILAMPADAS, BOMBAS NICOLAU,MARCOPOLO, DISTRITO DOS MECANICOS E RETRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2013 | 556.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2013 | 626.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/03/2013 | 181.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/03/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/03/2013 | 4246.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/03/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/03/2013 | 1384.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/03/2013 | 7745.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/03/2013 | 1265.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/03/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/03/2013 | 162.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/03/2013 | 16872.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/03/2013 | 3727.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/03/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/03/2013 | 3675.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/03/2013 | 3052.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/03/2013 | 191.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/03/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/03/2013 | 459.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/03/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25001-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/03/2013 | 116.73 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/03/2013 | 37.75 | 00033016844400 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2013 | 14.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2013 | 33.62 | 00005019833410 | ANA PAULA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2013 | 33.00 | 00003286102407 | ELIANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2013 | 81.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/03/2013 | 16.00 | 00002957439808 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/03/2013 | 16.06 | 00004989049462 | SEVERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/03/2013 | 8.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/03/2013 | 45.00 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/03/2013 | 65.00 | 00006579366427 | Elizandra Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/03/2013 | 14.72 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/03/2013 | 171.96 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/03/2013 | 55.04 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/03/2013 | 8.00 | 00070009003428 | DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/03/2013 | 32.00 | 00006471649495 | ELZILEIDE VIEIRA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/03/2013 | 35.24 | 00002168977429 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/03/2013 | 30.00 | 00073359602404 | MARINALVA SOARES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/03/2013 | 30.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/03/2013 | 191.76 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/03/2013 | 15.00 | 00005949534484 | Ana Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/03/2013 | 50.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/03/2013 | 59.73 | 00095310266453 | JOANA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/03/2013 | 45.00 | 00004724205423 | MARIA APARECIDA ALVES DOS S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/03/2013 | 48.06 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/03/2013 | 95.69 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/03/2013 | 78.88 | 00007609648400 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/03/2013 | 95.59 | 00045642168487 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/03/2013 | 18.00 | 00056678282515 | MARGARIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/03/2013 | 21.00 | 00001311525483 | MARINALVA GONÇALVES DA SILVA OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/03/2013 | 59.11 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/03/2013 | 10.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/03/2013 | 36.63 | 00071537414453 | MANOEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/03/2013 | 19.32 | 00083179534400 | Nelson Janoca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/03/2013 | 89.88 | 00005834799442 | MADELAYNE DOS ANJOS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/03/2013 | 166.76 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/03/2013 | 20.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/03/2013 | 20.00 | 00004740153432 | ROSA MARIA DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/03/2013 | 50.60 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/03/2013 | 300.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/03/2013 | 1703.42 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO Nº 02016.001052/2010-30, DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2013 | 2600.00 | 00030923824472 | JOAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, MARCA CHEVROLET, ANO 1981, DE PLACA MMU 8594, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS A SEREM COLETADOS NAS RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/03/2013 | 378.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PO ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALA Nº 001056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/03/2013 | 79.44 | 00086499700444 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/03/2013 | 3881.17 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DOS DISTRITOS DE ZUMBI,CANAFISTULA E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/03/2013 | 25.88 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/03/2013 | 20.00 | 00001348074485 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/03/2013 | 136.37 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DOS DISTRITOS DE ZUMBI,CANAFISTULA E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/03/2013 | 174.80 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/03/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE MARÇO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 01111/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/03/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CAMP GRAF, POLICENDIO, BOMBA D'AGUA PEÇAS ESERVIÇOS, RETRAMA E OFINA SO HIDRAULICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/03/2013 | 2160.71 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/03/2013 | 671.39 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/03/2013 | 24.00 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO AUDITORIO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/03/2013 | 270.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/03/2013 | 305.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/03/2013 | 200.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/03/2013 | 150.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, CONF.NOTA FISCAL Nº 267 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/03/2013 | 150.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ZONA URBANA E DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/03/2013 | 80.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E DO PREDIO DA CRECHE LOCALIZADA NA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/03/2013 | 160.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS AO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DEPAIVA E ARACY NOBREGA MONTENEGRO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/03/2013 | 290.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS, PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: QUITERIA, MARIA MENINA, RIACHO DE AREIA, RIBEIRO E GRUTÃO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/03/2013 | 360.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O VICE-PREFEITO JOSE WAMBERTO NASCIMENTO SILVA, NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇODE 2013, AO AEROPORTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/03/2013 | 180.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O VICE-PREFEITO JOSE WAMBERTO NASCIMENTO SILVA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE E ENTREGADE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PELO GOVERNO FEDERAL A ESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2013 | 50.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MOE 7411, AO FUNCIONARIO PAULO ROBERTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/03/2013 | 40.01 | 00001801020442 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/03/2013 | 24.00 | 00000004267419 | JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR A PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/03/2013 | 18.00 | 00002673352457 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/03/2013 | 146.00 | 00014428776420 | JOSE MURILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/03/2013 | 23.26 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/03/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/03/2013 | 134.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 006/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 098/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/03/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 028/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/03/2013 | 678.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 099/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/03/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 024/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 70/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/03/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 054/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/03/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 048/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/03/2013 | 678.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 047/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/03/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 040/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/03/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 045/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/03/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 044/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/03/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 043/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 042/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/03/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 040/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 038/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/03/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 033/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/03/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/03/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 030/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/03/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 029/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 022/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 025/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/03/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 021/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/03/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 020/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/03/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 018/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/03/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 014/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 016/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 017/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 015/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/03/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 041/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/03/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 023/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 027/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 034/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 037/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 039/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/03/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 026/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 019/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/03/2013 | 678.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 011/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/03/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 012/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/03/2013 | 678.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 111/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 028/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/03/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/03/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 035/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/03/2013 | 678.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 051/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/03/2013 | 2140.65 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/03/2013 | 678.00 | 00008626636792 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 049/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/03/2013 | 678.00 | 00007747724411 | Jáison Fernandes Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/03/2013 | 130.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA O USO PELOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/03/2013 | 11.72 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/03/2013 | 36.00 | 00009528536476 | GABRIELA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/03/2013 | 29.50 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/03/2013 | 244.86 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/03/2013 | 57.93 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/03/2013 | 66.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/03/2013 | 138.74 | 00008229811490 | ELIDIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/03/2013 | 31.00 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/03/2013 | 31.48 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/03/2013 | 67.00 | 00004649404436 | Marinalva dos Santos do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/03/2013 | 64.00 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/03/2013 | 67.26 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/03/2013 | 30.24 | 00098174800468 | Maria Oliveira Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/03/2013 | 50.00 | 00049911783472 | MARIA ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/03/2013 | 28.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/03/2013 | 60.00 | 00007482853421 | LUCINEIDE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/03/2013 | 51.00 | 00010636928497 | VIVIAN KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/03/2013 | 56.25 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/03/2013 | 75.40 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/03/2013 | 32.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/03/2013 | 93.87 | 00009302106462 | AELSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/03/2013 | 40.00 | 00005343855407 | SEVERINA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/03/2013 | 38.50 | 00031478956453 | DIRRAEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/03/2013 | 67.66 | 00007909552459 | TERESINHA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/03/2013 | 24.50 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/03/2013 | 25.00 | 00002543364420 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/03/2013 | 30.00 | 00001779801416 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/03/2013 | 36.00 | 00006665203484 | JOSEANE DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/03/2013 | 80.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/03/2013 | 87.16 | 00007909552459 | TERESINHA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/03/2013 | 36.78 | 00001975755448 | MARIA LUCIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/03/2013 | 123.02 | 00041249321468 | Maria do Socorro Silva Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/03/2013 | 19.35 | 00006932072483 | Severino Targino de Mendonça | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/03/2013 | 35.00 | 00004366696410 | REJANE SILVA DE FARIAS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/03/2013 | 40.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/03/2013 | 31.88 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/03/2013 | 14.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/03/2013 | 94.22 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/03/2013 | 70.50 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2013 | 43.00 | 00004310119409 | MARIA DAS NEVES JACO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI L MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/03/2013 | 40.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/03/2013 | 26.00 | 00005418850490 | CILENE BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/03/2013 | 15.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/03/2013 | 25.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/03/2013 | 59.60 | 00003306363405 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/03/2013 | 67.40 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/03/2013 | 450.00 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZAD EM CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA C/ DMSA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITO 2º INCISO II .CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/03/2013 | 85.00 | 00001800987480 | OZILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2013 | 69.00 | 00066575753434 | MARIA DAS NEVES MACENA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/03/2013 | 100.00 | 00002757126482 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/03/2013 | 320.00 | 00002182992499 | MARIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º OINCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/03/2013 | 128.95 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/03/2013 | 48.00 | 00004132166406 | PAULO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/03/2013 | 13.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/03/2013 | 121.05 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/03/2013 | 12.00 | 00084008440410 | JOSE ENILDO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/03/2013 | 30.00 | 00033016844400 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/03/2013 | 45.20 | 00010406276412 | ALLANA MAGNA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/03/2013 | 37.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/03/2013 | 27.85 | 00006479828461 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/03/2013 | 30.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/03/2013 | 27.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/03/2013 | 5.00 | 00043635180491 | ADILSON BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/03/2013 | 100.00 | 00005672878407 | Adelane Aureliano de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/03/2013 | 2600.00 | 00022614656453 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO E HIPERPLASIA PROSTATICA VOLUMOSA COM GRANDE LOBO MEDIANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/03/2013 | 750.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/03/2013 | 130.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O USO PELOS DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/03/2013 | 130.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 192 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/03/2013 | 2900.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/03/2013 | 140.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/03/2013 | 67.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MESES E CADEIRAS USADAS EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/03/2013 | 2399.00 | 40980187000151 | Kalkulu s Com. de Móveis e Maq. p/ Escrit. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB NESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, EM CONVENIO COM AUFPB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2950 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/03/2013 | 1443.75 | 14879058000161 | ISRAEL LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARAINSTALAÇÃO NO LABORATORIO DE BIOLOGIA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB NESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EMCONVENIO COM A UFPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/03/2013 | 3117.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPOS: KOMBI, ONIBUS, MICROONIBUS E MOTOCICLETA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1228 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/03/2013 | 290.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1514 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/03/2013 | 1148.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD E NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/03/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/03/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/03/2013 | 280.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/03/2013 | 330.20 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ANDAIMES PARA USO EM OBRAS E SERVIÇOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/03/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/03/2013 | 160.00 | 00006995770471 | ALICIA LIMA CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS NOVOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/03/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: O MOTOKEIRO, CACANICA ALMEIDA, KILAMPADAS EMULUNGU TRATORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/03/2013 | 160.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/03/2013 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A RESIDENCIA OFICIAL DO COMANDANTE DO TIRO DE GUERRA DO EXERCITO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/03/2013 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/03/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/03/2013 | 140.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/03/2013 | 160.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM NOVOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/03/2013 | 734.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/03/2013 | 224.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3181 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/03/2013 | 15.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/03/2013 | 2945.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GAS, CAPACITOR E COMPRESSOR PARA 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS INSTALADOS NO AUDITORIONO 1º ANDAR DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/03/2013 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS NOVOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/03/2013 | 100.00 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/03/2013 | 100.00 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/03/2013 | 300.00 | 00008930334482 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA DE UTENSILIOS DA MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMPROVAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/03/2013 | 390.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHA DE INSCRIÇÃO DE GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/03/2013 | 250.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHA DE FORMULARIOS DE RECEBIMENTO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/03/2013 | 250.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHA DE FORMULARIOS DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/03/2013 | 200.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHA DE INSCRIÇÃO DE GRUPO DE MULHERES, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA DISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/03/2013 | 100.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO FAMILIAR E CADASTROS DE INFORMAÇOES, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/03/2013 | 350.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHA DE INSCRIÇÃO DE GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/03/2013 | 331.00 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/03/2013 | 70.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/03/2013 | 250.00 | 00099153467434 | EDINEUSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM UROGRAFIA EXCRETORA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. .COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/03/2013 | 94.50 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/03/2013 | 128.00 | 00088477150400 | Maria Aparecida de Freitas Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2013 | 200.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/03/2013 | 631.60 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 017305 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/03/2013 | 30.04 | 00099154102472 | LUIZA BERNARDO SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/03/2013 | 500.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALILMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, EXECUTADOS POR ESTASECRETARIA, NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/03/2013 | 230.00 | 00005428720484 | JOSE SERGIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA O ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NODISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/03/2013 | 280.00 | 00005038520405 | MARIA DAS NEVES DE BARROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/03/2013 | 69.00 | 00004689675406 | JANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II ICONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/03/2013 | 60.00 | 00006775830440 | JOSILENE DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALILZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/03/2013 | 105.25 | 00003846179485 | MARIA DAS NEVES MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/03/2013 | 40.22 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/03/2013 | 10.00 | 00007594675444 | Felipe Batista do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/03/2013 | 83.68 | 00004815917450 | MARIA DO SOCORRO AGRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/03/2013 | 45.00 | 00004724205423 | MARIA APARECIDA ALVES DOS S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/03/2013 | 21.77 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/03/2013 | 38.00 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/03/2013 | 19.00 | 00006386273460 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/03/2013 | 21.62 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/03/2013 | 30.00 | 00005465539402 | MARIA JOSE LOPES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFEREUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/03/2013 | 39.44 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/03/2013 | 8.00 | 00005774895424 | VERONEIDE DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/03/2013 | 64.50 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/03/2013 | 36.32 | 00009628504460 | Eliane Marinho da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/03/2013 | 89.02 | 00000094852448 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/03/2013 | 52.20 | 00003600082400 | MARIA DO CEU BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/03/2013 | 70.86 | 00010429953461 | MARIA DE LOURDES CIRILO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/03/2013 | 60.00 | 00004815914435 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/03/2013 | 60.80 | 00061635790468 | ANTONIO FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/03/2013 | 44.96 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/03/2013 | 108.87 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/03/2013 | 23.00 | 00001845717406 | ARLINDA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/03/2013 | 38.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/03/2013 | 8.50 | 00087331594400 | INACIO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/03/2013 | 44.16 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/03/2013 | 30.58 | 00066576326491 | ELIONALDO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/03/2013 | 10.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/03/2013 | 81.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/03/2013 | 144.16 | 00011913471845 | Creuza da Conceição Silva Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/03/2013 | 27.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/03/2013 | 41.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/03/2013 | 57.66 | 00006870515760 | ANA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/03/2013 | 23.00 | 00050915274434 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/03/2013 | 127.10 | 00029970903420 | MARIA VERONICA DOS SANTOS CELANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/03/2013 | 81.50 | 00091065887434 | Maria José Gonçalves de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/03/2013 | 17.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/03/2013 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/03/2013 | 63.09 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/03/2013 | 24.97 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/03/2013 | 10.12 | 00098221515434 | MARIA MACEDO CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/03/2013 | 6.00 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/03/2013 | 62.00 | 00046815023400 | MARLUCE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/03/2013 | 39.00 | 00046815023400 | MARLUCE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/03/2013 | 35.00 | 00006769238446 | Marcia de Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/03/2013 | 165.88 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/03/2013 | 110.91 | 00007087479490 | MARIA DO SOCORRO GERMANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/03/2013 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/03/2013 | 100.00 | 00008229811490 | ELIDIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/03/2013 | 100.00 | 00011450251455 | MILENA KAROLINE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/03/2013 | 100.00 | 00010722187475 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/03/2013 | 100.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO, VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/03/2013 | 100.00 | 00008741628403 | RAFAELA CRUZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/03/2013 | 100.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/03/2013 | 124.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/03/2013 | 100.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006386205464 | HILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/03/2013 | 16.00 | 00070906513472 | MARIA SANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/03/2013 | 100.00 | 00005150395439 | Valéria Cristina Alves dos Anjos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COCBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/03/2013 | 22.00 | 00003730159410 | BERENICE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006414088897 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/03/2013 | 100.00 | 00010128242418 | JOSILENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/03/2013 | 104.61 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/03/2013 | 105.06 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/03/2013 | 100.00 | 00070348896433 | ELIDIANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/03/2013 | 35.00 | 00005960152401 | ROSA FERREIRA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/03/2013 | 100.00 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/03/2013 | 100.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/03/2013 | 73.58 | 00002086756470 | Rosa Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/03/2013 | 100.00 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/03/2013 | 71.94 | 00005577791464 | Dalva Damásio de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006372354446 | Roseana Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/03/2013 | 44.51 | 00002746138409 | Claúdia dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/03/2013 | 100.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/03/2013 | 100.00 | 00007567055414 | IVONEIDE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/03/2013 | 19.32 | 00004511728410 | Verilene Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/03/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/03/2013 | 100.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/03/2013 | 20.00 | 00008186603417 | Maria da Silva Brito Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006761432456 | Rosicleide dos Santos Albino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/03/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISÇAO DE ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/03/2013 | 14.00 | 00036515337434 | MARINEZIO NARCIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/03/2013 | 24.72 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/03/2013 | 10.00 | 00004607022462 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS VCOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/03/2013 | 66.52 | 00010304504475 | CLARISSE MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/03/2013 | 62.74 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/03/2013 | 35.00 | 00005428284480 | SEVERINO CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/03/2013 | 32.60 | 00006356482451 | SANDRA MARIA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/03/2013 | 38.30 | 00002410714455 | ZULMIRA SANTINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/03/2013 | 31.00 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/03/2013 | 36.78 | 00078857520463 | Nilton Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/03/2013 | 24.00 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/03/2013 | 15.00 | 00035395936831 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/03/2013 | 30.00 | 00073359602404 | MARINALVA SOARES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/03/2013 | 82.74 | 00001635795710 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/03/2013 | 24.52 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/03/2013 | 33.76 | 00002670144497 | Marilene Francisca da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/03/2013 | 20.00 | 00002132914443 | MARIA ELZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/03/2013 | 25.00 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/03/2013 | 48.00 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF, CONPROVANTE ANEXOCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/03/2013 | 70.78 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/03/2013 | 23.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/03/2013 | 8.00 | 00070119437490 | ALINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/03/2013 | 10.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/03/2013 | 16.50 | 00006387572401 | ADEVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOI II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/03/2013 | 12.30 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/03/2013 | 32.80 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/03/2013 | 91.48 | 00048231401415 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/03/2013 | 125.00 | 00006372186470 | MARIA APARECIDA MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NA ESCOLA ESTADUAL DA PRATA CONF. COMPRVANTADMINISTRATIVO - EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/03/2013 | 750.00 | 17612083000172 | CREUZA FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE VIAGENS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E NA VILA SAO JOAO TRANSPORTANDO CARTEIRAS, MESAS CADEIRAS, BUREAUS, VENTILADORES, AMARIOS E OUTROS MATERIAIS, AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODE 18 DE FEVEREIRO A O1 DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OEZ 8987 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/03/2013 | 840.00 | 17612083000172 | CREUZA FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS, BUREAUS, ARMARIOSE OUTROS MATERIAIS, NOMES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OEZ 8987 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/03/2013 | 120.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (DUAS VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO DA SILVA NO VEICULO DE PLACA CRB 3543CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/03/2013 | 160.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENSDESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/03/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL Nº 000314 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIIA CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/03/2013 | 250.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE FORMULARIOS A SEREM USADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2013 | 150.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS: SUGESTOES DE INSTRUMENTOS DE REGISTRO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/03/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 052/2013,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/03/2013 | 80.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DUAS VIAGENS AO SITIO MALHADAS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA FAZER VISITAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE NOS DIAS 14 E .15 DE MARÇO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA JEN 8975 CONF. NOTA FISCAL AVULSA 448 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/03/2013 | 160.43 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/03/2013 | 252.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE MARÇO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/03/2013 | 227.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 25 DE MARÇO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/03/2013 | 398.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 20 DE MARÇO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/03/2013 | 425.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 15 DE MARÇO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/03/2013 | 981.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 22 DE MARÇO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/03/2013 | 763.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO13 A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/03/2013 | 148.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/03/2013 | 796.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/03/2013 | 571.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08 A 22 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/03/2013 | 780.00 | 17624697000174 | JOEL MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MOR 4830 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 555 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/03/2013 | 560.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, DE PLACA MMU 8497 E MMU 8381, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/03/2013 | 280.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS OET 8549 E OET 8569 , PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA Nº 570 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/03/2013 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/03/2013 | 745.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALILMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO A SEREM SERVIDOS NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA.SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/03/2013 | 91.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/03/2013 | 4079.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/03/2013 | 186.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE FINANÇAS, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DO EXERCICIO 2012, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/03/2013 | 60.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA LOCALIDADE NOS DIAS 05 E 07 DE MARÇO DE2013 NO VEICULO DE PLACA MOP 9342 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 463 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/03/2013 | 60.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS , TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RECEITA FEDERAL NO VEICULO DE PLACA MOP 9342 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/03/2013 | 796.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/03/2013 | 1.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/03/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/03/2013 | 280.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (DUAS VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE AO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 11 E 18 DE MARÇO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/03/2013 | 1300.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/03/2013 | 198.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS FUNCIONAIS, DECLARAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/03/2013 | 260.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO TRANSPORTANDO O ADVOGADO DO ESCRITORIO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO FORUM LOCAL NOS DIAS 04 E 06 DE MARÇO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA OFF 4104 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 442 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/03/2013 | 130.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA A SEREM ENTREGUES NO CENTROADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/03/2013 | 555.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DOS TELEFONE 3273-1299 E 3273-2997, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/03/2013 | 64.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/03/2013 | 6142.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/03/2013 | 5975.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/03/2013 | 5106.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/03/2013 | 322.70 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DE LICITAÇOES A SEREM ENTREGUES NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/03/2013 | 254.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DE PROCESSOS LICITATORIOS E DE CONVENIOS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/03/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL Nº 000314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/03/2013 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA REFERENTE AS CUSTAS DE DESLOCAMENTO DE ADVOGADOS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS KILAMPADAS, AUTOCENTER E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MOP 9342 CONF. NOTA FISCAL Nº 461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/03/2013 | 200.00 | 17611524000111 | JAILTOM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PILOES A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SANTOS FUTEBOL CLUB, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACAJOZ 0273 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2013 | 247.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NOMES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/03/2013 | 2945.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/03/2013 | 2456.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NOW 9123, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NO PERIODO DE 07 A 25 DEMARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/03/2013 | 200.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO TRNASPORTANDO OS SECRETARIOS DESTA EDILIDADE, JOSE DE LIMA SANTOS, CARMEM AENETANIA MARQUES PEREIRA E MONICA DE FATIMA SILVA CAVALCANTEPEREIRA PARA PARTICIPAREM DE REUINIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF NOTA FISCAL AVULSA Nº 552 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/03/2013 | 593.40 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE IMPRESSÕES DE BANNERS A SEREM UTILIZADOS NO ESPETACULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2013, EM FRENTE AO TEATROSANTA IGNEZ, COM APOIO DA SECRETRIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/03/2013 | 300.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE PANFLETOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ATORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ESPETACULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2013,EM FRENTE AO TEATRO SANTA IGNEZ, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/03/2013 | 840.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ATORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ESPETACULO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29A 31 DE MARÇO DE 2013, COM A POIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/03/2013 | 2420.95 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CLARO S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/03/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS ANDRE LEAL DE MENEZES E JOAO DE SOUSA PARA FAZER ORÇAMENTOS DE AQUISIÇAO DE PECAS PARA REPOSIÇAO NA MAQUINARETOSCAVADEIRA NAS FIRMAS PETRAL, TRATORPARTS, TRATORDIESEL E GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/03/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRASPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SERVIÇOS MECANICOS E AQUISIÇAO DE PEÇAS NA MAQUINARETOSCAVADEIRA NEW HOLLAND E NO TRATOR FORD, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/03/2013 | 140.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DEUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RELACIONADO AO CONVENIO COM CAMINHOESPIPA NO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/03/2013 | 1095.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/03/2013 | 2213.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/03/2013 | 600.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RECUPERAÇAO DAS CALHAS DE ZINCO DO TELHADO DO PREDIO DO MERCADO PUBLLICO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/03/2013 | 220.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO 10 ASSENTADOS QUE NECESSITAM EFETUAR CADASTRO NA EMPASA, NO INTUITO DE EFETUAREM A COMPRA DA RAÇAO ANIMAL,IMPRESCINDIVEL PARA SOCORREREM O SEU REBALHO BOVINO NESTE MUNICIPIO, O QUAL ESTA PRESTES A MORRER DE FOME POR FALTA DE FORRAGEM NO VEICULO DE PLACA BLG 5479 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/03/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2013, CONFORMECONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/03/2013 | 1520.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO EIXO E TROCA DE CANTONEIRAS DO CARROÇAO USADO POR ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE CARNE NO MATADOURO PARA SERCOMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLLICO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2013 | 700.00 | 00004384586485 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, RIÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITRO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 22/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/03/2013 | 440.32 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/03/2013 | 2295.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, NO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME TERMOADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/03/2013 | 70.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA , DE SOLDAS EM CARROS DE MAO E FERRAMENTAS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 554 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/03/2013 | 100.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES PARA FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇOES DE PEÇAS NO COMERCIO LOCAL E NO DISTRITO .DOS MECANICOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUISON NO VEICULO DE PLACA MQG 1107 CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 553 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/03/2013 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO MUNICIPAL SANTA IGNEZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/03/2013 | 150.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE AO TRIBUNAL DE JUSTICA NO VEICULO DE PLACA MOP 9342 CONF. NOTA FISCAL AVULSA 451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/03/2013 | 678.00 | 00005210474470 | Marcio Figueiredo de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO Nº 050/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/03/2013 | 600.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M2 NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/03/2013 | 845.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/03/2013 | 700.00 | 00003489685407 | Adalberto da Silva Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/03/2013 | 700.00 | 00003238518437 | Lucenildo de Macena Franco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/03/2013 | 700.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/03/2013 | 1600.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS SITIOS: SINO, MATINHAS E ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO VALOR DO CONTRATO Nº 090/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/03/2013 | 500.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS E BUEIROS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/03/2013 | 500.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS E BUEIROS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/03/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CASA DO RETENTOR, MIRO FERRAGENS, LIDER AUTOPEÇAS, WIL PEÇAS E VOLARE AUTO PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/03/2013 | 182.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/03/2013 | 3839.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/03/2013 | 65.00 | 09032286000161 | Leandro Santos Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO EM UMA IMPRESSORA HP J4660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/03/2013 | 12729.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01/60 DO INSS - PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, MODALIDADE LEI 10522/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/03/2013 | 600.00 | 00071340670410 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO PREDIO E DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO,NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/03/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/03/2013 | 150.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS EM UROLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/03/2013 | 150.00 | 00007432986401 | CRISTIANA D SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IICONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/03/2013 | 20.00 | 00094938091704 | IVONE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/03/2013 | 190.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 10 PACOTES DE FRALDAS SUPER EXTRA GRANDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/03/2013 | 20.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/03/2013 | 240.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/03/2013 | 39.50 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/03/2013 | 80.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ºINCISO 11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/03/2013 | 38.18 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/03/2013 | 100.00 | 00003139540469 | SILVIA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/03/2013 | 57.54 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/03/2013 | 109.86 | 00091060788420 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/03/2013 | 24.88 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/03/2013 | 6.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/03/2013 | 31.88 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/03/2013 | 56.30 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/03/2013 | 96.00 | 00051118505468 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEIDCAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/03/2013 | 280.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/03/2013 | 160.00 | 00096425792434 | RITA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CADEIRA PARA HIGIENE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/03/2013 | 50.52 | 00059454202715 | IRACI RUFINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/03/2013 | 51.27 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/03/2013 | 280.00 | 00010852321406 | Danilo Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ºINCISO III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/03/2013 | 400.00 | 00013231839491 | EDINEIDE VIEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DE URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/03/2013 | 103.76 | 00002060655404 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/03/2013 | 91.94 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/03/2013 | 27.50 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/03/2013 | 45.66 | 00007816295430 | Josafá Xavier Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/03/2013 | 15.00 | 00006135895486 | NIVANIA MARIA DE MACENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/03/2013 | 97.75 | 00003487311402 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/03/2013 | 112.92 | 00004781469493 | Genilda do Nascimento Cosmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/03/2013 | 29.82 | 00042160154415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/03/2013 | 72.00 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/03/2013 | 29.68 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/03/2013 | 33.93 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/03/2013 | 31.00 | 00008361275444 | GENILEIDE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNINCIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/03/2013 | 138.78 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/03/2013 | 13.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/03/2013 | 36.15 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA F INANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/03/2013 | 18.00 | 00003285449497 | BENEDITA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/03/2013 | 141.00 | 00001294179470 | LUCIENE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/03/2013 | 79.47 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/03/2013 | 150.00 | 00002574065492 | Severino Costa dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BAHIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/03/2013 | 89.68 | 00009595598410 | Verônica Miguel Araújo de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/03/2013 | 36.00 | 00071978623453 | VERA LUCIA FREIRE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/03/2013 | 45.50 | 00099106701434 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/03/2013 | 51.86 | 00006414493481 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/03/2013 | 17.86 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/03/2013 | 350.00 | 00005883874444 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS, FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MAES, A SENHORA RITA BATISTA NUNES QUE FOI OBITO, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/03/2013 | 12.00 | 00005395614443 | CARLOS JOSE SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/03/2013 | 480.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE MANUTENÇÃO GERAL E CONSERTO NA PLACA DE FUSAO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/03/2013 | 400.00 | 00002907557432 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS, QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA, PARA A CIDADE DE CABEDELO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ºINCISO XIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/03/2013 | 160.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE NO TRATAMENTO DO MENOR JHONATAS ASRIEL DE SOUSA BRITO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/03/2013 | 60.00 | 00003286942405 | IVALDETE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/03/2013 | 140.00 | 00005521867406 | VANCLECIA DE OLIVEIRA ATANASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARITGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/03/2013 | 95.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM EXAME LABORATORIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/03/2013 | 28.00 | 00004273935406 | Severina dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CITOLOGICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/03/2013 | 8.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/03/2013 | 50.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/03/2013 | 335.20 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTOS CARTORIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/03/2013 | 100.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM O OBJETIVO DE FINALIZAR O BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 26 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/03/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FINALIZAR O BALANCETE DP MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 26 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/03/2013 | 50.00 | 00004909634479 | PAULO JOSE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃODE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/03/2013 | 65.00 | 00044701861472 | RISOLENE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/03/2013 | 13.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/03/2013 | 32.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/03/2013 | 24.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/03/2013 | 19.32 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/03/2013 | 10.00 | 00051819902404 | INACIO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/03/2013 | 60.88 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/03/2013 | 35.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/03/2013 | 109.34 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/03/2013 | 540.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 18 HORAS DE COMUNICADO DAS MATRICULAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, COMO:PETI E PROJOVEM, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MZN 1877, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00096418710487 | ANA LUCIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO AMIGDALECTOMIA CRONICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/03/2013 | 200.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM TRATAMENTO CONTINUO EM CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL HU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO . .II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/03/2013 | 170.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/03/2013 | 20.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO OFTAMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF..COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/03/2013 | 20.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/03/2013 | 70.00 | 00002739873484 | LAURA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/03/2013 | 20.00 | 00067438580482 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/03/2013 | 58.00 | 00004572781451 | MARINALVA SILVINO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CRARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/03/2013 | 20.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/03/2013 | 80.00 | 00005395318470 | JOELMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/03/2013 | 771.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/03/2013 | 40.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA UMA REDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/03/2013 | 1356.00 | 00009407462471 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES COM RISCO DE DESABAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONF. CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/03/2013 | 1700.00 | 00002067841475 | ZELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE VARIZES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/03/2013 | 200.00 | 00005982374458 | Joselita dos Santos Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/03/2013 | 20.00 | 00002436492409 | Severina Andrade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EOM OFTAMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/03/2013 | 128.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/03/2013 | 160.00 | 00091065585420 | MARIA DAS NEVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/03/2013 | 160.00 | 00004778787412 | Rosilda Bento Tomás | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/03/2013 | 80.90 | 00001779463421 | DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMPROVANTE ANEXO.INCISO III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/03/2013 | 58.70 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATEIRAL ESCOLAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/03/2013 | 92.10 | 00006578017470 | ELISANGELA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ILV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/03/2013 | 57.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATEIRAL ESCOLAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/03/2013 | 540.00 | 00007232325479 | SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/03/2013 | 35.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/03/2013 | 200.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/03/2013 | 220.00 | 00007644581405 | ERINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM UM OCULOS DE GRAU, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/03/2013 | 220.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/03/2013 | 100.00 | 00006703025460 | Maria de Lourdes Tomáz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/03/2013 | 58.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/03/2013 | 220.00 | 00005405134406 | Cristiane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/03/2013 | 191.88 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I. CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/03/2013 | 30.00 | 00009277383410 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/03/2013 | 30.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/03/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMRN TICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/03/2013 | 400.00 | 00003287660462 | JOSEANE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS (MUDANÇA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/03/2013 | 40.00 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO CIVIL DOADA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/03/2013 | 120.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE EMFERMAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/03/2013 | 40.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2013 | 200.00 | 00007658428400 | DANIELA KARLA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CASAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ILX CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/03/2013 | 50.00 | 00004689676488 | MARIA DA PAZ BRAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/03/2013 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/03/2013 | 400.00 | 00007871864491 | MANOEL ALCANTARA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CON FUNERARIAS EM VIAGEM PARA A LOCALIDADE DE OURO VELHO - PB DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/03/2013 | 95.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/03/2013 | 350.00 | 00093001460415 | MARINALDA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS TRANSPORTE DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIVCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/03/2013 | 130.00 | 00074404547749 | FRANCISCO MAZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/03/2013 | 70.00 | 00006555423455 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO XIV , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/03/2013 | 300.00 | 00003953967436 | EDMILSON COSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/03/2013 | 220.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.CPMP. AMEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/03/2013 | 300.00 | 00001174683473 | ROSEMARY SABINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/03/2013 | 500.00 | 00086499700444 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/03/2013 | 550.00 | 00033016844400 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/03/2013 | 48.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/03/2013 | 50.00 | 00010270379410 | MAYARA CRISTINE SILVA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS", CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/03/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, FAZER ORÇAMENTOS EAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NAS FIRMAS: O BORRACHAO, LIMA AUTO PEÇAS, RETRAMA, CASA DO PARAFUSO E WILLPEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/03/2013 | 130.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/03/2013 | 298.39 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/03/2013 | 4275.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234,NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/03/2013 | 540.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 18 HORAS DE COMUNICADO A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, SOBRE APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS EPRAÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MZN 1877, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/03/2013 | 600.00 | 17366548000152 | WILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, E ABASTECIMENTO, NA REA LIZAÇAO DE 04 VIAGENS DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO, TRNASPORTANDO CARNE BOVINA E SUINA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/03/2013 | 11.80 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/03/2013 | 18.96 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/03/2013 | 480.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 16 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2013, DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MZN 1877, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/03/2013 | 320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1527 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/03/2013 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/03/2013 | 75.00 | 00005410595483 | Jocélio Vitorino Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES: MAURICIO DE NASSAU, UNIP E UNESC, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MARÇO/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/03/2013 | 1848.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/03/2013 | 1364.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DRE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CGL 4247, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/03/2013 | 1694.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, CONF. CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/03/2013 | 1738.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODODE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/03/2013 | 5720.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOE NOTURNO, NO PERIDO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD 0760, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/03/2013 | 1111.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO NO PERIODO DE05DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MMS 2456, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/03/2013 | 2464.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 88 OITENTA E OITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIONOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/03/2013 | 2596.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORMECONTRATO Nº 0018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/03/2013 | 2244.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/03/2013 | 3069.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 SESSENTA E SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE AMRÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KFO 7927, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/03/2013 | 5610.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 66 SESSENTA E SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO A USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E NOTURNO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/03/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/03/2013 | 2222.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO PERIODODE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/03/2013 | 1400.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ONLINE DA EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGARRP, SIGPC), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/03/2013 | 650.00 | 17541415000175 | JOAB DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/03/2013 | 1936.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/03/2013 | 2442.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, CONFORME CONTRATO Nº 0047/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/03/2013 | 3234.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 66 SESSENTA E SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/03/2013 | 2596.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/03/2013 | 1958.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODODE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA 2310, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/03/2013 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DE RECUPERAÇAO, REFORMA, MANUTENÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS E MOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/03/2013 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/03/2013 | 126.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO VERTENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/03/2013 | 150.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 05 HORAS DE COMUNICADO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO CULTURAL, DE APRESENTAÇÃO DE HIP HOP, PROMOVIDO POR SECRETARIA, NO MESDE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MZN 1877, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/03/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/03/2013 | 7520.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/03/2013 | 3950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/03/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/03/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/03/2013 | 17279.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/03/2013 | 4756.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/03/2013 | 711.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/03/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/03/2013 | 177.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATTERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , PARA USO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/03/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/03/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/03/2013 | 4294.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/03/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/03/2013 | 400.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE GALERIAS NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DO MES DE MARÇO DE 2013 NO VEICULODE PLACA HWO4970.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/03/2013 | 600.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PADRE BELIZIO,APOLONIO ZENAIDE, PADRE LUIS, FRANCISCO MONTENEGRO E CONEGO FIRMINO NOMES DE MARÇO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA HWO 4970.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/03/2013 | 1200.00 | 17790226000136 | EMANUELA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRO PARA USO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO 15, NO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULODE PLACA MNF 1064, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/03/2013 | 1050.00 | 00009524642417 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/03/2013 | 395.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO AÇUDE DE CAIANA DOS MARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/03/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/03/2013 | 2460.00 | 09192105000164 | Concresolo - Consultoria em Concreto e Solos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE EXECUÇAO DE SONDAGEM REALIZADA NO LEITO DO RIO ZUMBI, OBJETIVANDO A ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇAO DE UMA PONTE, NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/03/2013 | 678.00 | 00087327031472 | Ivanildo Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COVEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/03/2013 | 350.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE MARCA CHEVROLET, ANO 1988, DE PLACA MMZ 4473, DESTINADA AO USO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA REALIZARMANUTENÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/03/2013 | 600.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINA, LIMPEZA DE GALERIAS E VARRIÇÃO DE RUAS, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE MARÇOA 12 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/03/2013 | 9420.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/03/2013 | 54489.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/03/2013 | 4573.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/03/2013 | 239.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇAO NOS POSTES DE ILUMINAÇAO DA PRAÇA EXISTENTE NA RUA PADRE BELISIO, NESTE MUNICIPIO,MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EM CONVENIO COM A UEPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/03/2013 | 1084.20 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO DAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/03/2013 | 1028.30 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE GALERIAS NAS RUAS ENTRE RIOS, PADRE LUIS, FRANCISCO MONTENGRO, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/03/2013 | 322.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO NAS RUAS FRANCISCO MONTENGRO , VIDAL DE NEGREIROS E APOLONIO ZENAYDE NESTE MUNICPIO., CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/03/2013 | 120.45 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/03/2013 | 20.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIJPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/03/2013 | 45.75 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/03/2013 | 2422.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2500304012013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/03/2013 | 7899.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/03/2013 | 16560.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/03/2013 | 385.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SER UTILIZADO NO MERCACO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF, NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/03/2013 | 37.90 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO NO CURRAL DE GADO MANTIDA POR ESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/03/2013 | 120.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MANUAL COM INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, NO ANO LETIVO DE 2013, A SEREM ENTREGUESDURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/03/2013 | 900.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE CADERNO DO 4º, 5º, 8º E 9º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO INEP E DAEB, CONFORME COMPROVANTE NEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/03/2013 | 80.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DO QUADRO SITUACIONAL DE EDUCAÇÃO - ANO LETIVO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/03/2013 | 138.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/03/2013 | 1510.00 | 17059781000192 | JOSE WILLISSON SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DA VILA SÃOJOÃO, USINA TANQUES E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/03/2013 | 425.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 25 MESAS UTILIZADOS NO EVENTO: JANTAR COM OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO O BODÃO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/03/2013 | 100.00 | 17676684000149 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA FAZER ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS NOCOMERCIO LOCAL NO VEICULO DE PLACA NQA 8876, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/03/2013 | 1020.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA REALZAÇAO DE VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E AOS SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE, IMBIRA, TRIUNFO,USINA TANQUES E ASSENTAMENTO MARIA ,DA PENHA 1, TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS, BUREAUS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADES, NO MES DE MARÇO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA HWO 4970. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/03/2013 | 650.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CADEIRAS,MESAS,BUREAUS QUIPAMENTOS E MATERIAIS, AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA HWO 4970.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/03/2013 | 490.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS AOS SITIOS ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I E II , PIRAUA, JOAO PEREIRA E VILA SAO JOAO TRANSPORTANDO CADEIRAS, MESAS, BUREAUS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTA LOCALILDADE NO MES DE MARÇO/2013 N VEICULO DE PLACA HWO 4970;. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/03/2013 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/03/2013 | 100.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA FIRMA ELETROPOLO PARA USO DESSA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/03/2013 | 3300.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LJB 9251, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/03/2013 | 1980.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA NO TURNOVESPERTINO NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA KMM 2617 CONFORME CONTRATO Nº 0014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/03/2013 | 2398.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOAO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, .NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/03/2013 | 1496.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 05 DE MARÇOA 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA GNI 0337, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/03/2013 | 2178.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODODE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/03/2013 | 2200.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/03/2013 | 2442.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO E NOTURNO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/03/2013 | 1518.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/03/2013 | 3718.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNW 4210, CONFORME CONTRTO Nº 0036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/03/2013 | 2706.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, CONFORME CONTRATO Nº 7579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/03/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNONO PERIODO DE 05 DE AMRÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA LCY 7579 CONFORME CONTRATO Nº 0038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/03/2013 | 726.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRILDE 2013, NO VEICULO DE PLACA KKG 8178, CONFORME CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/03/2013 | 1342.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/03/2013 | 1111.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/03/2013 | 1111.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINONO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA JJC 7658 CONFORME CONTRATO Nº 0032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/03/2013 | 3542.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPELHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA HGS 3775, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/03/2013 | 2552.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRILDE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMP 9975, CONFORME CONTRATO Nº 0027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/03/2013 | 2222.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE 05DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/03/2013 | 924.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOPERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, CONFORME CONTRATO Nº 0025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/03/2013 | 2970.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINONO PERIODO DE 05 DE AMRÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA NPW 0349 CONFORME CONTRATO Nº 0033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/03/2013 | 3267.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/03/2013 | 1738.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, N TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MXP 9256 CONFORME CONTRATO N] 0022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/03/2013 | 2222.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MOE 6189, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/03/2013 | 150.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/03/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/03/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/03/2013 | 250.00 | 00080512550468 | Antonio José de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONS. L. PESCARMO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMONSENHOR L. PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/03/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EDUCATIVAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/03/2013 | 210.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/03/2013 | 123.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/03/2013 | 900.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EM SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, MANTIDA POR ESTA SECRETAIA,EM CONVENIO COM A UEPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/03/2013 | 728.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EM SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EMCONVENIO COM A UEPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/03/2013 | 225.00 | 15066463000123 | ADRIANA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM APARELHO DE ARCONDICIONADOS EM SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,EM CONVENIO COM A UEPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/03/2013 | 1070.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/03/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/03/2013 | 421.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, EM CONVENIO COM A UEPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/03/2013 | 1800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS USADAS POR SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/03/2013 | 2178.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/03/2013 | 105.00 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA SECRETARIA CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/03/2013 | 9663.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (FUNDEB 60%0, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/03/2013 | 113767.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/03/2013 | 466374.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/03/2013 | 48197.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/03/2013 | 20405.73 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/03/2013 | 7395.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/03/2013 | 107899.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/03/2013 | 17831.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/03/2013 | 5098.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/03/2013 | 77337.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/03/2013 | 1100.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/03/2013 | 39960.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/03/2013 | 29371.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/03/2013 | 994.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/03/2013 | 1704.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/03/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/03/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/03/2013 | 110.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE INGA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIAS E UTENSILIOS DE BUFFET DO JANTAR ORGANIZADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMF,COMP.ANEXO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/03/2013 | 400.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DUAS VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR LIVROS DA UFPB PARA O POLO LOCAL DA UAB QUE FUNCIONADO NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA NOSDIAS 25 E 27 DE MARÇO DE 2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/03/2013 | 324.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA COBRIR O PARQUE DE ACRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/03/2013 | 1320.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCI AI SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL 2013 NO VEICULO DE PLACA MOF 5917 CONF, CONTRATO 0042013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/03/2013 | 1188.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/03/2013 | 3771.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/03/2013 | 600.00 | 00009089890408 | Delanio de Souza Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NO ,PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO2013 CONFORME MOMORANDO 84SEC-EDUC2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/03/2013 | 1470.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MOTOR DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/03/2013 | 1980.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E NOS DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA E NAS CRECHES , MANTIDASPOR ESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/03/2013 | 54.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATTERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/03/2013 | 92.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATTERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO LOCALIZADA NO CAIC MANTIDA POR ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/03/2013 | 404.50 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATTERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RECUPERAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BODAO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/03/2013 | 92.00 | 17271700000113 | ANA CLAUDIA LEMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATTERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOSNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBRAGADOR SEVERINO MONTENEGRO LOCALIZADA NO CAIC MANTIDA POR ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/03/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO Nº 012/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/03/2013 | 130.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SEREVIÇOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/03/2013 | 20.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, AO FORUM LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/03/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NAS FIRMAS: CASA DO RETENTOR, MIRO FERRAGENS, LIDER AUTO PEÇAS, WILL PEÇAS, E VOLARE AUTO PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/03/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MAYARA CRISTINA FELISBERTO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GERENTE MUNICIPAL DECONVENIOS E CONTRATOS", NO AUDITORIO DO SHOPPING SEBRAE, NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/03/2013 | 40518.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/03/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/03/2013 | 89.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/03/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/03/2013 | 130.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA A SEREM ENTREGUES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DOGOVERNO DO ESTADO, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/03/2013 | 114.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DE COPA COZINHA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/03/2013 | 292.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/03/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/03/2013 | 12752.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/03/2013 | 39164.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONC/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/03/2013 | 5561.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/03/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/03/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/03/2013 | 1100.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE RECUPERAÇAO DE CONSERTO DE CADEIRAS QUE COMPOES O MOBILIARIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE .CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/03/2013 | 281.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DE LEIS, PROJETOS DE LEIS, DIPLOMA, TERMO DE POSSE E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DE GABINETE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/03/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.2005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/03/2013 | 4656.17 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000900-29.2009.5.130018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/03/2013 | 170.52 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA Nº 0062800-52.2005.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/03/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/03/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/03/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/03/2013 | 3198.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/03/2013 | 7350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/03/2013 | 35.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A AGENCIA DA CEIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/03/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE MICROEMPRESA, PROMOVIDO PELOSEBRAE, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/03/2013 | 195.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPAIS DE FORMULARIOS A SEREM UTILIZADOS NA DOAÇÃO DE BENEFIFIOS A PUPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/03/2013 | 260.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, DO PRAGAMA PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, NOS DIAS 26,27 DE FEVEREIRO /2013 NO VEICULO DE PLACA MOO 1739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/03/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, DO PROGRAMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE TRANSFERENCIA CADASTRAL DE FAMILIASBENEFICIARIAS DO PBF JUNTO A COORDENAÇAO MUNICIPAL DO FOME ZERO DAQUELE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/03/2013 | 100.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SAPE TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, DO PROGRAMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE TRANSFERENCIA CADASTRAL DE FAMILIASBENEFICIARIAS DO PBF PROBLEMAS REFERENTE A FREQUENCIA ESCOLAR JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO PBF DAQUELE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOO 1739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/03/2013 | 357.40 | 11426416000192 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/03/2013 | 666.00 | 11426416000192 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/03/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA E A OPERADORA MAYARA SALUSTIANO DE MIRANDA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CADASTRO UNICOPARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS, PROMOVIDA PELA GERENCIA DE PROTEÇAO BASICA ESTADUALE COORDENAÇAO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO VEICULO DE PLACA MOO 1739.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/03/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA,, E A TECNICA OPERACIONAL DO PBF , MAYARA SALUSTIANO DE MIRANDA QUE PARTICIPAVAM DAOFICINA DE CADASTRO UNICO PARA COMUNIDADES QUILOMBOLA PROMOVIDA PELA GERENCIA EXECUTIVA DE PROTEÇAO BASICA E COORDENAÇAO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO VEICULO DE PLACA MOO 1739.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/03/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA NOVA TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICOE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. NO VEICULO DE PLACA MOO 1739... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/03/2013 | 50.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A DIVERGENCIA NOS SISTEMAS CADASTRAIS CADUNICO 7.0 E SIBEC, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO VEICULO DE PLACA MOO 1739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/03/2013 | 710.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/03/2013 | 288.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/03/2013 | 100.00 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/03/2013 | 50.00 | 00006316579403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA PEDRIATRICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/03/2013 | 11313.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/03/2013 | 3427.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/03/2013 | 6713.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/03/2013 | 4754.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/03/2013 | 5243.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/03/2013 | 7322.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PROJOVEM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/03/2013 | 3706.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/03/2013 | 3456.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/03/2013 | 1220.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/03/2013 | 299.20 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/03/2013 | 187.15 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/03/2013 | 33.00 | 00003289341437 | MARIA EDILANE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/03/2013 | 10.00 | 00005632241424 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/03/2013 | 35.00 | 00004439878407 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/03/2013 | 13.30 | 00070906513472 | MARIA SANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/03/2013 | 12.00 | 00006126299450 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/03/2013 | 20.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/03/2013 | 13.26 | 00001435873408 | Maria José Cassemiro Sobral da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/03/2013 | 40.00 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/03/2013 | 34.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/03/2013 | 298.04 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/03/2013 | 32.57 | 00007314324794 | MARIA VICENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/03/2013 | 17.00 | 00091070570400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/03/2013 | 20.24 | 00002168977429 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/03/2013 | 35.72 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/03/2013 | 18.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/03/2013 | 52.52 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/03/2013 | 25.00 | 00071537015400 | MANUEL JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/03/2013 | 46.50 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/03/2013 | 30.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/03/2013 | 86.25 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/03/2013 | 25.00 | 00006534808498 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/03/2013 | 29.44 | 00005955948406 | MARIA DE LOURDES SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/03/2013 | 89.44 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/03/2013 | 59.72 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/03/2013 | 22.00 | 00001779718438 | JOSEANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/03/2013 | 48.36 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/03/2013 | 54.00 | 00021837147434 | Josué da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/03/2013 | 9.55 | 00007620499440 | JANAINA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/03/2013 | 12.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/03/2013 | 303.04 | 00003339482462 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/03/2013 | 10.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADa A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/03/2013 | 10.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADa A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/03/2013 | 44.28 | 00002011959411 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIFO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/03/2013 | 53.66 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/03/2013 | 30.39 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/03/2013 | 72.70 | 00087314207453 | SEVERINO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/03/2013 | 20.00 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/03/2013 | 349.50 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/03/2013 | 270.00 | 00008606037761 | SEVERINA LOPES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA E LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/03/2013 | 6300.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ECUC AÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA E LABORATORIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1727 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/03/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/03/2013 | 4052.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXA D'AGUA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADAS COMO RESERVATORIO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTUTO DESEMBARGADOR SEVERINOMONTENEGRO, NA ZONA URBANA, ARACY NOBREGA MONTENEGRO EM CANAFISTULA E NOS SITIOS DE MALHADA E PIRAUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/03/2013 | 1111.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO NO PERIODO DE05DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MMS 2456, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/03/2013 | 726.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRILDE 2013, NO VEICULO DE PLACA KKG 8178, CONFORME CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/03/2013 | 1496.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/03/2013 | 792.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA LCV 6134 CONFORME CONTRATO 0039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/03/2013 | 1584.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO NO PERIDO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227 CONFORME CONTRATO 0013/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/03/2013 | 2860.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA HYN 7414 CONFORME CONTRATO Nº 0031/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/03/2013 | 6520.00 | 00431274000488 | Dimex Distrib. e Exportação de Prod. em Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: VILA SÃO JOÃO, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NA ZONA URBANA E NA USINA TANQUES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28643 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/03/2013 | 1760.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/03/2013 | 1760.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO NONO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MOF 5917 CONFORME CONTRATO Nº 003/2013... | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/03/2013 | 895.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/03/2013 | 507.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/03/2013 | 3606.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/03/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/03/2013 | 162.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/03/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/03/2013 | 3675.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/03/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/03/2013 | 459.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/03/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/03/2013 | 1384.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/03/2013 | 15464.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/03/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2013 | 57.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/03/2013 | 17.72 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/03/2013 | 97.13 | 00016177134491 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A ,LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/03/2013 | 88.22 | 00051500914487 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/03/2013 | 39.94 | 00033019371449 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/03/2013 | 77.77 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/03/2013 | 142.36 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/03/2013 | 20.00 | 00045642168487 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/03/2013 | 45.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/03/2013 | 119.85 | 00009274450770 | SILVANDA ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/03/2013 | 49.44 | 00035700564491 | CLAUDIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/03/2013 | 20.00 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/03/2013 | 33.89 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/03/2013 | 40.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/03/2013 | 15.00 | 00010437356400 | BRENDA MAYRA LIMA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/03/2013 | 20.00 | 00056993234491 | RITA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/03/2013 | 10.00 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/03/2013 | 214.77 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/03/2013 | 93.29 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/03/2013 | 56.00 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/03/2013 | 15.00 | 00064074196468 | Paulo Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/03/2013 | 21.50 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/03/2013 | 68.40 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTRE PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL DE705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/03/2013 | 49.44 | 00005952453406 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/03/2013 | 32.49 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/03/2013 | 47.26 | 00091078679487 | NOEMIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/03/2013 | 18.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/03/2013 | 14.00 | 00009246686446 | Aline da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/03/2013 | 86.82 | 00096159464353 | KENIELSON DE JESUS FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/03/2013 | 20.00 | 00030925312487 | EUNILDE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/03/2013 | 37.20 | 00064960226404 | PAULO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/03/2013 | 191.76 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/03/2013 | 58.61 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/03/2013 | 102.08 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/03/2013 | 35.00 | 00006352473482 | Severina de Brito Camilo Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/03/2013 | 135.00 | 00011002271487 | JOAO OTILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS,, ALIMENTAÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/03/2013 | 64.24 | 00002629270475 | JOANA DA SILVA DE BRITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/03/2013 | 34.94 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/03/2013 | 150.00 | 00002794252445 | VERA LUCIA LIMA DE LACERDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/03/2013 | 600.00 | 00076093140482 | LIDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/03/2013 | 206.06 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/03/2013 | 55.50 | 00010696028417 | MARIA THAIS DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/03/2013 | 61.58 | 00001876375477 | SEVERINA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/03/2013 | 15.00 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/03/2013 | 101.78 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/03/2013 | 49.00 | 00002908471418 | Maria das Dores Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/03/2013 | 61.49 | 00002806769485 | EDIVANIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/03/2013 | 112.82 | 00005955985441 | ANDREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II COMF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/03/2013 | 128.50 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/03/2013 | 23.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/03/2013 | 154.54 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/03/2013 | 43.00 | 00002035816440 | ILDO MIGUEL TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/03/2013 | 28.00 | 00006771757447 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/03/2013 | 70.65 | 00092992501468 | MARIA JOSE ONOFRE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/03/2013 | 55.61 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/03/2013 | 44.00 | 00001435873408 | Maria José Cassemiro Sobral da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/03/2013 | 46.00 | 00001316590496 | EDNA MARCIA DE MACENA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/03/2013 | 127.00 | 00004641044406 | ANGELA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/03/2013 | 73.04 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/03/2013 | 24.04 | 00006109074411 | MARIA RITA BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/03/2013 | 48.88 | 00006971587480 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/03/2013 | 82.16 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/03/2013 | 10.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/03/2013 | 30.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/03/2013 | 30.00 | 00070009003428 | DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/03/2013 | 30.00 | 00010430160402 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/03/2013 | 30.00 | 00010303671408 | TANIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/03/2013 | 30.00 | 00004369248469 | Geane do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/03/2013 | 30.00 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/03/2013 | 30.00 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/03/2013 | 30.00 | 00006372181401 | JOSEFA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/03/2013 | 30.00 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/03/2013 | 30.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/03/2013 | 75.18 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/03/2013 | 100.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/03/2013 | 100.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005987375452 | Maria de Fátima Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/03/2013 | 120.00 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/03/2013 | 150.00 | 00009522667412 | ELIANE MARCIARA FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO V , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/03/2013 | 970.00 | 00000094909490 | MARIA DE LOURDES LIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO V CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/03/2013 | 45.00 | 00010717507475 | MICHELE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIAO DE NASCIMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/03/2013 | 112.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/03/2013 | 10.50 | 00009366382495 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/03/2013 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007906303466 | MARCELA RAISSA FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI M UNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009548901404 | JACQUELINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/03/2013 | 100.00 | 00021873372434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009010802418 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009235964458 | PRISCILA RAIANY NASCIMENTO DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008210341464 | ROZIRENE BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004298389480 | JOSE INACIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006554949445 | MARIA DO CARMO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007880644440 | LUCINEIDE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002584275406 | MARIA APARECIDA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009525284441 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/03/2013 | 100.00 | 00066576415400 | Elizene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006012601476 | IVANILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009060005481 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004369245443 | ROSILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/03/2013 | 100.00 | 00001815791462 | MARIA FLAVIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/03/2013 | 100.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/03/2013 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003583131479 | MARLUCE RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/03/2013 | 100.00 | 00021959870491 | TERESA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/03/2013 | 800.00 | 00099617838400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, RESSONANCIA DA COLUNA VERTICAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009753655410 | ATANIERY EVELLYS GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/03/2013 | 100.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006360829460 | ANA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004850941427 | MARIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/03/2013 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO ,VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009781783435 | VITORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/03/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/03/2013 | 150.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/03/2013 | 20.00 | 00006355453490 | CICERA DE LIMA MALAQUIAS ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/03/2013 | 30.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART 2º INCISO IV, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/03/2013 | 30.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/03/2013 | 50.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/03/2013 | 35.00 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/03/2013 | 30.00 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/03/2013 | 50.00 | 00042541662734 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/03/2013 | 50.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/03/2013 | 50.00 | 00006703025460 | Maria de Lourdes Tomáz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/03/2013 | 50.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/03/2013 | 50.00 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/03/2013 | 22.00 | 00091065887434 | Maria José Gonçalves de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/03/2013 | 200.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA E UTENSILIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO XIV , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/03/2013 | 300.00 | 00026405628434 | Cícero da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA E UTENSILIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/03/2013 | 200.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/03/2013 | 130.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SEPULTAMENTO DOADA A PESSO ACARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/03/2013 | 220.00 | 00005937569407 | NELI DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/03/2013 | 20.00 | 00004446822446 | MARINETE FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/03/2013 | 20.00 | 00051818124491 | Antonio Isidro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/03/2013 | 50.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/03/2013 | 250.00 | 00098051270444 | SEVERINO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE URGENCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/03/2013 | 140.00 | 00001779641460 | DANIELA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/03/2013 | 190.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 10 PACOTES DE FRALDAS SUPER EXTRA GRANDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/03/2013 | 56.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/03/2013 | 900.00 | 00001227528485 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/03/2013 | 600.00 | 00004949867431 | Teresinha Domingos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/03/2013 | 88.32 | 00061630683434 | NECI DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/03/2013 | 62.32 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/03/2013 | 62.74 | 00078853176415 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/03/2013 | 36.78 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/03/2013 | 18.50 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/03/2013 | 40.28 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/03/2013 | 62.74 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/03/2013 | 15.50 | 00008729789400 | JOAO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME KO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/03/2013 | 103.17 | 00008636630444 | João Aires de Barros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/03/2013 | 60.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/03/2013 | 77.26 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO 11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/03/2013 | 120.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSERTO DE UMA PORTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/03/2013 | 60.00 | 00033017719472 | JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/03/2013 | 50.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/03/2013 | 83.00 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES MEDICOS DE URGENCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/03/2013 | 11.00 | 00097850500415 | ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/03/2013 | 19.32 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/03/2013 | 17.01 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/03/2013 | 45.04 | 00072706139404 | CICERA MIRANDA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/03/2013 | 82.74 | 00056216955853 | JOSE MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/03/2013 | 84.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/03/2013 | 66.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/03/2013 | 53.00 | 00002584458403 | PAULO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/03/2013 | 19.32 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/03/2013 | 56.42 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/03/2013 | 16.91 | 00003210956421 | MARIA DO CARMO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/03/2013 | 71.25 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/03/2013 | 11.42 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/03/2013 | 44.00 | 00008709755446 | FABIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.NO PERIODO DE 05 DE AMRÇO A 05 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA LCY 7579 CONFORME CONTRATO Nº 0038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/03/2013 | 88.47 | 00004781469493 | Genilda do Nascimento Cosmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/03/2013 | 47.86 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/03/2013 | 35.48 | 00080457789468 | LUZIMAR GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/03/2013 | 24.00 | 00002074705450 | RITA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/03/2013 | 6.00 | 00007650219437 | JOSINETE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ARCODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/03/2013 | 30.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/03/2013 | 29.44 | 00002410714455 | ZULMIRA SANTINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/03/2013 | 8.74 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/03/2013 | 97.29 | 00004857075431 | ANA CRISTINA BATISTA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/03/2013 | 28.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/03/2013 | 90.00 | 00003030581454 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/03/2013 | 56.57 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/03/2013 | 67.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II ., CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/03/2013 | 80.09 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/03/2013 | 28.00 | 00002706354402 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/03/2013 | 66.03 | 00002060655404 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/03/2013 | 12.00 | 00006373407446 | JUCINELIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C OM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/03/2013 | 58.30 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/03/2013 | 15.00 | 00098321889468 | Antonia Francisca de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/03/2013 | 67.22 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/03/2013 | 42.50 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/03/2013 | 40.58 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/03/2013 | 27.01 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/03/2013 | 46.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II ., CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/03/2013 | 14.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/03/2013 | 61.86 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/03/2013 | 47.00 | 00005977477414 | FRANCISCA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/03/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/03/2013 | 30.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/03/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/03/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/03/2013 | 50.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/03/2013 | 30.00 | 00005330019435 | Paula Frassinetti Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/03/2013 | 30.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/03/2013 | 50.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/03/2013 | 30.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/03/2013 | 50.00 | 00003772930409 | MARIA DO SOCORRO A. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/03/2013 | 50.00 | 00007752523445 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/03/2013 | 30.00 | 00010446844454 | EDMA DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/03/2013 | 50.00 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/03/2013 | 30.00 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/03/2013 | 100.00 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/03/2013 | 29704.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO REFERENTE A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/03/2013 | 100.00 | 00010256694443 | MARIA VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL , 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004649404436 | Marinalva dos Santos do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004316912402 | ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/03/2013 | 100.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009142373492 | JEANE TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007350675461 | Cassio Carlos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESOPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/03/2013 | 100.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/03/2013 | 100.00 | 00001801529477 | JOSILMA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007823926440 | ELAINE DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002742521712 | Carlos Batista dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/03/2013 | 100.00 | 00013129363718 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART.2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007293708440 | IONE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/03/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP,.ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008716214447 | ANDREIA DA SILVA BRITO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/03/2013 | 100.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/03/2013 | 100.00 | 00070281409463 | JANAINA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DES PESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007401668408 | GILSON JACKSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/03/2013 | 567.00 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/03/2013 | 1480.00 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/03/2013 | 50.00 | 00006717611456 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA ALCIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANNKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/03/2013 | 50.00 | 00006150112411 | MARILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ILV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/03/2013 | 50.00 | 00009871211465 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/03/2013 | 50.00 | 00001583043497 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/03/2013 | 50.00 | 00010648927440 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/03/2013 | 220.00 | 00067438580482 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/03/2013 | 45.00 | 00006613163430 | Jaciara Narcizo Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM RAIO X DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/03/2013 | 32.00 | 00004450474457 | José Paulino de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/03/2013 | 164.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/03/2013 | 148.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/03/2013 | 100.00 | 00097742457415 | Ronaldo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/03/2013 | 550.00 | 00009277383410 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALILZADO EM COLONISCOPIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/03/2013 | 550.00 | 00002178691730 | MARIA JOSE CLEMENTINO BEZERRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALILZADO EM COLONOSCOPIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00060078022487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/03/2013 | 143.00 | 00006425417447 | Valdizia Maria Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ,COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00061274194415 | ALEXANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR AO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL, LANÇAMENTODE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV E ACOMPANHAMENTO DE PENDENCIAS JUNTO A GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/03/2013 | 2600.00 | 00030923824472 | JOAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, MARCA CHEVROLET, ANO 1981, DE PLACA MMU 8594, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS A SEREM COLETADOS NAS RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/04/2013 | 240.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/04/2013 | 50.00 | 00009178021790 | ROSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/04/2013 | 60.88 | 00098321692400 | MARIA APARECIDA MACENA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/04/2013 | 100.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010074409450 | Alane Alves dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/04/2013 | 100.00 | 00099618508404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009661126445 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001800916469 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005888720402 | JOSICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007843533443 | VALDILENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006386205464 | HILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005672878407 | Adelane Aureliano de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007360558433 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007802949475 | LUANA URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006087284460 | ROSICLEIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/04/2013 | 100.00 | 00011752184483 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003162781493 | GILENE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/04/2013 | 100.00 | 00070119323486 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007877610440 | Gerlane Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO, VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005177460428 | PATRICIA RODRIGUES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005577846463 | IVANILDA SO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/04/2013 | 100.00 | 00070265136482 | JOSEANE CARLA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/04/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISÇAO DE ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC9IPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006907684438 | Danielle de Almeida Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005902186463 | MARIA VERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008441651400 | NADJA KALINE HILARIO SOARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005042806431 | Ednalva dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010438736435 | Jandeilson da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A LUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005410675401 | MARIA GORETT DA SILVA CONSTANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO,705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO VIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008762175440 | JESSICA DO NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009652402400 | CLAUDENISE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/04/2013 | 100.00 | 00053104692491 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/04/2013 | 100.00 | 00089371500425 | IVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/04/2013 | 100.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/04/2013 | 100.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM A LEI 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/04/2013 | 100.00 | 00015185926783 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISOVIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO M ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/04/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/04/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005958222406 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004413038460 | ROSILENE LIMA DOS SANTOS GULHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006729861401 | GEUSIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010041687485 | LEANDRA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008245018457 | Michelline Sousa da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/04/2013 | 19.95 | 00006188548438 | Ivaniza da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INSISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/04/2013 | 34.89 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/04/2013 | 24.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/04/2013 | 10.00 | 00003291153405 | Vilma da Silva Sousa Valdevino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/04/2013 | 15.00 | 00003647883484 | Simone dos Santos Targino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/04/2013 | 30.00 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/04/2013 | 56.00 | 00005970275441 | Jailson Camilo de Macêdo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, CONFORME CONTRATO Nº 0047/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/04/2013 | 30.00 | 00091070430404 | MARIA DAS NEVES RIVALDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II XCONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/04/2013 | 12.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/04/2013 | 35.84 | 00011222352400 | Antonio Trajano da silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/04/2013 | 10.00 | 00003184704467 | MARIA DALVA ALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/04/2013 | 12.00 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/04/2013 | 55.00 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/04/2013 | 37.17 | 00005077376441 | REGINA ELIZABETH DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/04/2013 | 49.00 | 00002312102480 | JOSEFA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/04/2013 | 34.00 | 00056886900463 | MARIA DE LOURDES MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/04/2013 | 108.00 | 00007780404455 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/04/2013 | 85.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/04/2013 | 40.00 | 00003021046827 | ANTONIO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, VCOMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/04/2013 | 15.48 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/04/2013 | 48.00 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/04/2013 | 20.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/04/2013 | 27.20 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/04/2013 | 116.00 | 00004157034414 | MARIA FELICIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/04/2013 | 90.46 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/04/2013 | 26.00 | 00001975755448 | MARIA LUCIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/04/2013 | 36.50 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/04/2013 | 114.97 | 00010972739467 | ALICE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/04/2013 | 163.90 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/04/2013 | 85.73 | 00005959943425 | Roque da Silva Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/04/2013 | 18.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/04/2013 | 20.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II I CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/04/2013 | 48.86 | 00004743147409 | Wyrkymy Nhyherysson Júnior dos Santos da Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/04/2013 | 13.00 | 00003021046827 | ANTONIO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, VCOMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/04/2013 | 27.26 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/04/2013 | 34.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/04/2013 | 12.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/04/2013 | 28.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/04/2013 | 32.86 | 00002168977429 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/04/2013 | 16.96 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/04/2013 | 65.58 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/04/2013 | 32.00 | 00001985724413 | LINDALVA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/04/2013 | 21.44 | 00007017776488 | GENILDA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/04/2013 | 36.00 | 00007670724722 | JOSE JUNIOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/04/2013 | 91.74 | 00005051139450 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/04/2013 | 144.57 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/04/2013 | 77.73 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/04/2013 | 170.16 | 00089371500425 | IVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/04/2013 | 26.00 | 00005021155482 | Maria Aparecida Silvino Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/04/2013 | 66.08 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/04/2013 | 70.28 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/04/2013 | 35.00 | 00004977771427 | Vera Lúcia Targino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/04/2013 | 20.04 | 00006883718419 | HELENA FORTUNATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/04/2013 | 54.10 | 00003330038454 | SHEYLLA CHRISTINNA CAMELO COSTA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/04/2013 | 41.64 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOAADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/04/2013 | 37.96 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/04/2013 | 34.20 | 00090634268872 | PEDRO ONOFRE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/04/2013 | 21.13 | 00001311525483 | MARINALVA GONÇALVES DA SILVA OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/04/2013 | 24.54 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/04/2013 | 69.65 | 00002087837414 | Terezinha da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/04/2013 | 21.02 | 00003290503461 | ROSEANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/04/2013 | 52.60 | 00099106558453 | Rita Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/04/2013 | 44.28 | 00002011959411 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIFO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/04/2013 | 51.98 | 00085488496491 | DALVANIRA ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/04/2013 | 85.25 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/04/2013 | 82.94 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/04/2013 | 103.98 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/04/2013 | 65.32 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/04/2013 | 31.50 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/04/2013 | 38.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/04/2013 | 51.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/04/2013 | 154.73 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/04/2013 | 68.64 | 00010210209747 | LENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/04/2013 | 66.05 | 00095310266453 | JOANA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/04/2013 | 66.00 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/04/2013 | 12.88 | 00000633363758 | EDMEDIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/04/2013 | 36.59 | 00051118920449 | ANTONIO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/04/2013 | 24.00 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/04/2013 | 43.00 | 00083924620415 | Antônio Félix do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF; COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/04/2013 | 15.30 | 00006373423484 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/04/2013 | 43.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/04/2013 | 39.00 | 00006373407446 | JUCINELIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C OM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/04/2013 | 91.50 | 00004610152428 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/04/2013 | 31.13 | 00003390734465 | JOSELIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/04/2013 | 18.00 | 00005774895424 | VERONEIDE DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/04/2013 | 179.99 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/04/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005019832448 | DALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/04/2013 | 100.00 | 00023729210459 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO.VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/04/2013 | 99.50 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006372181401 | JOSEFA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/04/2013 | 30.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009189291484 | EDINALVA LINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/04/2013 | 50.00 | 00005628861413 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISOI , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/04/2013 | 30.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009199648423 | IRENILDA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART. 2º INCISOI , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/04/2013 | 50.00 | 00000942354494 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/04/2013 | 30.00 | 00001801020442 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/04/2013 | 53.12 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/04/2013 | 30.00 | 00002272748490 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009553619401 | ANDRE INACIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/04/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/04/2013 | 30.00 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/04/2013 | 30.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004521006400 | SEVERINA FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/04/2013 | 40.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/04/2013 | 50.00 | 00006703025460 | Maria de Lourdes Tomáz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007202034492 | MANACI ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/04/2013 | 220.00 | 00005883546439 | Patrícia Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/04/2013 | 86.25 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/04/2013 | 47.87 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/04/2013 | 32.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/04/2013 | 27.00 | 00007856508493 | JOSICLEIDE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/04/2013 | 40.00 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/04/2013 | 64.34 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INNCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/04/2013 | 83.30 | 00042019524449 | SEVERINO JOSE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.VESPERTINO E MATUTINO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/04/2013 | 31.04 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/04/2013 | 115.01 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/04/2013 | 26.59 | 00002541908474 | ARMANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/04/2013 | 40.00 | 00005952453406 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/04/2013 | 67.88 | 00097727059404 | ROSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/04/2013 | 14.00 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/04/2013 | 44.16 | 00002470197473 | EDILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/04/2013 | 60.00 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/04/2013 | 40.00 | 00072689609487 | ELIDIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/04/2013 | 168.03 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/04/2013 | 69.28 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/04/2013 | 78.24 | 00004511256659 | NANCI VIEIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/04/2013 | 10.00 | 00005998458486 | VIVIANE PINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/04/2013 | 78.50 | 00004649404436 | Marinalva dos Santos do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/04/2013 | 67.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/04/2013 | 77.43 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/04/2013 | 50.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO, II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/04/2013 | 65.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/04/2013 | 22.41 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/04/2013 | 18.00 | 00005601019452 | Maria do Socorro de Sousa Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/04/2013 | 30.36 | 00053643712472 | MARIA DO CARMO LIMA DE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/04/2013 | 196.93 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/04/2013 | 24.00 | 00006769238446 | Marcia de Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/04/2013 | 23.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/04/2013 | 9.92 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/04/2013 | 72.09 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/04/2013 | 123.94 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/04/2013 | 20.04 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/04/2013 | 25.00 | 00041249321468 | Maria do Socorro Silva Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/04/2013 | 113.89 | 00002435389442 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM MEDICAME NTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/04/2013 | 140.01 | 00017671434434 | MARIA DA PENHA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/04/2013 | 25.00 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/04/2013 | 328.04 | 00003339482462 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/04/2013 | 38.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/04/2013 | 23.75 | 00011805690400 | VANUSA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/04/2013 | 47.28 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/04/2013 | 134.44 | 00091066166404 | JOSEFA BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI M UNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/04/2013 | 34.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/04/2013 | 27.17 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/04/2013 | 83.84 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/04/2013 | 26.13 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO ,COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/04/2013 | 10.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/04/2013 | 36.50 | 00010297795465 | Maria Aparecida Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/04/2013 | 104.00 | 00002304440401 | Josimar Mariano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C OM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/04/2013 | 33.34 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/04/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/04/2013 | 100.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF.COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISOVIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/04/2013 | 100.00 | 00095265937404 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/04/2013 | 58.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/04/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I. CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/04/2013 | 30.00 | 00009715561489 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/04/2013 | 30.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/04/2013 | 30.00 | 00010694178403 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/04/2013 | 30.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/04/2013 | 50.00 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/04/2013 | 50.00 | 00009269291430 | CARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/04/2013 | 50.00 | 00006559587460 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/04/2013 | 30.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/04/2013 | 10.00 | 00001294477498 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/04/2013 | 50.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/04/2013 | 50.00 | 00005829299461 | Larissa Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006555423455 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/04/2013 | 30.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONF. COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/04/2013 | 30.00 | 00001876371480 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/04/2013 | 30.00 | 00004689675406 | JANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I ICONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/04/2013 | 215.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/04/2013 | 186.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/04/2013 | 757.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2606, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/04/2013 | 162.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004909634479 | PAULO JOSE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃODE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/04/2013 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COMO IDENTIFICADORA JUNTO AO OGÃO DO ESPEP EM MANGABEIRA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/04/2013 | 178.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE | IMPLANT. DO TIRO DE GUERRA - EXERCITO BRASILEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/04/2013 | 1350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A TITULO DE BOLSA ATIRADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS JOVENS A INTEGRA NA CARREIRA MILITAR (ESCOLA DO TIRO DE GUERRA DO EXERCITOBRASILEIRO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/04/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/04/2013 | 270.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/04/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAGEPA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ESC. DOS PROCURADORESDESTA PREFEITURA, SEINFRA GOV DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CLARO E CASA DO DESENHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/04/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ESCRITORIO DOSPROCURADORES DESTA PREFEITURA, SEINFRA GOV DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS, CLARO E CASA DO DESENHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/04/2013 | 283.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/04/2013 | 446.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/04/2013 | 509.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/04/2013 | 100.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MES DE MARÇO DE 2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALNTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/04/2013 | 125.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO MEIA DIARIAS) QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRILDE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/04/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/04/2013 | 125.00 | 00005410595483 | Jocélio Vitorino Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO MEIA DIARIAS), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES: MAURICIO DE NASSAU, UNIP E UNESC, NO PERIODO DE 01 A 05 DEABRIL DE 2013, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/04/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/04/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/04/2013 | 115.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/04/2013 | 542.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/04/2013 | 360.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA WILMA MARIA DE LIMA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSEDO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO MES DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 987 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/04/2013 | 83.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/04/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAUT DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/04/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VISTORIA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MOW 9423, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO DETRAN, INMETRO E TRANSGESP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/04/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000320ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/04/2013 | 3556.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PREPARO DE SOLO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/04/2013 | 54.80 | 00099154102472 | LUIZA BERNARDO SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/04/2013 | 95.40 | 00005298246478 | Lucimar Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/04/2013 | 53.58 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/04/2013 | 40.00 | 00004430664420 | ANTONIA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/04/2013 | 25.00 | 00004344242424 | ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/04/2013 | 43.00 | 00020559658400 | ANTONIA PESSOA DE SOUSA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/04/2013 | 14.11 | 00009548901404 | JACQUELINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/04/2013 | 10.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/04/2013 | 143.75 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/04/2013 | 200.00 | 00046885579734 | JUVINO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/04/2013 | 200.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA ARACAJU - SERGIPE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/04/2013 | 108.26 | 00002744610720 | Severina Josefa do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/04/2013 | 23.50 | 00031402265867 | SEVERINO FRANCISDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/04/2013 | 21.00 | 00007898559410 | JOSENILDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/04/2013 | 97.00 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/04/2013 | 76.00 | 00002137163489 | BEATRIZ GUERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/04/2013 | 18.00 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/04/2013 | 49.00 | 00005960040441 | NEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINAANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/04/2013 | 10.00 | 00003421470480 | Claudio da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/04/2013 | 39.50 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/04/2013 | 12.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/04/2013 | 99.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/04/2013 | 14.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/04/2013 | 69.00 | 00010210209747 | LENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/04/2013 | 55.44 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/04/2013 | 87.00 | 00006596481484 | LUZIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/04/2013 | 29.38 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/04/2013 | 63.00 | 00001466556480 | Maria da Paz Paulino Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/04/2013 | 28.00 | 00003289509478 | MARIA JOSE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/04/2013 | 60.88 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/04/2013 | 30.00 | 00004251561414 | MARIA BETANIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/04/2013 | 47.03 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/04/2013 | 38.00 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/04/2013 | 30.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/04/2013 | 23.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/04/2013 | 14.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/04/2013 | 62.96 | 00003600082400 | MARIA DO CEU BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/04/2013 | 14.00 | 00001839694483 | Maria de Lourdes Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/04/2013 | 75.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/04/2013 | 69.34 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/04/2013 | 30.00 | 00004607022462 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/04/2013 | 22.00 | 00005955948406 | MARIA DE LOURDES SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/04/2013 | 12.00 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/04/2013 | 6.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR ESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/04/2013 | 35.00 | 00005428284480 | SEVERINO CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/04/2013 | 28.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/04/2013 | 50.00 | 00002180214456 | JOSEFA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/04/2013 | 36.26 | 00003599829489 | JAILTON ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/04/2013 | 35.00 | 00098175645415 | HERMANO INACIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/04/2013 | 70.00 | 00004727589427 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/04/2013 | 39.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/04/2013 | 43.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/04/2013 | 90.00 | 00071537015400 | MANUEL JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/04/2013 | 38.00 | 00008959517461 | MARIZETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/04/2013 | 100.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/04/2013 | 40.00 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/04/2013 | 18.00 | 00004890983473 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/04/2013 | 18.00 | 00003269259450 | SEVERINA GOMES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/04/2013 | 36.50 | 00039910806487 | Severino de Oliveira Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/04/2013 | 20.00 | 00000942390458 | Severina Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/04/2013 | 24.00 | 00001968603425 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRI DESLPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/04/2013 | 36.59 | 00051118920449 | ANTONIO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/04/2013 | 39.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/04/2013 | 27.00 | 00001876375477 | SEVERINA LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/04/2013 | 219.72 | 00005292176435 | MARIA LUCIA PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR A PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/04/2013 | 109.28 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM NEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/04/2013 | 1850.00 | 00001176203436 | ROSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/04/2013 | 20.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTOLMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/04/2013 | 27.00 | 00002535704412 | Lourival Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/04/2013 | 15.04 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/04/2013 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UM SEPULTAMENTO DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/04/2013 | 583.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA O PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/04/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/04/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/04/2013 | 125.00 | 00005410595483 | Jocélio Vitorino Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO MEIA DIARIAS), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES: MAURICIO DE NASSAU, UNIP E UNESC, NO PERIODO DE 08 A 12 DEABRIL DE 2013, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/04/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/04/2013 | 166.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/04/2013 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE JESUS ONOFRE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/04/2013 | 370.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/04/2013 | 320.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 01 SCANNER PORTATIL ONE SCAN 2-4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/04/2013 | 59.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/04/2013 | 200.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/04/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/04/2013 | 160.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/04/2013 | 100.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM O OBJETIVO DE FINALIZAR O BALANCETE DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 E 09 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/04/2013 | 322.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 01 SCANNER PORTATIL ONE SCAN 2-4GB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/04/2013 | 230.88 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/04/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/04/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA COM PENDENCIAS DE EMISSAO DE CND E PARCELAMENTOS, BEM COMO APOIO AORH E FINANÇAS DO MUNICIPIO, EMISSAO DE RAIS E GFIP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/04/2013 | 370.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/04/2013 | 370.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/04/2013 | 26.17 | 00002318949450 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/04/2013 | 50.00 | 00002065440490 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/04/2013 | 38.00 | 00005960602466 | LUCILENE DA SILVA SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/04/2013 | 78.65 | 00004815914435 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/04/2013 | 54.00 | 00005213332455 | CARLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/04/2013 | 41.44 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/04/2013 | 24.00 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/04/2013 | 15.00 | 00006771757447 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/04/2013 | 30.00 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/04/2013 | 13.70 | 00007484582476 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/04/2013 | 24.00 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/04/2013 | 30.00 | 00004493316446 | Maria Santana dos Santos Delfino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/04/2013 | 88.00 | 00004316912402 | ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/04/2013 | 30.00 | 00002108568409 | JOSEFA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/04/2013 | 211.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/04/2013 | 8.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/04/2013 | 43.00 | 00096418745434 | Ivanildo Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/04/2013 | 210.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/04/2013 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/04/2013 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/04/2013 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/04/2013 | 151.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA PARA O PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/04/2013 | 678.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/04/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/04/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/04/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/04/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/04/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/04/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/04/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/04/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/04/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/04/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/04/2013 | 678.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/04/2013 | 678.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/04/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/04/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/04/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/04/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/04/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/04/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/04/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/04/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/04/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/04/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/04/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/04/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/04/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/04/2013 | 680.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE DESOBSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/04/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/04/2013 | 340.50 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MPO 8900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/04/2013 | 160.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRMAS KILAMPADAS, COPRINT, AGROFLORA, LIDER AUTO PEÇAS E WILL PEÇASNOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/04/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/04/2013 | 1200.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/04/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE O6 DE ABRIL A 06DE MAIO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/04/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 06DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/04/2013 | 100.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/04/2013 | 678.00 | 00008626636792 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/04/2013 | 678.00 | 00005210474470 | Marcio Figueiredo de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/04/2013 | 678.00 | 00007747724411 | Jáison Fernandes Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/04/2013 | 374.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DE SOLDA E PINTURAS NOS POSTES DAS QUADRAS DE VOLEI E DE FUTEBOL DO GINASIO POLIESPORTIVO E DA AREA EXTERNA DO PARQUE PUBLICO DE LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/04/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M2 NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESABRIL DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/04/2013 | 25625.37 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/04/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/04/2013 | 80.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, PARA USO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/04/2013 | 840.00 | 00063121824449 | JOSE SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIR PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO XII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/04/2013 | 150.00 | 00006942522805 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º IBNCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/04/2013 | 150.00 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/04/2013 | 250.00 | 00003254121465 | VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001,ARTIGO 2º INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/04/2013 | 125.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇAO EM PORTAS DE SALAS DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/04/2013 | 130.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA A SEREM ENTREGUES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DOGOVERNO DO ESTADO, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/04/2013 | 180.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUM DE JUSTIÇA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/04/2013 | 120.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO DO AUDITORIO LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/04/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 18MAIO DE 2013, CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/04/2013 | 1056.50 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE REGISTROS DE DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/04/2013 | 167.06 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE CONVENIO Nº 14183/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/04/2013 | 202.62 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 14183/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/04/2013 | 240.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, PARA USO NA COPA COZINHA, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/04/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38437 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/04/2013 | 190.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/04/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA DE TONER SAMS 4200/4300, PARA USO NA IMPRESSORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/04/2013 | 55.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , PARA REPOSIÇAO NA PORTA DO AUDITORIO , LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO PREDIO SEDE DESTA EDIIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/04/2013 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/04/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMETOS PARA O ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MON 3121CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/04/2013 | 339.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS - FILIAL 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/04/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, ESCRITORIO DO PROCURADORJOHNSON ABRANTES, SECRETARIA DO PACTO SOCIAL, CAGEPA, CEHAP, SUDEMA E ESCRITORIO DA CONSTRUTORA SECULAR, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/04/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEFESA CIVIL,SEINFRA-PB, INCRA, FUNASA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA EPC, SUDEMA, CEHAP, ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E ESCRITORIO RICARDO GUERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/04/2013 | 4950.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234,NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/04/2013 | 130.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA REPOSIÇAO EM PORTAS DE SALAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/04/2013 | 140.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE DUAS RECARGAS DE TONER HP12A E HP35A, PARA USO NA IMPRESSORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/04/2013 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O USO NA IMPRESSORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/04/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORMECONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/04/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/04/2013 | 6320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PENEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/04/2013 | 1600.00 | 00084008598472 | NILDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SER UTILIZADO PARA REBOCAR O CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, CAPRINA E SUINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, A SERCOMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/04/2013 | 1305.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO, SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/04/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/04/2013 | 650.00 | 17541415000175 | JOAB DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/04/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/04/2013 | 500.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇOES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/04/2013 | 300.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/04/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE APOO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/04/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/04/2013 | 405.40 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/04/2013 | 225.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CHAVES DE PORTAS E DE CADEADOS DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/04/2013 | 780.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE RECUPERAÇAO NAS IMPRESSORAS E MIMEOGRAFOS, USADOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003444 | 08/04/2013 | 2027.02 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003445 | 08/04/2013 | 2695.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/04/2013 | 375.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/04/2013 | 400.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE PORTAS DE SALAS DE AULA E NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, INCLUINDOMATERIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/04/2013 | 345.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE PORTAS DE SALAS DE AULA E NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO RAPADOR, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO MATERIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/04/2013 | 305.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE PORTAS DE SALAS DE AULA E NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, INCLUINDO MATERIAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/04/2013 | 607.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALINSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/04/2013 | 144.30 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO ARTESIANO INSTALADO NO PREDIO DO CAIC ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADORSEVERINO MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/04/2013 | 159.50 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 126655 E 126656 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/04/2013 | 2700.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHES DO DISTRITO DECANAFISTULA, VILA SÃO JOÃO E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 19 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/04/2013 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DE RECUPERAÇAO, REFORMA, MANUTENÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS E MOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/04/2013 | 1040.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM VASILHAMES DE 20 LITROS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003472 | 08/04/2013 | 2436.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINONO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NPW 0349 CONFORME CONTRATO FIRMDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003473 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003474 | 08/04/2013 | 1533.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO E NOTURNO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003475 | 08/04/2013 | 2100.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003476 | 08/04/2013 | 1120.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRILDE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003477 | 08/04/2013 | 1540.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003478 | 08/04/2013 | 1120.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003479 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003480 | 08/04/2013 | 1680.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003481 | 08/04/2013 | 1540.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMP 9975, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003482 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODODE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003483 | 08/04/2013 | 1680.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003484 | 08/04/2013 | 2128.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LJB 9251, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003485 | 08/04/2013 | 3696.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO ENOTURNO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA 2310, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003486 | 08/04/2013 | 1232.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA 2310, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003487 | 08/04/2013 | 1540.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003488 | 08/04/2013 | 2100.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003489 | 08/04/2013 | 1260.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITI) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003490 | 08/04/2013 | 1120.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003491 | 08/04/2013 | 840.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE EITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003492 | 08/04/2013 | 1540.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO JOAO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003493 | 08/04/2013 | 174.34 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1076 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003494 | 08/04/2013 | 700.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003495 | 08/04/2013 | 665.66 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1076 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003496 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINOAO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIDO DE 08 0 30 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003497 | 08/04/2013 | 1120.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003498 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MOE 6189, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003499 | 08/04/2013 | 1680.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 42 ( QUARENTA E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE, NOS TURNOS MATUTINO E.VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003500 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DEPLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003501 | 08/04/2013 | 2240.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 ( VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPELHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA HGS 3775, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003502 | 08/04/2013 | 1820.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003503 | 08/04/2013 | 1400.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MMS 2456, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003504 | 08/04/2013 | 980.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NOPERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003505 | 08/04/2013 | 560.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO, VEICULO DE PLACA MOF 6111, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003507 | 08/04/2013 | 924.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003508 | 08/04/2013 | 980.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 14 ( QUATOZE VIAGENS ) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003509 | 08/04/2013 | 840.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO NO VEICULO DE PLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003510 | 08/04/2013 | 1008.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO NO PERIDO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003511 | 08/04/2013 | 980.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA GNI 0337, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003512 | 08/04/2013 | 2380.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNW 4210, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003513 | 08/04/2013 | 1092.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003514 | 08/04/2013 | 700.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 ( QUATORZE)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003515 | 08/04/2013 | 1820.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNONO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA LCY 7579 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003516 | 08/04/2013 | 1120.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 ( QUATOZE ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013 , NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003517 | 08/04/2013 | 1568.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003518 | 08/04/2013 | 1974.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 42 (QUARENTA E DOIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KFO 7927, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003519 | 08/04/2013 | 3528.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E NOTURNO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013 NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003521 | 08/04/2013 | 1120.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNX 9256 NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/04/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/04/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/04/2013 | 280.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NAS PORTA DE BANHEIROS ,E SALAS DE AULA DO 1º ANDAR DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCADO A ESTA SECRETARIA CONF. COMP, ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/04/2013 | 400.00 | 17611524000111 | JAILTOM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MONICA DE FATIMA S C PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA REGIAO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM EM EMPRESAS DO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA JOZ 0273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/04/2013 | 600.00 | 17611524000111 | JAILTOM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MONICA DE FATIMA S C PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 07 AE 12 DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA JOZ 0273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/04/2013 | 750.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTINO PR ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/04/2013 | 850.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/04/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/04/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA DEFESA CIVIL, SEINFRA-PB, INCRA, FUNASA E ESCRITORIO DACONSULTORIA EPC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/04/2013 | 112.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCOSO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/04/2013 | 220.00 | 00002436492409 | Severina Andrade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO..COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/04/2013 | 2570.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA REPOSIÇAO NOS INSTRUMENTOS E PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL COMPOSTAS POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES COM RECURSOSPMAG/MAF/PBVI/MDF CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/04/2013 | 600.00 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/04/2013 | 600.00 | 00053690451434 | MARIA ETERNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/04/2013 | 150.00 | 00033807477420 | JOAO JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/04/2013 | 1065.30 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/04/2013 | 110.00 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/04/2013 | 20.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADOS EM OFTOMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/04/2013 | 420.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/04/2013 | 150.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/04/2013 | 20.00 | 00005883546439 | Patrícia Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/04/2013 | 30.00 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/04/2013 | 20.00 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/04/2013 | 40.00 | 00004126021485 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/04/2013 | 112.00 | 00070906556449 | JOSE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/04/2013 | 126.50 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/04/2013 | 140.00 | 00010646201409 | LUCINEIDE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/04/2013 | 40.00 | 00005005076433 | JOSE CARLOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO X, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/04/2013 | 40.00 | 00016145696737 | ROSELI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X VCONF. COMP. ANEXO.ANEXA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO: II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/04/2013 | 80.00 | 00080607780487 | José Paulo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO,DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/04/2013 | 150.00 | 00087313669453 | Josefa da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM IAGEM DO SITIO MALHADA PARA O CEMITERIO LOCAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/04/2013 | 50.00 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE BEBE , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO IV , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/04/2013 | 50.00 | 00009756654481 | Vitória da Silva Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/04/2013 | 220.00 | 00004446822446 | MARINETE FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/04/2013 | 629.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38570 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/04/2013 | 238.80 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/04/2013 | 14639.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADM DO INSS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/04/2013 | 49876.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/04/2013 | 53915.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/04/2013 | 18.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/04/2013 | 1.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/04/2013 | 5386.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/04/2013 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NO SETOR DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/04/2013 | 455.00 | 00009524642417 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/04/2013 | 2415.90 | 10781841000137 | Armazém das Miudezas-Freitas e Cavalcante Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/04/2013 | 152.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇAO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, MANTIDO POR ESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/04/2013 | 1785.00 | 00009524642417 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/04/2013 | 468.00 | 06252245000192 | Agroflora-Com. Atac de Produtos Agrícolas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO TANQUE PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/04/2013 | 678.00 | 00004290863426 | Antonio dos Santos Roseno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINA E ROÇO DE MATO, COM REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/04/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINA E ROÇO DE MATO, COM REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/04/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/04/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/04/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINA E ROÇO DE MATO, COM REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/04/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINA E ROÇO DE MATO, COM REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINA E ROÇO DE MATO, COM REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXPEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/04/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINA E ROÇO DE MATO, COM REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/04/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/04/2013 | 2422.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2500304012013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/04/2013 | 3603.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 193 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/04/2013 | 55695.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/04/2013 | 145136.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/04/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/04/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/04/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25000-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/04/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25001-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/04/2013 | 220.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/04/2013 | 12.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/04/2013 | 89.84 | 00000489457738 | MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/04/2013 | 193.90 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/04/2013 | 171.64 | 00008054573480 | RAQUEL GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/04/2013 | 24.00 | 00004283060470 | VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/04/2013 | 41.32 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/04/2013 | 22.00 | 00006928517476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/04/2013 | 36.00 | 00062736035704 | Miguel Lucas Evangelista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/04/2013 | 44.00 | 00004781469493 | Genilda do Nascimento Cosmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/04/2013 | 189.97 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/04/2013 | 22.00 | 00074151789715 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/04/2013 | 30.06 | 00003289985407 | MARLENE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/04/2013 | 37.52 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/04/2013 | 16.00 | 00004764717450 | EDNALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/04/2013 | 33.00 | 00002543364420 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/04/2013 | 50.00 | 00031478956453 | DIRRAEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/04/2013 | 18.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/04/2013 | 44.40 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/04/2013 | 41.14 | 00002807369405 | INACIA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/04/2013 | 75.84 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/04/2013 | 72.87 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/04/2013 | 35.00 | 00091062560400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/04/2013 | 24.00 | 00003284888446 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/04/2013 | 28.00 | 00006048150423 | JOSEFA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/04/2013 | 42.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/04/2013 | 27.92 | 00006369079456 | JEANE CLEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/04/2013 | 47.85 | 00083925015434 | MARINALVA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/04/2013 | 37.66 | 00004853311440 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/04/2013 | 21.50 | 00002670144497 | Marilene Francisca da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/04/2013 | 46.00 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/04/2013 | 8.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/04/2013 | 28.00 | 00000004244478 | MOISES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/04/2013 | 34.00 | 00010255449437 | ADRIELE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/04/2013 | 14.37 | 00001459665422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/04/2013 | 31.14 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/04/2013 | 70.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/04/2013 | 44.00 | 00005985593452 | Maria Aparecida Herculano de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/04/2013 | 68.30 | 00098221515434 | MARIA MACEDO CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/04/2013 | 67.04 | 00001635795710 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/04/2013 | 15.50 | 00008822602439 | MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/04/2013 | 94.22 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/04/2013 | 38.00 | 00002311449460 | IRACI DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/04/2013 | 134.58 | 00010429953461 | MARIA DE LOURDES CIRILO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/04/2013 | 210.46 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/04/2013 | 20.00 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/04/2013 | 51.44 | 00071536892491 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º II INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/04/2013 | 141.50 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/04/2013 | 24.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/04/2013 | 58.50 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/04/2013 | 48.00 | 00058893903415 | MANOEL FRANCISCO BELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/04/2013 | 13.50 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/04/2013 | 29.50 | 00010275456455 | LUCICLEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/04/2013 | 108.50 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/04/2013 | 10.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/04/2013 | 30.06 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/04/2013 | 16.00 | 00010430160402 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/04/2013 | 31.14 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/04/2013 | 70.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/04/2013 | 62.52 | 00009447126499 | NICODEMOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/04/2013 | 20.00 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/04/2013 | 8.00 | 00011885826400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/04/2013 | 33.00 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/04/2013 | 30.00 | 00005105842413 | Helena Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/04/2013 | 30.00 | 00005985593452 | Maria Aparecida Herculano de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/04/2013 | 24.00 | 00001779791437 | MICHELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/04/2013 | 96.00 | 00098321692400 | MARIA APARECIDA MACENA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/04/2013 | 48.00 | 00064074196468 | Paulo Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/04/2013 | 62.50 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/04/2013 | 90.10 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/04/2013 | 86.48 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/04/2013 | 32.00 | 00003288345480 | LUZINETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/04/2013 | 10.00 | 00003622409495 | Marineide dos Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/04/2013 | 76.52 | 00004157034414 | MARIA FELICIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/04/2013 | 11.00 | 00067438490491 | MARIA CELIA DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/04/2013 | 10.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/04/2013 | 33.90 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/04/2013 | 46.00 | 00006345078425 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/04/2013 | 35.18 | 00002123195405 | MARGARIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/04/2013 | 350.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00027741052420 | FRANCISCO ASSIS DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REREFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TERAPIA INTRA-VITREA COM ANTIAGIOGENICO (LUCENTINS) TRÊS APLICAÇOES NO OLHO DIREITO COM URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/04/2013 | 26.44 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/04/2013 | 33.92 | 00008936626400 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/04/2013 | 28.00 | 00002125661489 | SANDOVAL BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CON A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/04/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, FAZER ORÇAMENTO EAQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS NAS FIRMAS: O BORRACHÃO, LIMA AUTO PEÇAS, RETROMA E CASA DO PARAFUSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/04/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/04/2013 | 80.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONARIO PAULO ROBERTO DA SILVA, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGE 3530, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/04/2013 | 9090.40 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3750 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/04/2013 | 9533.51 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3752 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/04/2013 | 4594.73 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3749 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/04/2013 | 6550.85 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3751 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/04/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/04/2013 | 125.00 | 00005410595483 | Jocélio Vitorino Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO MEIA DIARIAS), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES: MAURICIO DE NASSAU, UNIP E UNESC, NO PERIODO DE 15 A 19 DEABRIL DE 2013, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/04/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE ABRIL DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 01696/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/04/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/04/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/04/2013 | 300.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E OS AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO INCRA, NO VEICULODE PLACA LOV 1382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CAPACITAÇÃO NA FUNAD, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/04/2013 | 2400.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023735 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/04/2013 | 1337.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, VILA SÃO JOÃOE USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023744 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/04/2013 | 81.00 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/04/2013 | 123.00 | 00061634565487 | JOSE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/04/2013 | 78.00 | 00004440305490 | Maria de Almeida Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/04/2013 | 15.00 | 00003288812444 | Maria da Soledade dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/04/2013 | 42.24 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/04/2013 | 38.00 | 00003910343406 | MARIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/04/2013 | 35.00 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/04/2013 | 36.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA F INANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/04/2013 | 37.82 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/04/2013 | 91.00 | 00001376937450 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/04/2013 | 60.00 | 00011377297756 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/04/2013 | 20.40 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/04/2013 | 71.00 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/04/2013 | 102.98 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM NEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/04/2013 | 132.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/04/2013 | 60.70 | 00007334030770 | JOSE CARLOS COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/04/2013 | 26.88 | 00002832218873 | INACIO AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/04/2013 | 76.49 | 00003955085414 | JOAO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/04/2013 | 60.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/04/2013 | 32.00 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/04/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DOS MECANICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/04/2013 | 160.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A CAPACITAÇÃO SOBRE O MACROPROCESSO DEVERIFICAÇÃO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA OBJETIVANDO HABILITA-LOS A OPERAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE PERDAS DO GARANTIA SAFRA 2011/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/04/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A CONTABILIDADE MUNICIPAL, NO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/04/2013 | 240.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS P/VEICULOS NAS FIRMAS: KILAMPADAS, LIDER AUTO PEÇAS, CP'RINT, EQUIFIBER, CASA DO ALUMINIO, ERI VARIEDADES, JET PRINT, FLORESTA MAQUINA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/04/2013 | 70.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO INCRA, ESCRITORIODE CONSULTORIA - EPC, ESCRITORIO DE CONSULTORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CASA DO DESENHO. FUNASA, CLARO TELEFONIA MOVEL, SECRETARIA ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO - PACTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/04/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO INCRA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA - EPC, ESCRITORIO DECONSULTORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CASA DO DESENHO, FUNASA, CLARO TELEFONIA MOVEL, SECRETARIA ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO - PACTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/04/2013 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/04/2013 | 3861.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/04/2013 | 86.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA A E E, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/04/2013 | 1638.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 197 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/04/2013 | 250.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NO SETOR DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/04/2013 | 697.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/04/2013 | 227.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/04/2013 | 1179.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/04/2013 | 827.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 199 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/04/2013 | 3390.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/04/2013 | 10.02 | 00006398566408 | JOSE CARLOS SANTINO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/04/2013 | 40.00 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/04/2013 | 16.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/04/2013 | 25.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DEASTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/04/2013 | 15.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/04/2013 | 20.00 | 00003487311402 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/04/2013 | 42.36 | 00000495368776 | MARIA DE LOURDES LUNA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/04/2013 | 179.50 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/04/2013 | 80.50 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/04/2013 | 197.97 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF, CONPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/04/2013 | 33.92 | 00035114282700 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/04/2013 | 64.34 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/04/2013 | 39.80 | 00005021155482 | Maria Aparecida Silvino Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/04/2013 | 45.00 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/04/2013 | 28.25 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/04/2013 | 46.72 | 00003995168400 | OZANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/04/2013 | 82.82 | 00070906513472 | MARIA SANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/04/2013 | 33.00 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/04/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO IV , CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/04/2013 | 20.00 | 00001099632455 | RITA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/04/2013 | 81.00 | 00051819848434 | IRENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/04/2013 | 1708.92 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/04/2013 | 240.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I PAINEL SOBRE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PARAÍBA, PARA AUXILIAR NAELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/04/2013 | 231.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DOVALOR DA NOA FISCAL Nº 011309 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/04/2013 | 1946.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIÇENÇA DE INSTALAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0370270-80/2011 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO LINS, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/04/2013 | 29.00 | 00001779791437 | MICHELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/04/2013 | 26.44 | 00008959517461 | MARIZETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/04/2013 | 70.66 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/04/2013 | 19.70 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/04/2013 | 20.00 | 00011538440440 | PATRICIA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/04/2013 | 36.00 | 00003572258480 | MARIA DAS NEVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/04/2013 | 41.00 | 00033807701400 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/04/2013 | 26.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/04/2013 | 86.25 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/04/2013 | 60.00 | 00007898559410 | JOSENILDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/04/2013 | 46.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/04/2013 | 48.00 | 00004752188414 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/04/2013 | 30.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/04/2013 | 30.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/04/2013 | 38.83 | 00003254121465 | VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/04/2013 | 57.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/04/2013 | 129.05 | 00096159464353 | KENIELSON DE JESUS FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/04/2013 | 48.00 | 00005938441498 | KLIVIA RILAVIA PAIVA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/04/2013 | 67.44 | 00002512418740 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/04/2013 | 264.40 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISAL Nº 3790 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/04/2013 | 21.50 | 00099618800482 | Antônio dos Santos Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/04/2013 | 30.35 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/04/2013 | 159.04 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/04/2013 | 66.15 | 00027740951404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/04/2013 | 3340.60 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E PERIMETRO URBANO, PARA OPERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3789 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/04/2013 | 8.00 | 00004018314426 | MARIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/04/2013 | 58.20 | 00003767365421 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/04/2013 | 50.00 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/04/2013 | 3886.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO ATENDIMENTO MENSAL AOS TRÊS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA SITUADOS NOSDISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E PERIMETRO URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3792 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/04/2013 | 45.00 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/04/2013 | 15.00 | 00010339172495 | JOSINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/04/2013 | 46.00 | 00027988211854 | Jeane dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/04/2013 | 77.09 | 00005888720402 | JOSICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISOII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/04/2013 | 289.36 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,PARA O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3791 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/04/2013 | 32.37 | 00005937188446 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/04/2013 | 40.00 | 00072689609487 | ELIDIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/04/2013 | 72.00 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/04/2013 | 70.00 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/04/2013 | 21.72 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/04/2013 | 75.87 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/04/2013 | 29.82 | 00042160154415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/04/2013 | 53.00 | 00003290570495 | ROSILENE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/04/2013 | 93.28 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/04/2013 | 15.00 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/04/2013 | 60.21 | 00022614869449 | MARIA DA CONCEIÇAO CLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/04/2013 | 92.90 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/04/2013 | 1470.00 | 00009407462471 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES COM RISCO DE DESABAMENTO, NO MORRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DEEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/04/2013 | 10.00 | 00061635740444 | SEVERINO VIRGINIO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/04/2013 | 18.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/04/2013 | 36.00 | 00001099632455 | RITA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/04/2013 | 46.00 | 00004247611496 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/04/2013 | 35.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/04/2013 | 90.50 | 00002629270475 | JOANA DA SILVA DE BRITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/04/2013 | 46.38 | 00002589835400 | MARIA PENHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/04/2013 | 45.00 | 00056993234491 | RITA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/04/2013 | 179.59 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/04/2013 | 24.14 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2011 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/04/2013 | 29.00 | 00069442975404 | ROSINALVA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/04/2013 | 33.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/04/2013 | 33.51 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/04/2013 | 154.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/04/2013 | 99.75 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/04/2013 | 42.00 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/04/2013 | 11.50 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/04/2013 | 22.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/04/2013 | 24.00 | 00003285270411 | ANTONIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/04/2013 | 20.02 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/04/2013 | 79.24 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/04/2013 | 30.89 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/04/2013 | 187.86 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/04/2013 | 12.54 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/04/2013 | 86.64 | 00091077664400 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/04/2013 | 27.50 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/04/2013 | 10.50 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/04/2013 | 37.00 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/04/2013 | 16.00 | 00070119455471 | JOILMA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/04/2013 | 133.74 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/04/2013 | 37.00 | 00099618508404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/04/2013 | 76.14 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/04/2013 | 10.00 | 00002046977432 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/04/2013 | 26.24 | 00004272051407 | Maria José Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/04/2013 | 54.00 | 00003539569456 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/04/2013 | 35.04 | 00002809938466 | VANDERLEIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/04/2013 | 20.00 | 00003282522479 | MARLI DE SALES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/04/2013 | 35.00 | 00002589668406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/04/2013 | 8.86 | 00091070570400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/04/2013 | 5.21 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/04/2013 | 47.54 | 00001179714482 | IVONETE DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE FDESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/04/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, E NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/04/2013 | 438.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O 1º ANDAR DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO AESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOA FISCAL Nº 011309 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A REFERIDA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DOI COLOQUIO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA CONVIVENCIA COM SEMIARIDO BRASILEIRO, NOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAISPARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/04/2013 | 125.00 | 00005410595483 | Jocélio Vitorino Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO MEIA DIARIAS), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES: MAURICIO DE NASSAU, UNIP E UNESC, NO PERIODO DE 22 A 26 DEABRIL DE 2013, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/04/2013 | 1800.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACABXC 0453, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 986 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/04/2013 | 6901.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRCHES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/04/2013 | 311.03 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/04/2013 | 3252.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39224 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/04/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NAS FIRMAS: FLORESTA MAQUINAS E MOTORES E SÓ TRATORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/04/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, FAZERORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NAS FIRMAS FIRMAS: O BORRACHÃO, LIMA AUTO PEÇAS, RETRAMA E CASA DO PARAFUSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/04/2013 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/04/2013 | 160.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/04/2013 | 1045.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/04/2013 | 140.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/04/2013 | 125.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IFPB, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/04/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/04/2013 | 17.92 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/04/2013 | 22.50 | 00001801020442 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/04/2013 | 27.00 | 00052948293472 | SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/04/2013 | 37.85 | 00061635790468 | ANTONIO FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/04/2013 | 25.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/04/2013 | 45.81 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/04/2013 | 35.00 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEKXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/04/2013 | 36.28 | 00070009003428 | DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/04/2013 | 26.00 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/04/2013 | 50.30 | 00002479581748 | GENILSON MORAIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/04/2013 | 24.00 | 00007872720434 | JOSEFA AMARAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/04/2013 | 15.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/04/2013 | 12.00 | 00092769748491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/04/2013 | 100.00 | 00006555423455 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS (MUDANÇAS) DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, S/Nº, PARA O DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/04/2013 | 44.16 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/04/2013 | 93.96 | 00097727059404 | ROSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/04/2013 | 30.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/04/2013 | 22.00 | 00007839867421 | ELIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/04/2013 | 18.00 | 00097696579487 | JOSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/04/2013 | 20.00 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/04/2013 | 14.00 | 00015416240415 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/04/2013 | 30.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/04/2013 | 20.10 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/04/2013 | 50.00 | 00057954615120 | Ivete Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/04/2013 | 50.00 | 00004236954443 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/04/2013 | 50.00 | 00008261910458 | DENISE JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/04/2013 | 50.00 | 00010646202480 | JOSEFA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/04/2013 | 77.36 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/04/2013 | 720.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 E PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL Nº 1047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/04/2013 | 88.52 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/04/2013 | 42.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/04/2013 | 39.85 | 00098319450420 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/04/2013 | 19.00 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/04/2013 | 10.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/04/2013 | 1798.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 E PARTE DO VALOR DANOTA FISCAL Nº 1047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/04/2013 | 1700.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAIANA DOS MARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/04/2013 | 2010.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE CORTINAS E COXIAS A SEREM UTILIZADAS NO TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/04/2013 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/04/2013 | 620.86 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CAPACITAÇÃO NA FUNAD, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DEPLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/04/2013 | 13790.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA DIVERSOS PREDIOS, POÇO ARTESIANO E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/04/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA - EPC, ESCRITORIO DECONSULTORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, DEPARTAMENTO DE ARQUIVOLOGIA E DEPARTAMENTO DE HISTORIA DA UEPB E SUDEMA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/04/2013 | 70.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIODE CONSULTORIA - EPC, ESCRITORIO DE CONSULTORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, DEPARTAMENTO DE ARQUIVOLOGIA E DEPARTAMENTO DE HISTORIA DA UFPB E SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/04/2013 | 3376.08 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CLARO S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/04/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/04/2013 | 112.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE INTERNET EM SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/04/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/04/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/04/2013 | 1100.00 | 17955730000149 | ELIDIA VALERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BURACO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KTK2252, CONFORME CONTRATO Nº 048/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA FAZER REVISÃO NA EMPRESA VOLARE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/04/2013 | 170.70 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS: SERRA DO BALDE E MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 020576 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/04/2013 | 1220.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 E NOTA FISCAL Nº 1048 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/04/2013 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, PARA CONDUZIR O GRUPO DE TEATRO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE "OS OUTROS", A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, PARAAPRESENTAÇÃO TEATRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/04/2013 | 911.10 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/04/2013 | 230.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/04/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/04/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/04/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/04/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/04/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/04/2013 | 678.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/04/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/04/2013 | 900.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE RUAS NO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 10 DEMAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/04/2013 | 600.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/04/2013 | 600.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS E BUEIROS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/04/2013 | 55813.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/04/2013 | 4762.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/04/2013 | 7153.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/04/2013 | 160.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/04/2013 | 711.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/04/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/04/2013 | 7051.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/04/2013 | 17429.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/04/2013 | 100.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PREÇOS E COMPRA DEMATERIAIS DO TEATRO SANTA IGNEZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/04/2013 | 3762.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE, NAS LOJAS DE PNEUS, NOVEICULO DE PLACA OGE 3540, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/04/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/04/2013 | 78.67 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/04/2013 | 207.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/04/2013 | 93.35 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/04/2013 | 112.98 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/04/2013 | 77.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/04/2013 | 61.65 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/04/2013 | 135.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/04/2013 | 59.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/04/2013 | 297.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/04/2013 | 551.90 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/04/2013 | 1131.41 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAIC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/04/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/04/2013 | 48220.00 | 09143181000180 | NASA-Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 23034.001./2001-58 MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE/PMAG, ATA DE REGISTRO DE PRECO 65/2011, CONFORME NOTA FISCAL 1048 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/04/2013 | 28.01 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/04/2013 | 25.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O DIRETOR ESCOLAR DA EMEF INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAREALIZAÇÃO DE COMPRAS REFERENTE AO CONSELHO PDDE ACESSIBILIDADE E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/04/2013 | 1150.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DO RECIFE-PE/FORTALEZA/JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DA FUNCIONARIA DANIA SUELY PONTES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEA MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014 - REGIÃO NORDESTE, QUE OCORRERA EM FORTALEZA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/04/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/04/2013 | 250.00 | 00080512550468 | Antonio José de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONS. L. PESCARMO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMONSENHOR L. PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/04/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/04/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/04/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/04/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/04/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/04/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/04/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/04/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EDUCATIVAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/04/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DOPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA DE MUSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO NUCLEO DE ATIVIDADES DE ARTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/04/2013 | 60.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUICAÇAO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALILDADES NO VEICULO DE PLACA CRB 3543,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/04/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUICAÇAO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , NA EMPRESA MEGA MASTER NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/04/2013 | 280.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS OET 8549 E OET 8569 , PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/04/2013 | 780.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, MNB 5804 E MNF 3339 , PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/04/2013 | 9898.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS - QUADRO ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/04/2013 | 440509.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/04/2013 | 42421.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/04/2013 | 103990.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/04/2013 | 18036.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/04/2013 | 7361.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/04/2013 | 107360.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/04/2013 | 600.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/04/2013 | 1055.00 | 17745919000107 | EDMILSON RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, COLCHOES E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA ZONA URBANA, RURAL E DOSDISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/04/2013 | 18855.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/04/2013 | 77070.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/04/2013 | 100446.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/04/2013 | 92051.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/04/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/04/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/04/2013 | 2789.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/04/2013 | 17111.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00039127222420 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEEY FERGUSON 275, 4X4 ANO MODELO 2000, PARA USO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS SERVIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00039127222420 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEEY FERGUSON 275, 4X4 ANO MODELO 2000, PARA USO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS SERVIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00039127222420 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEEY FERGUSON 275, 4X4 ANO MODELO 2000, PARA USO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS SERVIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/04/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/04/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: MIRO FERRAGENS, MICRO TECNOLOGIA, CASA DOAGRICULTOR, E DISTRITO DOS MECANICOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/04/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/04/2013 | 40010.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONC/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/04/2013 | 4766.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/04/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/04/2013 | 1480.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO - CSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DESTA AGREMIAÇÃO, ENFRENTANDO A EQUIPE LOCAL, CONVIDADA POR ESTA EDILIDADE, O ABC FUTEBOL CLUBE, EM 01 DE MAIO DE 2013, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DO TRABALHADOR,NO MODULO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/04/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2013,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/04/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/04/2013 | 1058.97 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS, PRAÇAS, CHAFARIZ E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/04/2013 | 66.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/04/2013 | 370.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/04/2013 | 370.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/04/2013 | 523.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AERES A ESTA EDILIDADE, EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL, HILDON REGIS NAVARRO FILHO, NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 04 DE JUNHO/2013E RETORNO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/04/2013 | 350.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, A SER INSTALADO EM COMPUTADOR USADO PELO SETOR DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/04/2013 | 5098.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/04/2013 | 109.45 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/04/2013 | 82.80 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/04/2013 | 53.63 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/04/2013 | 64.00 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/04/2013 | 26.42 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE BEBE , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/04/2013 | 70.00 | 00006383763431 | ANA LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/04/2013 | 280.00 | 00001723411400 | DANILLO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM EXAMES TEMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/04/2013 | 56.00 | 00009547202456 | JULIANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/04/2013 | 41.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/04/2013 | 33.00 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/04/2013 | 20.40 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/04/2013 | 35.84 | 00002453482475 | MARIA BETANIA FERNANDES DE O. PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/04/2013 | 46.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/04/2013 | 99.50 | 00058636072468 | IRACEMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IIL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/04/2013 | 19.50 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/04/2013 | 88.80 | 00005938441498 | KLIVIA RILAVIA PAIVA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/04/2013 | 154.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/04/2013 | 81.30 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/04/2013 | 30.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/04/2013 | 62.74 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/04/2013 | 27.00 | 00005111793402 | PATRICIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/04/2013 | 19.95 | 00006188548438 | Ivaniza da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INSISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/04/2013 | 45.00 | 00003291153405 | Vilma da Silva Sousa Valdevino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/04/2013 | 15.50 | 00004246718408 | MARIA IVONETE FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/04/2013 | 45.09 | 00004439878407 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/04/2013 | 70.65 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO, II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/04/2013 | 43.80 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/04/2013 | 38.00 | 00039223566487 | MARIA DA CONCEIÇAO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/04/2013 | 113.59 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/04/2013 | 15.00 | 00001435873408 | Maria José Cassemiro Sobral da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/04/2013 | 15.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/04/2013 | 60.88 | 00098321692400 | MARIA APARECIDA MACENA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/04/2013 | 225.50 | 00033016844400 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/04/2013 | 25.00 | 00069289085487 | EDNA MARIA ARCELINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/04/2013 | 85.08 | 00004289993796 | ENIA CASSIMIRO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/04/2013 | 60.00 | 00005121240430 | MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/04/2013 | 48.70 | 00001815791462 | MARIA FLAVIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/04/2013 | 10.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/04/2013 | 307.73 | 00026288818453 | MARLUCE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/04/2013 | 183.04 | 00072706163453 | MARIA NAZARE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/04/2013 | 34.00 | 00001876213493 | MARIA PEREIRA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/04/2013 | 53.00 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/04/2013 | 25.00 | 00005395610456 | MARIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/04/2013 | 61.77 | 00004994695423 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/04/2013 | 260.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 ANEXA.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/04/2013 | 26.00 | 00005985593452 | Maria Aparecida Herculano de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/04/2013 | 102.75 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/04/2013 | 23.98 | 00005960152401 | ROSA FERREIRA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/04/2013 | 180.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CANBAGEM E CASTER NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/04/2013 | 15.00 | 00007225510452 | Ana Paula do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/04/2013 | 50.00 | 00005078219471 | MARIA DAS VITORIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/04/2013 | 27.70 | 00051819090434 | Cícero Victor | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/04/2013 | 51.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/04/2013 | 30.00 | 00001310175438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/04/2013 | 89.27 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/04/2013 | 21.00 | 00098051270444 | SEVERINO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/04/2013 | 45.88 | 00099154102472 | LUIZA BERNARDO SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/04/2013 | 28.00 | 00010438736435 | Jandeilson da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/04/2013 | 8.80 | 00002541908474 | ARMANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/04/2013 | 55.00 | 00064960048468 | JOAO DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/04/2013 | 21.42 | 00005223959450 | MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/04/2013 | 45.00 | 00002166462430 | Maria Anunciada Gomes de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/04/2013 | 30.00 | 00000094909490 | MARIA DE LOURDES LIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/04/2013 | 42.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/04/2013 | 71.60 | 00008959517461 | MARIZETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/04/2013 | 26.37 | 00005998458486 | VIVIANE PINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/04/2013 | 18.00 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/04/2013 | 26.00 | 00002819052401 | MARLUCE BEZERRA FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/04/2013 | 41.46 | 00091078679487 | NOEMIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/04/2013 | 77.76 | 00007848026450 | ALESSANDRA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/04/2013 | 65.64 | 00051118920449 | ANTONIO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/04/2013 | 190.61 | 00005298246478 | Lucimar Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/04/2013 | 30.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/04/2013 | 10.00 | 00003287182463 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/04/2013 | 99.08 | 00005577791464 | Dalva Damásio de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/04/2013 | 73.00 | 00058636072468 | IRACEMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IIL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/04/2013 | 24.70 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/04/2013 | 55.04 | 00006921899470 | MARILZA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/04/2013 | 35.00 | 00068593392415 | Lúcia Marinho de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/04/2013 | 33.69 | 00004588322435 | MARIA CELIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/04/2013 | 16.00 | 00003288433427 | MARCIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/04/2013 | 18.00 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/04/2013 | 15.00 | 00005072489450 | ESTEFANIA GABRIEL GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/04/2013 | 101.00 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/04/2013 | 19.00 | 00003289341437 | MARIA EDILANE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/04/2013 | 40.00 | 00003289341437 | MARIA EDILANE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/04/2013 | 54.00 | 00005977478496 | CRISTIANA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/04/2013 | 66.76 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/04/2013 | 26.19 | 00005895552439 | EDMILSON DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/04/2013 | 50.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/04/2013 | 23.52 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/04/2013 | 18.00 | 00003240170493 | PAULA FRANSSINETE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVCANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/04/2013 | 28.00 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/04/2013 | 21.50 | 00097696935453 | JOSE FELIX DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/04/2013 | 20.00 | 00007373579400 | RENATO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/04/2013 | 33.00 | 00080663567491 | SILVANA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/04/2013 | 40.00 | 00003356053469 | Espedito dos Santos Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/04/2013 | 34.00 | 00011885826400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/04/2013 | 25.23 | 00007484582476 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/04/2013 | 150.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/04/2013 | 32.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/04/2013 | 22.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/04/2013 | 15.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/04/2013 | 14.00 | 00005392726470 | JOSICLEIDE VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/04/2013 | 20.04 | 00053104722404 | SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/04/2013 | 29.56 | 00011858169410 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/04/2013 | 35.00 | 00005774894452 | NORMANDA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/04/2013 | 17.50 | 00003365983430 | RITA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/04/2013 | 25.00 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/04/2013 | 20.00 | 00002185981498 | Severino da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/04/2013 | 23.98 | 00003079410432 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/04/2013 | 230.30 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/04/2013 | 60.34 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/04/2013 | 19.59 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/04/2013 | 95.00 | 00036515639449 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/04/2013 | 21.42 | 00003907426436 | OVIDIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/04/2013 | 20.00 | 00007551722483 | DILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/04/2013 | 22.00 | 00091075211468 | MARIA ANTONIA CONCEIÇAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/04/2013 | 64.68 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/04/2013 | 130.00 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/04/2013 | 88.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/04/2013 | 50.36 | 00020696094487 | ANTONIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/04/2013 | 304.89 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/04/2013 | 77.36 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/04/2013 | 12.12 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/04/2013 | 152.53 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/04/2013 | 87.68 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/04/2013 | 79.78 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO . II CONF. COMP. ANEXO.II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/04/2013 | 29.00 | 00006554018492 | LEILA CRISTIANE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/04/2013 | 39.06 | 00078857520463 | Nilton Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/04/2013 | 22.67 | 00097743810410 | MARIA JOSE MARTINIANO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/04/2013 | 50.46 | 00001447878493 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/04/2013 | 75.73 | 00000351157778 | RUBENS AMARO SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/04/2013 | 17.00 | 00028536013826 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/04/2013 | 70.00 | 00006376384412 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/04/2013 | 20.00 | 00052948293472 | SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/04/2013 | 70.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/04/2013 | 232.77 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/04/2013 | 64.73 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/04/2013 | 52.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/04/2013 | 75.00 | 00001321961405 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/04/2013 | 32.00 | 00002035816440 | ILDO MIGUEL TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/04/2013 | 48.00 | 00004094037411 | MARIA JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/04/2013 | 48.72 | 00004246718408 | MARIA IVONETE FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/04/2013 | 15.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/04/2013 | 70.00 | 00078986842491 | MARIA DA LUZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/04/2013 | 51.20 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/04/2013 | 15.00 | 00010297795465 | Maria Aparecida Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º ] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/04/2013 | 40.00 | 00001968603425 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRI DESLPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/04/2013 | 56.94 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/04/2013 | 36.50 | 00004344242424 | ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/04/2013 | 14.00 | 00004310118429 | Antonia Gabriel de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/04/2013 | 66.00 | 00087313847491 | Hilda Xavier de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/04/2013 | 31.42 | 00016112834855 | ROSINETE TAVARES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/04/2013 | 15.00 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/04/2013 | 40.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/04/2013 | 22.00 | 00002756469475 | MARIA APARECIDA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/04/2013 | 206.06 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/04/2013 | 26.00 | 00010773250450 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/04/2013 | 23.54 | 00097786217487 | Teresinha Pereira de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/04/2013 | 89.00 | 00005121240430 | MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/04/2013 | 210.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS SUPER GRANDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/04/2013 | 53.50 | 00070119455471 | JOILMA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/04/2013 | 112.50 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/04/2013 | 182.00 | 00006666459490 | FABIANA PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/04/2013 | 52.00 | 00099617838400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/04/2013 | 70.00 | 00002111214442 | ANTONIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/04/2013 | 120.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/04/2013 | 17.10 | 00004298472469 | REGIS ADRIANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/04/2013 | 40.00 | 00080458033472 | Manuel Germiniano de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/04/2013 | 60.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N° 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/04/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/04/2013 | 74.00 | 00033016631415 | João Florêncio Pinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/04/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/04/2013 | 72.24 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/04/2013 | 71.24 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/04/2013 | 32.40 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/04/2013 | 38.61 | 00002541908474 | ARMANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/04/2013 | 20.00 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/04/2013 | 25.78 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/04/2013 | 75.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/04/2013 | 6.50 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/04/2013 | 145.00 | 00004511256659 | NANCI VIEIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/04/2013 | 19.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/04/2013 | 14.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/04/2013 | 40.00 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/04/2013 | 45.00 | 00003288843404 | MARIA DAS DORES JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/04/2013 | 77.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/04/2013 | 68.00 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/04/2013 | 47.00 | 00040810895404 | JOSE LEITE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/04/2013 | 51.36 | 00005011049418 | SIMONY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/04/2013 | 40.00 | 00011687881456 | OZINEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/04/2013 | 64.00 | 00003287771450 | Josefa Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/04/2013 | 30.00 | 00009798567447 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/04/2013 | 14.00 | 00061638277400 | MARIVALDO DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/04/2013 | 67.83 | 00001815791462 | MARIA FLAVIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/04/2013 | 125.00 | 00003339482462 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/04/2013 | 103.21 | 00045642052420 | DAMIANA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/04/2013 | 51.49 | 00003290732495 | Severina do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUD AFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/04/2013 | 59.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/04/2013 | 54.00 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/04/2013 | 38.74 | 00005530597424 | MARIA ELIZABETH VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/04/2013 | 50.58 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/04/2013 | 24.00 | 00002410714455 | ZULMIRA SANTINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/04/2013 | 20.34 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/04/2013 | 62.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/04/2013 | 123.20 | 00072706163453 | MARIA NAZARE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/04/2013 | 65.69 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/04/2013 | 30.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/04/2013 | 22.00 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/04/2013 | 60.00 | 00005132702481 | JOANA D ARC PESSOA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/04/2013 | 43.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/04/2013 | 22.00 | 00002583768484 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/04/2013 | 33.00 | 00055005705791 | Severino Floro de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE FDESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/04/2013 | 137.13 | 00006028011410 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/04/2013 | 106.18 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/04/2013 | 42.10 | 00004047924482 | Marlene Augusto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/04/2013 | 15.58 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/04/2013 | 44.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/04/2013 | 10.00 | 00008229543461 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/04/2013 | 30.00 | 00007953958414 | Karla Rodrigues de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/04/2013 | 61.16 | 00066576326491 | ELIONALDO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/04/2013 | 32.00 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/04/2013 | 63.42 | 00003269259450 | SEVERINA GOMES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/04/2013 | 42.00 | 00002242119435 | Expedito Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/04/2013 | 92.54 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/04/2013 | 33.00 | 00059222344715 | ROBERTO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/04/2013 | 6373.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/04/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/04/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/04/2013 | 40.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, E O GESTOR DO BOLSA FAMILIA , LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/04/2013 | 60.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI E UIMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZINETE DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NKO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/04/2013 | 130.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, .REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/04/2013 | 60.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA E UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO PARA RESOLVER ASSNTOS REFERENTES AO PETI E PROJOVEM DAS .LOCALIDADES CITADAS NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/04/2013 | 7209.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/04/2013 | 7751.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/04/2013 | 17.00 | 00006030253409 | Maria da Soledade Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/04/2013 | 44.00 | 00005998455460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/04/2013 | 44.94 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/04/2013 | 47.73 | 00009097976766 | Luciene Francelino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/04/2013 | 31.98 | 00097742287404 | CICERA DE LIMA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/04/2013 | 91.69 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/04/2013 | 48.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/04/2013 | 62.51 | 00048231401415 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/04/2013 | 15.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/04/2013 | 40.00 | 00005076178433 | MARIA JOSE BRAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/04/2013 | 48.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/04/2013 | 40.00 | 00006355280456 | Maria das Graças Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/04/2013 | 10.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/04/2013 | 20.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/04/2013 | 42.00 | 00098174800468 | Maria Oliveira Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/04/2013 | 24.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/04/2013 | 131.60 | 00010710897499 | GILCLEIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/04/2013 | 55.00 | 00004981687435 | ANGELITA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/04/2013 | 10.00 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/04/2013 | 42.00 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/04/2013 | 29.54 | 00009277383410 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/04/2013 | 76.84 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/04/2013 | 12.00 | 00091727634420 | JOSELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/04/2013 | 141.97 | 00007909552459 | TERESINHA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/04/2013 | 3456.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/04/2013 | 162.13 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/04/2013 | 19.50 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/04/2013 | 101.49 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/04/2013 | 83.45 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/04/2013 | 7815.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/04/2013 | 31.98 | 00005213332455 | CARLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/04/2013 | 28.60 | 00087316447400 | Corina Guedes de Aranha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/04/2013 | 32.66 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/04/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/04/2013 | 88.00 | 00009102082713 | ROSA MARIA MARINHO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/04/2013 | 17.00 | 00007938061433 | ALINE LEONARDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/04/2013 | 44.00 | 00001870079426 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/04/2013 | 84.50 | 00061088323715 | SEVERINO JOAO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/04/2013 | 91.32 | 00001870265483 | MARIA DALVA SOARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/04/2013 | 45.00 | 00002108568409 | JOSEFA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/04/2013 | 41.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/04/2013 | 10.00 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/04/2013 | 46.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/04/2013 | 31.00 | 00002137983443 | Edinaldo Raimundo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/04/2013 | 15.00 | 00033918210430 | JOSE JULIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LLEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/04/2013 | 73.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRI R DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/04/2013 | 58.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/04/2013 | 50.00 | 00003654814751 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/04/2013 | 35.75 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/04/2013 | 50.00 | 00003290173496 | OSENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/04/2013 | 252.00 | 00002505549419 | IVONE FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/04/2013 | 81.00 | 00001435873408 | Maria José Cassemiro Sobral da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/04/2013 | 110.69 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/04/2013 | 60.22 | 00001457472473 | FRANCICLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/04/2013 | 14.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/04/2013 | 27.00 | 00004132166406 | PAULO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/04/2013 | 20.00 | 00003365983430 | RITA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/04/2013 | 151.94 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/04/2013 | 18.00 | 00091870682491 | JAILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/04/2013 | 100.00 | 00011909108707 | Laenis da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEASAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001416371451 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/04/2013 | 100.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/04/2013 | 100.00 | 00011329384733 | ODENI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/04/2013 | 100.00 | 00095272887700 | Avelina Guedes da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/04/2013 | 100.00 | 00005410675401 | MARIA GORETT DA SILVA CONSTANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO,705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/04/2013 | 100.00 | 00068259735768 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/04/2013 | 100.00 | 00010128242418 | JOSILENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/04/2013 | 100.00 | 00009708649490 | Charlana Milena da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/04/2013 | 100.00 | 00008583356467 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LLEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/04/2013 | 100.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006414088897 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/04/2013 | 100.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001800971486 | Maria Betânia da Silva Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/04/2013 | 100.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/04/2013 | 100.00 | 00016388525709 | MAYARA CARLA DE SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/04/2013 | 100.00 | 00004018314426 | MARIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/04/2013 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006373198421 | Renata Melo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/04/2013 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/04/2013 | 100.00 | 00003699704467 | MARIA JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/04/2013 | 30.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/04/2013 | 30.00 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/04/2013 | 30.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/04/2013 | 50.00 | 00006544166480 | JOELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/04/2013 | 30.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/04/2013 | 30.00 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/04/2013 | 30.00 | 00004205346441 | Diocélio dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/04/2013 | 60.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/04/2013 | 30.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/04/2013 | 30.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONOF, COMP.; ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/04/2013 | 30.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/04/2013 | 60.00 | 00070119160404 | SIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPEASS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/04/2013 | 30.00 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/04/2013 | 30.00 | 00010304498483 | ELIANE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/04/2013 | 30.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/04/2013 | 30.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/04/2013 | 30.00 | 00008735073470 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/04/2013 | 30.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/04/2013 | 30.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/04/2013 | 30.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/04/2013 | 30.00 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/04/2013 | 30.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/04/2013 | 30.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/04/2013 | 30.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/04/2013 | 30.00 | 00004948101494 | Margarida dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CPNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/04/2013 | 30.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/04/2013 | 30.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/04/2013 | 30.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/04/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEORS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMP. ANEXO,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/04/2013 | 30.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/04/2013 | 30.00 | 00010915952408 | ALESSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO ICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/04/2013 | 30.00 | 00009219968452 | VERONICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARITIGO 2º INCISO I CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/04/2013 | 30.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/04/2013 | 30.00 | 00006398559460 | MARILENE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. CP,´P. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/04/2013 | 30.00 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/04/2013 | 30.00 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/04/2013 | 30.00 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/04/2013 | 30.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEN TICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/04/2013 | 30.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 2ª VIA), EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/04/2013 | 25.00 | 00035731605491 | Severino José Leano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTER DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/04/2013 | 28.48 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/04/2013 | 12.00 | 00009846422423 | ROSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/04/2013 | 10.00 | 00003287798499 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/04/2013 | 77.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/04/2013 | 45.83 | 00091078695415 | Gení da Silva Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/04/2013 | 10.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADa A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/04/2013 | 28.00 | 00003288345480 | LUZINETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/04/2013 | 12.00 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/04/2013 | 40.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/04/2013 | 66.00 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/04/2013 | 34.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/04/2013 | 136.86 | 00004511256659 | NANCI VIEIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/04/2013 | 40.00 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/04/2013 | 37.46 | 00004289993796 | ENIA CASSIMIRO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/04/2013 | 25.00 | 00097743194434 | VALDETE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/04/2013 | 162.18 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/04/2013 | 28.00 | 00003626745406 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/04/2013 | 70.00 | 00003030581454 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/04/2013 | 93.24 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM NEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/04/2013 | 88.00 | 00073311391772 | Cícero Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/04/2013 | 12.00 | 00003290738426 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/04/2013 | 34.34 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/04/2013 | 15.00 | 00001488496447 | PATRICIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/04/2013 | 90.00 | 00061630683434 | NECI DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/04/2013 | 77.36 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/04/2013 | 25.00 | 00020559658400 | ANTONIA PESSOA DE SOUSA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/04/2013 | 62.00 | 00005927266495 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/04/2013 | 25.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/04/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/04/2013 | 40.00 | 00003288843404 | MARIA DAS DORES JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/04/2013 | 19.50 | 00002525897420 | JOSILMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/04/2013 | 17.52 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/04/2013 | 35.00 | 00077096029753 | José Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/04/2013 | 145.52 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/04/2013 | 27.00 | 00049911783472 | MARIA ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/04/2013 | 47.00 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/04/2013 | 30.00 | 00003767365421 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORIODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/04/2013 | 70.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/04/2013 | 22.00 | 00006140344425 | TEREZINHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/04/2013 | 132.86 | 00007424699482 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO K COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/04/2013 | 25.00 | 00002819476430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.NO PERIODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/04/2013 | 10.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/04/2013 | 6.00 | 00001858650461 | Pedro de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.NO PERIODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/04/2013 | 21.32 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/04/2013 | 100.00 | 00067604560415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/04/2013 | 100.00 | 00003285623438 | Claudiana da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/04/2013 | 100.00 | 00070906513472 | MARIA SANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/04/2013 | 74.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/04/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/04/2013 | 100.00 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEI RA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFOR. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/04/2013 | 100.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/04/2013 | 100.00 | 00006174332403 | SEVERINA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/04/2013 | 100.00 | 00009010802418 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/04/2013 | 100.00 | 00004785918454 | ANA LUCIA DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/04/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/04/2013 | 450.00 | 00003855561443 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/04/2013 | 450.00 | 00010595980430 | MANOELLA KARLA ALVES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/04/2013 | 310.00 | 00010339163402 | ISABELIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/04/2013 | 230.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/04/2013 | 130.00 | 00085477257415 | Agrinaldo Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/04/2013 | 66.00 | 00066780250759 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/04/2013 | 25.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/04/2013 | 25.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/04/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/04/2013 | 200.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO MONTENEGRO NAVARRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: JETPRINT, LIDER AUTO PEÇAS, OSCAR DIESEL, AUTO CENTER, LOJÃO DO COLEGIAL, E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQG 1107, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/04/2013 | 100.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITE, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRAMAS: KILAMPADAS, LOJÃO DO COLEGIAL E IMPRIMA INFORMATICA, NOVEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/04/2013 | 41874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/04/2013 | 7350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/04/2013 | 13430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/04/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/04/2013 | 60.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA REFERIDA LOCALIDADE,NOS DIAS 19 E 22 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/04/2013 | 100.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PEÇAS DA FIRMA SÓ TRATORES, PARA USO NO TRATO DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/04/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/04/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/04/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/04/2013 | 1400.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ONLINE DA EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGARRP, SIGPC), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/04/2013 | 360.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DO FREIO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/04/2013 | 50.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONRIO JOÃO DE SEOUSA, PARA A FIRMA MULTI DIESEL, PARA FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/04/2013 | 130.00 | 17512301000105 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES, PARA FAZER AQUISIÇÃO DE PNEUS NAS FIRMAS: PNEUCARE MB PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/04/2013 | 1356.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/04/2013 | 1000.00 | 00008869800466 | LEONARDO ADRIANO SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO ATLETA ALAGOAGRANDENSE CONVOCADO PARA REPRESENTAR A PARAÍBA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LEVANTAMENTOS BASICOS EDIÇÃO 2013, NA CATEGORIA ATE 105KG, QUE REALIZARA NA CIDADE DE ITU-SP, NO PERIODO DE 30DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/04/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/04/2013 | 3950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/04/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/04/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/04/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/04/2013 | 7506.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/04/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/04/2013 | 9950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0004476 | 26/04/2013 | 71575.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 017/2013 E NOTA FISCAL Nº 515 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/04/2013 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12399-4 PNAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/04/2013 | 440.00 | 00097841773404 | MARIA DAS NEVES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E TORAX, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/04/2013 | 13.00 | 00087313847491 | Hilda Xavier de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/04/2013 | 35.00 | 00001878825410 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 15347-8 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/04/2013 | 80.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADA DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A OFICINA DO SISTEMA PARA INFANCIA EADOLESCENTE - SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO - SINASE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/04/2013 | 20.00 | 00005175444409 | SIMONE DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/04/2013 | 50.00 | 00009065944486 | MAIARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A OFICINA DO SISTEMA PARA INFANCIA EADOLESCENCIA - SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO - SINASE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/04/2013 | 40.00 | 00008763508486 | Maria Joseane Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/04/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/04/2013 | 463.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/04/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/04/2013 | 1403.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/04/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/04/2013 | 3708.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/04/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/04/2013 | 165.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/04/2013 | 3841.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/04/2013 | 9.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/04/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/04/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (COM ESPERA) TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19, 22 E 24 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/04/2013 | 899.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/04/2013 | 510.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/04/2013 | 240.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA JURIDICAJOHNSON ABRANTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 17 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/04/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/04/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA , NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/04/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, S/N , ZONA RUBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/04/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/04/2013 | 70.50 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/04/2013 | 31.17 | 00006337573498 | ELVIRA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/04/2013 | 98.22 | 00002908382407 | MARIA BEATRIZ ROSAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/04/2013 | 49.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/04/2013 | 72.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/04/2013 | 26.50 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/04/2013 | 35.00 | 00099618656420 | ANA DE LOURDES DE PINHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/04/2013 | 10.00 | 00006459657408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/04/2013 | 99.00 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/04/2013 | 12.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/04/2013 | 12.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/04/2013 | 41.29 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/04/2013 | 29.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/04/2013 | 94.18 | 00002060655404 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/04/2013 | 20.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/04/2013 | 94.54 | 00099618656420 | ANA DE LOURDES DE PINHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/04/2013 | 33.13 | 00069288488472 | SEVERINO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/04/2013 | 10.42 | 00000489457738 | MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/04/2013 | 6.27 | 00006513608465 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/04/2013 | 108.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/04/2013 | 253.26 | 00008377063433 | DINARA LAIANA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/04/2013 | 210.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A OFICINA SOBRE O PRONATEC NO AMBITOBRASIL SEM MISERIA/BOLSA FAMILIA E SINE A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013, NO AUDITORIO 411 DO CCHLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/04/2013 | 10.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/04/2013 | 229.06 | 00093037244453 | MARIA DE MOURA MAQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/04/2013 | 52.14 | 00002579933476 | Antonio Diôdonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO MA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/04/2013 | 30.00 | 00012075781427 | TAISA DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/04/2013 | 30.00 | 00002301683451 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISIO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/04/2013 | 30.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/04/2013 | 30.00 | 00006369062480 | Adriana Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/04/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/04/2013 | 30.00 | 00004908116474 | Maria da Penha da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/04/2013 | 30.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/04/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/04/2013 | 30.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/04/2013 | 30.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/04/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/04/2013 | 30.00 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/04/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/04/2013 | 30.00 | 00007816295430 | Josafá Xavier Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/04/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/04/2013 | 30.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOI CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/04/2013 | 30.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/04/2013 | 30.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/04/2013 | 134.07 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO ,II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/04/2013 | 150.00 | 00009480144409 | CLEILSON DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/04/2013 | 70.00 | 00002137983443 | Edinaldo Raimundo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/04/2013 | 450.00 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VI , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/04/2013 | 260.00 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLCHAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/04/2013 | 20.00 | 00004724209410 | MARIA JOSE TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO M EDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/04/2013 | 30.00 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/04/2013 | 114.00 | 00000094873445 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/04/2013 | 44.00 | 00003767365421 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORIODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/04/2013 | 220.00 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCUILOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/04/2013 | 220.00 | 00051818124491 | Antonio Isidro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/04/2013 | 220.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/04/2013 | 140.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/04/2013 | 112.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/04/2013 | 140.00 | 00004855667455 | JOSE FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE NUNICIPO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/04/2013 | 40.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/04/2013 | 40.00 | 00007567059401 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/04/2013 | 100.00 | 00002046977432 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/04/2013 | 120.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZAD EM EMDOSCOPIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/04/2013 | 130.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAME LABORATORIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/04/2013 | 142.00 | 00004572781451 | MARINALVA SILVINO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CRARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/04/2013 | 2800.00 | 00060193670453 | ANTONIO EDVAN LINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADO EM ARTERIOGRAFIA DO MID DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/04/2013 | 160.00 | 00005395318470 | JOELMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/04/2013 | 100.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/04/2013 | 29.44 | 00069288550453 | EDNA MARIA ARCELINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/04/2013 | 100.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/04/2013 | 133.53 | 00000094852448 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/04/2013 | 27.92 | 00006369079456 | JEANE CLEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/04/2013 | 32.36 | 00064509613415 | JOSE SEVERINO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/04/2013 | 14.00 | 00007594675444 | Felipe Batista do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/04/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/04/2013 | 30.00 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO I CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/04/2013 | 50.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/04/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/04/2013 | 30.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/04/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/04/2013 | 15.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/04/2013 | 43.00 | 00003404825403 | Luzinete Luciano da Silva e Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/04/2013 | 45.00 | 00013232762468 | MANUEL BEZERRA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/04/2013 | 30.00 | 00009802000400 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARAS COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DEASTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/04/2013 | 33.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/04/2013 | 61.16 | 00006342259445 | GEOVANILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/04/2013 | 37.00 | 00008431205415 | MAURICIO FERREIRA DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/04/2013 | 3500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS SITIOS: PEDRA DE SANTO ANTONIO E POUSO ALTO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA DE 05 (CINCO) HECTARES, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/04/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00030923824472 | JOAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, MARCA CHEVROLET, ANO 1981, DE PLACA MMU 8594, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS A SEREM COLETADOS NAS RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/04/2013 | 250.00 | 00002956742450 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO ATLETA ALAGOAGRANDENSE CONVOCADO PARA REPRESENTAR A PARAÍBA NA I CORRIDA DO MILHO - ULTRA MARATONA POETA RONALDO CUNHA LIMA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 07/07/2013, COM LARGADA DE JOÃO PESSOA ECHEGADA EM CAMPINA GRANDE (120 KM), ONDE NA OCASIÃO FOMOS CONVIDADOS A FORMAR NOSSA EQUIPE E REPRESSENTAR NOSSO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/05/2013 | 154.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/05/2013 | 660.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO: O BODÃO E DO PARQUE PUBLICO DELAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/05/2013 | 1913.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS NAS RUAS, PRAÇAS E NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/05/2013 | 1642.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA LVU 9160, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 22 DE ABRIL/2013,CONFORME TERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/05/2013 | 881.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 19 DE ABRIL/2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/05/2013 | 2100.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 19 DE ABRIL/2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/05/2013 | 3654.00 | 30926216000143 | ICOBEL O BRASIL IND. E COM. PRODUTOS BELEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMO MATERIAL INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00009524642417 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/05/2013 | 215.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A PINTURA DE TOMBORES, PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 002ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/05/2013 | 336.95 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTAFISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/05/2013 | 1760.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/05/2013 | 880.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/05/2013 | 4144.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 010/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/05/2013 | 242.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS E OBRAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/05/2013 | 1910.00 | 00001835194770 | JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA E TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANADOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 0133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/05/2013 | 1145.00 | 00003515719490 | João Vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA E TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GAVIÃO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/05/2013 | 351.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 034/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/05/2013 | 800.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM USADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 034/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/05/2013 | 1821.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA HUSQVARNA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM JARDINS, RUAS E MARGENS DE RODOVIAS, REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/05/2013 | 570.00 | 18071941000181 | FILIPE BARBOSA SOARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PODAS DE ARVORES DA RUA PADRE BELISIO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/05/2013 | 931.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.LASER, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 07 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/05/2013 | 110.00 | 17616652000158 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE SOLDA BRANCA EM 11 (ONZE) CORNETAS DA BANDA MARCIAL COMPOSTAS POR INTEGRANTES DI PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/05/2013 | 38.20 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTAFISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/05/2013 | 245.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/05/2013 | 1800.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS DIVISORIAS DE PAREDES DE GESSO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ AGESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFEFENCIA DE RENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/05/2013 | 110.39 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/05/2013 | 30.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/05/2013 | 35.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/05/2013 | 35.00 | 00005960162474 | SEVERINO MESSIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00020335237487 | RITA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE UMA INTERVENÇAO CIRUURGICA DE HEMATOMA SUBDURAL DIREITO, COM ESPECIALIDADE EM MONOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/05/2013 | 20.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/05/2013 | 40.64 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/05/2013 | 18.00 | 00007901558423 | SEVERINA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/05/2013 | 49.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/05/2013 | 149.86 | 00003955085414 | JOAO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/05/2013 | 18.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/05/2013 | 80.12 | 00002318949450 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005043591420 | LEONARDA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/05/2013 | 148.90 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/05/2013 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/05/2013 | 60.00 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/05/2013 | 65.56 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/05/2013 | 90.29 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/05/2013 | 18.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/05/2013 | 56.90 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/05/2013 | 13.50 | 00009622627498 | MERCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/05/2013 | 50.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/05/2013 | 50.82 | 00097742570491 | Valdeci Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/05/2013 | 16.00 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/05/2013 | 23.50 | 00009916359490 | ANA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/05/2013 | 12.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/05/2013 | 15.84 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/05/2013 | 14.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/05/2013 | 10.69 | 00006355453490 | CICERA DE LIMA MALAQUIAS ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/05/2013 | 62.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/05/2013 | 68.00 | 00010303689455 | PAULO ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/05/2013 | 27.54 | 00006398559460 | MARILENE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/05/2013 | 32.00 | 00001779661495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/05/2013 | 30.00 | 00003289623416 | MARIA JOSEANE LOURENÇO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/05/2013 | 19.00 | 00005909852485 | MARIA APARECIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/05/2013 | 44.00 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/05/2013 | 72.42 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO..CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/05/2013 | 51.00 | 00007484582476 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/05/2013 | 86.26 | 00005117462459 | JULIANO DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/05/2013 | 62.13 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/05/2013 | 155.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/05/2013 | 55.85 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/05/2013 | 30.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMLENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/05/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/05/2013 | 30.00 | 00001294477498 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/05/2013 | 30.00 | 00007165375406 | KELLY CRISTINA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006372181401 | JOSEFA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/05/2013 | 30.00 | 00065947584468 | Manuel de Araújo Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/05/2013 | 50.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP,. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006398559460 | MARILENE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/05/2013 | 30.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/05/2013 | 30.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005163768450 | Neide Guilhermino do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/05/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.CPMP. AMEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003289629457 | MARIA JOSILENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/05/2013 | 150.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPOFIAT DE PLACA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000766575403 | MARINALDA PACIFICO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/05/2013 | 100.00 | 00021873372434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/05/2013 | 328.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4258 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/05/2013 | 313.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001150 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/05/2013 | 150.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (COM ESPERA), TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO VEICULO DEPLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/05/2013 | 103.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIA DA PENHA II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA PORESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/05/2013 | 50.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO E CANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DANOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/05/2013 | 77.85 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/05/2013 | 6.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/05/2013 | 114.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, MANTIDA PORESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/05/2013 | 1173.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DOVALOR DA NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/05/2013 | 290.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/05/2013 | 12.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/05/2013 | 132.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ENEAS CAVALCANTE, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/05/2013 | 18.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SÃO JOÃO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/05/2013 | 1192.10 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS E MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/05/2013 | 465.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DE DIVERFSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/05/2013 | 440.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DUAS VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR LIVROS NA GRAFICA IB E CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE,AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, CONFORME MEMORANDO Nº 145 ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/05/2013 | 260.00 | 17478962000153 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇAO, CONDUZINDO OS AUDITORES DO FNDE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E RETORNADO COM O MESMO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME MEMORANDO 146/2013 NO VEICULO DE PLACA NQG 1107CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/05/2013 | 120.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACAKNM 2617, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/05/2013 | 210.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 07 (SETE) CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E NA VILA SÃO JOÃO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA E MATERIAIS, AS ESCOLAS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/05/2013 | 180.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REALILZADOS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/05/2013 | 300.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA SECRETARIA DE CULTURA, NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/05/2013 | 400.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS NO COMERCIO LOCAL, PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA E PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/05/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/05/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/05/2013 | 50.00 | 18000143000169 | FABIO SANTOS DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUSA, PARA OFINA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMU9818, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/05/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/05/2013 | 466.21 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS E SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/05/2013 | 465.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/05/2013 | 280.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/05/2013 | 100.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SITIO GAVIÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOFORME COMPROVANTE ANEXO.MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/05/2013 | 150.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CALHA DE ZINCO NO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SITIO GAVIÃO, LOCALIZDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/05/2013 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/05/2013 | 260.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/05/2013 | 25.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINDO A CONFERENCIA MUNICIPAL DAEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/05/2013 | 100.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EVENTO CAMINHO DO FRIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/05/2013 | 984.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODLIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 EPARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/05/2013 | 636.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 05 A 23 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODLIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/05/2013 | 310.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/05/2013 | 718.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 23 DE ABRIL DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/05/2013 | 1053.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 04 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/05/2013 | 1033.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 05 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/05/2013 | 331.29 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 05 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/05/2013 | 752.43 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/05/2013 | 880.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU NPX 7201, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 02 A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/05/2013 | 413.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/05/2013 | 1069.08 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 01 A 19 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/05/2013 | 716.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 02 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/05/2013 | 626.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 27 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/05/2013 | 162.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 23 DE ABRILDE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/05/2013 | 3028.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/05/2013 | 2510.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,NO PERIODO DE 02 A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/05/2013 | 150.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PILÕES TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SANTOS FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPENO VEICULO DE PLACA LOV 1382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/05/2013 | 385.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/05/2013 | 50.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O CHEFE DO GABINETE JOÃO MONTENEGRO NAVARRO, PARA FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS NO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/05/2013 | 250.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALILZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, PARA O PRÉ-CONGRESSO DE JOVENS NA CONGREGAÇÃO DE ZUMBI, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACAMMP 6667, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/05/2013 | 200.00 | 18000143000169 | FABIO SANTOS DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MMU 9818, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/05/2013 | 377.57 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/05/2013 | 370.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/05/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE PROJETOS, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL , INCRA E COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/05/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA: FIORI VEICULO,L & V AGENCIA DE VIAGENS, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E PARTICIPAR DE RAUNIÃO COM O SECRETARIAO DE CULTURA DO ESTADO/ CAMINHO DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/05/2013 | 210.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR E NAS FIRMAS JET PRINT,A CASA DO COLEGIAL, SO TRATORES, ELETROLUZ, GUARAPEÇAS, COPRINT, LOJAO DO COLEGIAL, AUTOCENTER, LIDER AUTO PEÇAS E MIRO FERRAMENTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/05/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA: FIORI VEICULOS, L& V AGENCIA DE VIAGENS, SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, ADEVISO 2 E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO/CAMINHO DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/05/2013 | 974.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, MARCA RENAULT, MODELO DESTER, NO PERIODO DE 04 A 23 DE ABRIL DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/05/2013 | 150.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (COM ESPERA), TRANSPORTANDO O ACESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUM DEJUSTIÇA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/05/2013 | 397.90 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004764577771 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VIGILANTE, NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NO DISTRITO DE ZUMBI, TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO TEMPORARIO DO SERVIDOR EFETIVO, RESPONSAVEL PELO SERVIÇO, NO PERIODO DE 22DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/05/2013 | 550.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/05/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/05/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO FORUM LOCAL NO VEICULO DE PLACA MON 3121 CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/05/2013 | 260.00 | 18000143000169 | FABIO SANTOS DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DUCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02E 03 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMU 9818, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/05/2013 | 304.90 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/05/2013 | 18.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/05/2013 | 200.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MARCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ACERCA DE EMISSÃO DE CTPS, NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/05/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS\; IMPRIMA, AGRIFLORA, OFICINA SÓ HIDRAILICO EMECANICA ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/05/2013 | 865.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/05/2013 | 200.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARGA DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/05/2013 | 60.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGEM A CIDADE DE AREIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 09 E 13 DE MAIO NO NO VEICULO DE PLACA MOP 9342 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/05/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA AS FIRMAS PNEUCAR E MB PNEUS NO VEICULO DE PLACA MON 3121 CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/05/2013 | 4645.89 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001100-36.2009.5.13.0018, CONFORME COMPROVANBTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/05/2013 | 352.67 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/05/2013 | 127.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/05/2013 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARGA DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/05/2013 | 1045.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A REPOSIÇAO NOS VEICULOS TIPO: TRATOR FORD E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/05/2013 | 1279.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/05/2013 | 1856.64 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 22 DE ABRIL DE2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/05/2013 | 380.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDAS E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD E PARA A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/05/2013 | 1699.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE25 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/05/2013 | 127.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/05/2013 | 102.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/05/2013 | 11.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/05/2013 | 11.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/05/2013 | 13.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/05/2013 | 42.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DOS TELEFONE 3273-2006, 3273-1766 E 3273-2997, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/05/2013 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/05/2013 | 10688.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004798 | 03/05/2013 | 17510.42 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/05/2013 | 4330.73 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PNAE, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3861 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/05/2013 | 7440.40 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3862 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/05/2013 | 5236.86 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3865 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/05/2013 | 11532.90 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3864 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/05/2013 | 5846.05 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3863 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/05/2013 | 13.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/05/2013 | 473.04 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/05/2013 | 7499.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/05/2013 | 1635.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003867 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/05/2013 | 735.54 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/05/2013 | 2390.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003866 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/05/2013 | 30.00 | 00012075781427 | TAISA DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/05/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/05/2013 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/05/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/05/2013 | 100.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/05/2013 | 100.00 | 00009661126445 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/05/2013 | 100.00 | 00069288550453 | EDNA MARIA ARCELINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/05/2013 | 100.00 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/05/2013 | 100.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/05/2013 | 30.00 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/05/2013 | 50.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/05/2013 | 30.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/05/2013 | 30.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/05/2013 | 30.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/05/2013 | 30.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/05/2013 | 30.00 | 00011953097758 | MIRIAN SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/05/2013 | 30.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/05/2013 | 30.00 | 00005998461436 | ERIGILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/05/2013 | 30.00 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/05/2013 | 30.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/05/2013 | 30.00 | 00009553619401 | ANDRE INACIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/05/2013 | 30.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/05/2013 | 50.00 | 00001436220483 | JOANA D ARC DE LIMA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/05/2013 | 30.00 | 00009366382495 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/05/2013 | 30.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/05/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007823926440 | ELAINE DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/05/2013 | 22.00 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/05/2013 | 60.42 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/05/2013 | 30.56 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/05/2013 | 40.00 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/05/2013 | 25.00 | 00002011959411 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIFO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/05/2013 | 25.96 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/05/2013 | 51.00 | 00001295335484 | Jeane dos Santos Oliveira Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/05/2013 | 25.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/05/2013 | 26.16 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/05/2013 | 22.00 | 00003287798499 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/05/2013 | 35.01 | 00003062624442 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/05/2013 | 10.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/05/2013 | 30.46 | 00004853311440 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/05/2013 | 56.02 | 00040810895404 | JOSE LEITE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/05/2013 | 47.00 | 00071536892491 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º II INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/05/2013 | 15.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/05/2013 | 8.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/05/2013 | 45.69 | 00004977771427 | Vera Lúcia Targino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/05/2013 | 12.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/05/2013 | 136.00 | 00003339482462 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/05/2013 | 10.00 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/05/2013 | 52.80 | 00024554944115 | FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/05/2013 | 27.70 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/05/2013 | 45.00 | 00001311525483 | MARINALVA GONÇALVES DA SILVA OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/05/2013 | 12.28 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/05/2013 | 70.56 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/05/2013 | 110.05 | 00006383814443 | José Guilherme da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/05/2013 | 11.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/05/2013 | 34.00 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/05/2013 | 36.00 | 00004994695423 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/05/2013 | 70.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/05/2013 | 39.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/05/2013 | 38.00 | 00002453482475 | MARIA BETANIA FERNANDES DE O. PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/05/2013 | 100.00 | 00009548901404 | JACQUELINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/05/2013 | 100.00 | 00002149635437 | JOSE INACIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/05/2013 | 100.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/05/2013 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/05/2013 | 100.00 | 00008361275444 | GENILEIDE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNINCIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/05/2013 | 100.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/05/2013 | 100.00 | 00009781783435 | VITORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/05/2013 | 100.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/05/2013 | 100.00 | 00009060005481 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/05/2013 | 100.00 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/05/2013 | 100.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/05/2013 | 93.32 | 00001635795710 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/05/2013 | 30.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/05/2013 | 18.28 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/05/2013 | 45.88 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/05/2013 | 291.00 | 00069036519420 | Maria Aparecida da Silva Pascoal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/05/2013 | 72.32 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/05/2013 | 133.44 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/05/2013 | 41.00 | 00006126841484 | ANA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/05/2013 | 27.50 | 00001016464703 | ARLINDO MANUEL RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/05/2013 | 29.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/05/2013 | 55.00 | 00002867022401 | ANGELA MARIA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/05/2013 | 78.00 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/05/2013 | 22.56 | 00006109074411 | MARIA RITA BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/05/2013 | 14.00 | 00007809219413 | José Wilson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/05/2013 | 25.95 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC9IPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/05/2013 | 20.00 | 00077096029753 | José Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/05/2013 | 34.73 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/05/2013 | 42.00 | 00007037273465 | Lindalva de Lima Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/05/2013 | 35.00 | 00028038024818 | MARIA DE LOURDES DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/05/2013 | 63.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/05/2013 | 12.00 | 00059318589468 | SALETE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/05/2013 | 103.55 | 00002756469475 | MARIA APARECIDA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/05/2013 | 130.67 | 00004578343405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/05/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/05/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/05/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/05/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/05/2013 | 100.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/05/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/05/2013 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/05/2013 | 100.00 | 00011137323426 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005958222406 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/05/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/05/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/05/2013 | 100.00 | 00021959870491 | TERESA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/05/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004608473417 | Maria José Soares Silva Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/05/2013 | 100.00 | 00007050006483 | JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/05/2013 | 13.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/05/2013 | 12.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003824394499 | Francisco José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/05/2013 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/05/2013 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/05/2013 | 100.00 | 00010442086431 | FERNANDA HERCULANO DE MASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/05/2013 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/05/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/05/2013 | 100.00 | 00009753655410 | ATANIERY EVELLYS GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/05/2013 | 100.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORAIDA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/05/2013 | 100.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/05/2013 | 100.00 | 00066576415400 | Elizene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/05/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/05/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/05/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/05/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/05/2013 | 30.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COOM GENEROS ALIMENTIKCOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIUCIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/05/2013 | 50.00 | 00044767609453 | ANTONIO CARLOS LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/05/2013 | 30.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/05/2013 | 30.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/05/2013 | 60.00 | 00001779661495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/05/2013 | 30.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/05/2013 | 120.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º.INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/05/2013 | 125.00 | 00004873169402 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/05/2013 | 20.00 | 00004310115403 | JOANA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/05/2013 | 77.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO LABORATORIAS ANTICELULAS PARIENTAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/05/2013 | 220.00 | 00009113182757 | LUCIMAR INACIO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/05/2013 | 20.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/05/2013 | 15.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/05/2013 | 45.00 | 00004288728401 | Severina da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/05/2013 | 15.00 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/05/2013 | 57.00 | 00009189294408 | MARIA JOSE DA SILVA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/05/2013 | 30.00 | 00040106918753 | Nelson Barbosa do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/05/2013 | 61.19 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/05/2013 | 56.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/05/2013 | 50.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/05/2013 | 30.00 | 00011488971439 | JESSICA MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/05/2013 | 139.52 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/05/2013 | 7.00 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/05/2013 | 14.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/05/2013 | 124.00 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/05/2013 | 171.83 | 00080467466491 | INES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/05/2013 | 16.00 | 00002589668406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/05/2013 | 139.00 | 00001953634427 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/05/2013 | 38.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/05/2013 | 45.00 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/05/2013 | 48.40 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/05/2013 | 30.00 | 00003285678410 | CLEONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/05/2013 | 5304.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 207 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/05/2013 | 4991.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 214 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/05/2013 | 1218.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/05/2013 | 127.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 212 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/05/2013 | 2411.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 211 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/05/2013 | 1735.75 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 210 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/05/2013 | 334.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLAS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/05/2013 | 1027.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 215 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/05/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004681 | 06/05/2013 | 55486.59 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0607 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/05/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/05/2013 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/05/2013 | 45.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 27 PRETO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/05/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA COM PENDENCIAS DE EMISSAO DE CND E PARCELAMENTOS, BEM COMO APOIO AORH E FINANÇAS DO MUNICIPIO, EMISSAO DE RAIS E GFIP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0005022 | 06/05/2013 | 17155.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENBTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SCRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/05/2013 | 30.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/05/2013 | 98.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, PARA USO EM IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/05/2013 | 225.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/05/2013 | 3558.16 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CLARO S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/05/2013 | 140.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARGA DE TONER HP 35, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/05/2013 | 730.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) MESTROS DE MANGUEIRA COM ENCAIXE, PARA USO NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005014 | 06/05/2013 | 15989.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/05/2013 | 25.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTANDO RESPONSAVEL DO TEATRO SANTA IGNES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/05/2013 | 612.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/05/2013 | 2784.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 3872 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/05/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A DIRETORA DE DIVISÃO A REFERIDA CIDADE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/05/2013 | 5806.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DO FNDE, REFERENTE AO Nº 7013332011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/05/2013 | 30.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DO ESTATUTO DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/05/2013 | 415.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/05/2013 | 935.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/05/2013 | 21988.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIDUR NA CEI-957/2013, DO DIA 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/05/2013 | 123.90 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE FOTOCOPIAS DE BALANCETES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/05/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/05/2013 | 750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P2035, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/05/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA FAZER ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM IMPRESSORAS NAMASTEC, JET PRINT, ERY VARIEDADE E RECEBER DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/05/2013 | 328.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MANUAL DE BOAS PRATICAS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/05/2013 | 25.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS NA FUNAD, NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/05/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL DAS CRECHES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS CRECHESMUNICIPAIS, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/05/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, NOVEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/05/2013 | 400.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE REQUERIMENTOS E RECIBOS PARA CONCESSÃO DE AJUDA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/05/2013 | 25.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE TEATRO PARA MINISTRAR AULAS NO TEATRO SANTA IGNES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/05/2013 | 960.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 32 HORAS DE COMUNICADO DESTA SECRETARIA, DE EVENTOS, REUNIÕES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, E DA CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013,, NO VEICULO DE PLACA MZN 1877, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/05/2013 | 25.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE TEATRO PARA MINISTRAR AULAS NO TEATRO SANTA IGNES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/05/2013 | 200.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SDE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DUA S VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRNASPORTANDO MATERIAL DE FIRMAS DO COMERCIO LOCAL PARA USO DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MYT 5597 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/05/2013 | 131.10 | 00068389787768 | MARIA DE LOURDES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/05/2013 | 70.00 | 00080458033472 | Manuel Germiniano de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/05/2013 | 128.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/05/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/05/2013 | 90.00 | 00002551758416 | Severino Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/05/2013 | 519.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/05/2013 | 230.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESDSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/05/2013 | 615.03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO ESTEPAGO COM RECURSOS ADVINDOS DO PERCENTUAL DE 30% DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/05/2013 | 25.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO, NO DIA 10 DEMAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/05/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO VEICULO DEPLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/05/2013 | 210.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 CORRIDAS NA CIDADE E 03 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAIS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANADOS REFERIDOS DISTRITOS, NO PERIODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1151 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12247-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/05/2013 | 400.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO SDE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DUA S VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRNASPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REGIAO DE ENSINO E EMFIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MYT 5597 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/05/2013 | 530.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/05/2013 | 7115.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/05/2013 | 10682.92 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 11947/2009, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/05/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARCA DE TONER SAMS 1665 A, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/05/2013 | 10200.70 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/05/2013 | 5161.10 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/05/2013 | 1392.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NPW 0349 CONFORME CONTRATO FIRMDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/05/2013 | 3368.97 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS, COM RECURSOS DO PERCENTUAL DE 30% DE AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/05/2013 | 1323.69 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/05/2013 | 535.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DA KOMBI DE PLACA OET 8569 MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/05/2013 | 140.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/05/2013 | 390.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA A SEREM SERVIDOS NA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA BIOENERGY AGE BIOMASSAS E ENERGIA RENOVAVEL E DO PROGRAMA ALAGOA GRANDE ENERGIA PARA O FUTURO - PROJETO DESUSTENTABILIDADE SOCIAL, ECONOMICA E AMBIENTAL EM NOSSO MUNICIPIO, ANCORADO PELA BIORREFINARIA, NO AUDITORIO DESTA PREFEITURA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/05/2013 | 215.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARCA DE CARTUCHOS HP, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/05/2013 | 200.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DAS FIRMAS: COPRINT, CASA DO COLEGIAL,LOJÃO DO COLOGIAL, ELETROLUZ E DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DJAIR MORAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/05/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS DO COMERCIOLOCAL, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/05/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REUNIAOCOM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO, CAMINHO DOFUNASA ESCRITORIO DE CONSULTORIA,EPC- PENDENCIA DE GIDUR, UFPB- PROJETO DO IBRAM E FIORI VEICULO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/05/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA: FIORI VEICULO,L & V AGENCIA DE VIAGENS, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E PARTICIPAR DE RAUNIÃO COM O SECRETARIAO DE CULTURA DO ESTADO/ CAMINHO DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/05/2013 | 150.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PILOES TRNASPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO SANTOS F. CLUBE PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA LOV 1382 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/05/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/05/2013 | 65.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE RECARCA DE CARTUCHOS HP, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/05/2013 | 64565.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MP 589/2012, CORRESPONDENTE A 2% DA RCL DO ULTIMO EXERCICIO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/05/2013 | 9822.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/05/2013 | 14728.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO-ADM SIMPLIFICADO LEI 10522, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/05/2013 | 90.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NA IMPRESSORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/05/2013 | 140.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARCA DE CARTUCHOS HP, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/05/2013 | 4.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/05/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2013, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/05/2013 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM O OBJETIVO DE FINALIZAR O BALANCETE DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/05/2013 | 150.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2013, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/05/2013 | 150.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, E FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA NO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/05/2013 | 2100.00 | 17612083000172 | CREUZA FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, TRANSPORTANDO PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS POR FEIRANTES, NO PERIODO DE 12DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OEZ 8987 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/05/2013 | 300.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA REUNIAO NO INCRA, NO VEICULO DE PLACALOV 1382 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/05/2013 | 260.00 | 00004439871496 | Danilo Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/05/2013 | 260.00 | 00085350427415 | Antonio José Onofre de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/05/2013 | 260.00 | 00006536055446 | Antonio Valdivino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/05/2013 | 260.00 | 00009766695440 | ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINAS PARA A PREPARAÇAO DE TERRA DESTINA AO PLANTIO DO SITIO PIMENTEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/05/2013 | 260.00 | 00002714708447 | Severino do Ramo Lins da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO PIMENTEL ZONA RURAL RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/05/2013 | 260.00 | 00004347461429 | ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINAS PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADAS AO PLANTIO, NO SITIO PIMENTEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/05/2013 | 260.00 | 00006372346427 | SOLANGE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/05/2013 | 260.00 | 00003979464490 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINAS PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADAS AO PLANTIO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII DALEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/05/2013 | 260.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALRURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/05/2013 | 260.00 | 00003387167423 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALRURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/05/2013 | 260.00 | 00069046662420 | José Cruz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINAS PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/05/2013 | 260.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE TAPERA, ZONA RURALRURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/05/2013 | 260.00 | 00042381274472 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/05/2013 | 260.00 | 00003022347480 | Maria das Neves Ferreira Francisco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADAS AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO LAGOA NOVA CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/05/2013 | 260.00 | 00006386463404 | Liliane Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE AOSITIO PIMENTEL CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/05/2013 | 260.00 | 00070321887450 | JOSEANE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/05/2013 | 260.00 | 00010816333440 | JOANA DARC IZIDRO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/05/2013 | 260.00 | 00002364560403 | Antonio Pedro do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/05/2013 | 260.00 | 00002292773490 | Severino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO COVAO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 7052001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/05/2013 | 260.00 | 00004807934414 | MARIA SALETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALRURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/05/2013 | 130.00 | 00002317021402 | Lucimar da Penha Cunha Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/05/2013 | 260.00 | 00091075777453 | Maria Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/05/2013 | 260.00 | 00002477304402 | OTAVIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA , CONF. O ARTIGOXIII, DA LLEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/05/2013 | 260.00 | 00001524159476 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO PIMENTEL CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/05/2013 | 260.00 | 00004436596486 | Gavanildo Joaquim de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/05/2013 | 260.00 | 00005982385492 | ANTINIO HERCULANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, CONF. O ARTIGO XIII DALEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/05/2013 | 260.00 | 00002080213458 | José Arcanjo dos Santos Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, RESIDENTE AO SITIO MALHADA CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/20001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/05/2013 | 195.00 | 00008635960459 | JOSÉ ARACANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/05/2013 | 260.00 | 00004166686402 | LUCIENE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/05/2013 | 260.00 | 00006376058450 | ANTONIO SEVERINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO VARZEA DE CRUZ CONF. O ARTIKGOARTIGO XIII, LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/05/2013 | 80.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, ATRAVES DO CHEQUE Nº 859120, PARA CORREÇÃO NO MES SEGUINTE, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/05/2013 | 17.05 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25000-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/05/2013 | 727.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/05/2013 | 3435.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/05/2013 | 16.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 25001-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/05/2013 | 260.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF. O ARTIGO XIII LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/05/2013 | 23.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/05/2013 | 40.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A PESQUISA DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL, PARAPARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ITENS A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/05/2013 | 70.00 | 00007584767443 | JOAO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/05/2013 | 40.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADA DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A PESQUISA DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL,PARA A REALIZAÇAO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO EM ITENS A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE MOBILIZAÇAO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/05/2013 | 1511.00 | 00009109717498 | ERICA LUANNA BARBOSA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE PERNA DIREITA, COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/05/2013 | 48.00 | 00001723411400 | DANILLO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12247-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/05/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: POLICENDIO, IMPRIMA E AGROFLORA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/05/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/05/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DEMAIO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 02205/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/05/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.2005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/05/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO EVENTO CAMINHO DO FRIO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DOA 14 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/05/2013 | 2414.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/05/2013 | 80.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNEZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 172/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/05/2013 | 80.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CONFORME MEMORANDO Nº 172/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/05/2013 | 50.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA, NA SECULT SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/05/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M2 NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESMAIO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/05/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/05/2013 | 678.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/05/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/05/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/05/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/05/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/05/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/05/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/05/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/05/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/05/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/05/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/05/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/05/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/05/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/05/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/05/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/05/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/05/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/05/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/05/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/05/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/05/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/05/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/05/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/05/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/05/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/05/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/05/2013 | 100.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/05/2013 | 100.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/05/2013 | 130.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETAIR ADE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO ESTADONO VEICULO DE PLACA MOP 9342 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/05/2013 | 130.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETAIR ADE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO O FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA FAZER AQUISIÇAO DE PNEUS NAS FIRMAS, PNEUCAR E MB PNEUS NO VEICULO DE PLACA MOP 9342CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/05/2013 | 2150.00 | 00006459660450 | ADRIANO ADELINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/05/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/05/2013 | 2310.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/05/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 07DE JUNHO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/05/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 07 DEJUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/05/2013 | 856.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADA A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 08 DE MAIO/2013,CONFORME TERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/05/2013 | 502.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/05/2013 | 194.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 08 DE MAIODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/05/2013 | 40.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NA REALIZAÇÃO DE UM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA LOCALIDADE,NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/05/2013 | 6613.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/05/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/05/2013 | 260.00 | 00008717757436 | Givaldo Agra Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/05/2013 | 260.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF, OARTIGO XIII, DA LEI 705/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/05/2013 | 260.00 | 00067452884434 | Antonio Nilo Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA, PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/05/2013 | 260.00 | 00003430867436 | SELMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONF. O ARTIGOXIII, LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/05/2013 | 260.00 | 00097743976491 | Genilson Vitorino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO MALHADA (PATOS), CONFORME OARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/05/2013 | 260.00 | 00003325046460 | Cícero Bernardino Barbalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONF. O ARTIGOXIII, LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/05/2013 | 260.00 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF. O ARTIGO XIII, LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/05/2013 | 260.00 | 00091078695415 | Gení da Silva Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/05/2013 | 260.00 | 00003184704467 | MARIA DALVA ALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO VARZEA DE CRUZ, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/05/2013 | 195.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/05/2013 | 260.00 | 00063122090406 | Everaldo Cléto de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO PATOS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/05/2013 | 260.00 | 00005216072489 | JOELMA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF. O ARTIGOXIII, DA LEI 705/20001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/05/2013 | 260.00 | 00045642281453 | LENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/05/2013 | 260.00 | 00053106156449 | DANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/05/2013 | 260.00 | 00003142218408 | LUZINETE DOS SANTOS LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF. O ARTIGOXIII, LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/05/2013 | 260.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO VARZEA DE CRUZ, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/05/2013 | 260.00 | 00004028036470 | Maria da Conceição de Santana Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF O ARTIGOXIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/05/2013 | 260.00 | 00001779792409 | CICERO HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO COVAO CONF. O ARTIGO XIII LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/05/2013 | 260.00 | 00006595356457 | Leandro da Rocha Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLALNTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO PIMENTEL CONF, O ARTIGO XIII, LEI 705/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/05/2013 | 260.00 | 00064073734415 | João Gonçalves Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/05/2013 | 260.00 | 00074174096449 | ADALGIZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO PATOS, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/05/2013 | 260.00 | 00061638137404 | CELINA MALTIDE LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAKO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE AO SITIO MALHADA, CONF. O ARTIGOXIII, LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/05/2013 | 195.00 | 00005982374458 | Joselita dos Santos Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO COVAO CONF. O ARTIGO XIII, LEI 705/ .2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/05/2013 | 260.00 | 00091070120472 | Domício Franco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/05/2013 | 260.00 | 00005979042431 | SEVERINO DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGOLEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/05/2013 | 260.00 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/05/2013 | 260.00 | 00002045798488 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CRUZ CONF. O ARTIGO XIII DA.LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/05/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/05/2013 | 195.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLALNTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA ANA AMORIM - AREA RURAL CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/05/2013 | 195.00 | 00036471089449 | ARLINDO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO PIMENTEL CONF. O ARTIGO, XIII LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/05/2013 | 260.00 | 00005699073493 | Adriana Miranda da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA JOAO GALDINO S/N CONF.O ARTIGO XIIIDA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/05/2013 | 657.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/05/2013 | 1043.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEWHOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 16 DEABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/05/2013 | 856.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/05/2013 | 189.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/05/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/05/2013 | 130.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, (COM ESPERA) TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUM DEDE JUSTIÇA INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/05/2013 | 518.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DO REFERIDO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/05/2013 | 130.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOP9342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/05/2013 | 160.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFIETO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO 2013 NO VEICULO DE PLACAOFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/05/2013 | 556.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO MARIA ABUSADA EM AÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/05/2013 | 225.00 | 00010773249443 | IVONE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 136/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/05/2013 | 825.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA E PROFESSOR DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA MMU 8238, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/05/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE TONER HP 35, PARA USO NA IMPRESSORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/05/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/05/2013 | 300.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/05/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/05/2013 | 150.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , PARA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO DA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO ENGENHO BAIXINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. MEMORANDO Nº 172/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/05/2013 | 400.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NAS RECUPERAÇAO DE LIMPA DE MATO NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS LIDIA M. RAMALHO E LILIOSA J. ONOFRE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/05/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO TRANSPORTANDO MATERIAL DESTA SECRETARIA DAS FIRMAS ELETROLUZ, SA IRMAOS E INCOPEMOLAS NOS DIAS 17,20 E 21 DE MAIO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA CRB 3543 CONF. COMP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/05/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE APOO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/05/2013 | 1400.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ONLINE DA EDUCAÇAO SIMEC,SIGARP,SIGPC, NESTE MUNICIPIO, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/05/2013 | 120.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAFIRMA MULTIDIESEL E EM OFICINAS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/05/2013 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO DE AR E REPOSIÇÃO DO REPARO COMPRESSOR, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/05/2013 | 850.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO EM FOGÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MARIA DA PENHA I, GREGORIO DE BAIXO, IMBIRA, BELO MONTE, GRUTÃO, PAQUIVIRA,USINA TANQUES, INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, E DA CRECHE DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, MANTIDAS POR ESTA SECRETAARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/05/2013 | 26.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/05/2013 | 510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/05/2013 | 2100.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E NOS DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA E NAS CRECHES , MANTIDASPOR ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/05/2013 | 800.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA 08 (OITO) PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 171 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/05/2013 | 756.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVESDO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/05/2013 | 6000.19 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005330 | 15/05/2013 | 34000.76 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/05/2013 | 1224.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO USO PELAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/05/2013 | 800.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CISTERNAS, RETORQUES EM PISO E PAREDES, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS, DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SITIO GAVIÃONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/05/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, OSCAR DIESEL E SÓ HIDRAULICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/05/2013 | 166.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/05/2013 | 1054.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/05/2013 | 513.88 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/05/2013 | 514.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/05/2013 | 170.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO DIA 06 DE MAIODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/05/2013 | 382.23 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MN 3339, NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/05/2013 | 313.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX 7201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/05/2013 | 458.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/05/2013 | 172.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/05/2013 | 401.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 29 A DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/05/2013 | 867.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/05/2013 | 334.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/05/2013 | 410.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 29 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/05/2013 | 473.38 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/05/2013 | 95.32 | 00059454202715 | IRACI RUFINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/05/2013 | 40.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/05/2013 | 96.00 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/05/2013 | 25.62 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/05/2013 | 120.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CURATIVO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/05/2013 | 47.64 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/05/2013 | 56.94 | 00009846422423 | ROSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/05/2013 | 34.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/05/2013 | 27.50 | 00005387207435 | CRISTINA BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/05/2013 | 20.00 | 00005944557826 | INALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/05/2013 | 15.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/05/2013 | 31.50 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/05/2013 | 18.28 | 00003600082400 | MARIA DO CEU BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/05/2013 | 50.51 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/05/2013 | 85.60 | 00006055863499 | Cícera Soares de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/05/2013 | 10.00 | 00056678282515 | MARGARIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/05/2013 | 26.00 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/05/2013 | 43.28 | 00087437520478 | MARIA DAS DORES VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LWEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/05/2013 | 57.00 | 00095154256468 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/05/2013 | 148.91 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/05/2013 | 60.00 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/05/2013 | 31.00 | 00006869835489 | MARIA BERTELANIA CLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/05/2013 | 123.50 | 00061638277400 | MARIVALDO DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/05/2013 | 28.28 | 00072689609487 | ELIDIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/05/2013 | 36.00 | 00069334358491 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO..705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/05/2013 | 34.27 | 00001865953440 | JOSEFA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/05/2013 | 15.00 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/05/2013 | 64.00 | 00006613159409 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/05/2013 | 1440.00 | 00004855667455 | JOSE FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATEIRAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE NUNICIPO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/05/2013 | 86.00 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/05/2013 | 36.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/05/2013 | 19.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC9IPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/05/2013 | 52.00 | 00005395609440 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/05/2013 | 33.94 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/05/2013 | 17.50 | 00011805690400 | VANUSA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/05/2013 | 48.79 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/05/2013 | 128.02 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/05/2013 | 151.00 | 00061636312420 | Edite da Conceição Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/05/2013 | 77.46 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/05/2013 | 38.05 | 00051118920449 | ANTONIO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/05/2013 | 45.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/05/2013 | 83.00 | 00004815914435 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/05/2013 | 20.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/05/2013 | 57.00 | 00060145757404 | MARIA JORGE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/05/2013 | 80.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/05/2013 | 74.41 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/05/2013 | 60.00 | 17616652000158 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE SOLDA NO VEICULO TIPO FIAT PLACA NQG 6480 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/05/2013 | 24.80 | 00098415476787 | ADAILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/05/2013 | 48.00 | 00004850941427 | MARIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/05/2013 | 822.70 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 013/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/05/2013 | 15.00 | 00056993234491 | RITA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/05/2013 | 15.00 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/05/2013 | 49.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/05/2013 | 295.41 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/05/2013 | 48.00 | 00098051270444 | SEVERINO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/05/2013 | 180.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/05/2013 | 30.00 | 00004394287421 | JOSICLEIDE DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/05/2013 | 894.22 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 013/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/05/2013 | 21.32 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/05/2013 | 295.41 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/05/2013 | 20.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/05/2013 | 26.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/05/2013 | 33.00 | 00056977336404 | Maria Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/05/2013 | 20.00 | 00098255177434 | JASSONILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/05/2013 | 15.00 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/05/2013 | 30.00 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/05/2013 | 100.00 | 00006036891750 | Odair da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/05/2013 | 250.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROCIRURGIÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/05/2013 | 350.00 | 00002302644417 | ELIANE SALES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CITOGENETICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/05/2013 | 392.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 32/2012 DO CONSELHO NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL - CNAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/05/2013 | 412.67 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/05/2013 | 30.00 | 00009219968452 | VERONICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARITIGO 2º INCISO I CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/05/2013 | 30.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/05/2013 | 30.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/05/2013 | 30.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/05/2013 | 30.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/05/2013 | 30.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/05/2013 | 40.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/05/2013 | 30.00 | 00005105842413 | Helena Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/05/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/05/2013 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/05/2013 | 792.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2013, NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1388 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/05/2013 | 2930.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/05/2013 | 2080.30 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 721 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/05/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/05/2013 | 100.00 | 00007350675461 | Cassio Carlos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESOPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/05/2013 | 100.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/05/2013 | 100.00 | 00006386205464 | HILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/05/2013 | 100.00 | 00001627098461 | ADRIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/05/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF.COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/05/2013 | 100.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/05/2013 | 63.00 | 00090634268872 | PEDRO ONOFRE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00027741052420 | FRANCISCO ASSIS DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REREFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TERAPIA INTRA-VITREA COM ANTIAGIOGENICO (LUCENTINS 2ª APLICAÇÃO) NO OLHO DIREITO COM URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO OFTALMOLOGICO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/05/2013 | 81.00 | 00002100707736 | MANUEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEMDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/05/2013 | 4150.00 | 00002939174423 | MARCONDES SOUSA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 132/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/05/2013 | 2310.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/05/2013 | 2340.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTÕES DE FERRO, A SEREM INSTALADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/05/2013 | 72.30 | 00006373365425 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/05/2013 | 160.00 | 00009051143451 | EDLANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/05/2013 | 210.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/05/2013 | 1054.00 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/05/2013 | 60.00 | 00086499700444 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/05/2013 | 164.82 | 00010972739467 | ALICE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/05/2013 | 17.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/05/2013 | 44.50 | 00061634247434 | IRACI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/05/2013 | 97.69 | 00003514165440 | Genildo Silva de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/05/2013 | 20.00 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/05/2013 | 75.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/05/2013 | 17.48 | 00004056022437 | Marinalva Albino Martins Cabral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF; COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/05/2013 | 16.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/05/2013 | 47.00 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/05/2013 | 84.00 | 00095310290400 | SEVERINA VICENTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/05/2013 | 55.80 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/05/2013 | 16.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/05/2013 | 23.00 | 00007898559410 | JOSENILDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/05/2013 | 216.72 | 00001466556480 | Maria da Paz Paulino Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/05/2013 | 16.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/05/2013 | 12.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/05/2013 | 26.50 | 00027740714453 | NELI GALVAO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/05/2013 | 43.70 | 00003621883789 | JOSINALDO COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/05/2013 | 50.00 | 00003291153405 | Vilma da Silva Sousa Valdevino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/05/2013 | 20.00 | 00028166655187 | MARINESIO FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMETOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/05/2013 | 112.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/05/2013 | 70.00 | 00008042717474 | MARIA DO NASCIMENTO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDA GERIATRICAS DOADAA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/05/2013 | 140.00 | 00002670965423 | ANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDA GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/05/2013 | 140.00 | 00010646201409 | LUCINEIDE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/05/2013 | 112.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/05/2013 | 30.00 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENREROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/05/2013 | 120.00 | 00009095669416 | Raiany Dayse Sousa da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, RAIO X TORAX, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/05/2013 | 45.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM RADIOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO EM AP PERFIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2ºINCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/05/2013 | 30.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/05/2013 | 50.00 | 00010340222450 | KALINE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/05/2013 | 30.00 | 00007809219413 | José Wilson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/05/2013 | 191.50 | 00091070171468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO.VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/05/2013 | 296.00 | 00002898542709 | DELMA SHIRLEY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/05/2013 | 44.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/05/2013 | 220.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/05/2013 | 220.00 | 00004310115403 | JOANA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/05/2013 | 200.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS , COMPRA DE MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/05/2013 | 20.00 | 00098892541315 | MARIA SANTANA DO VALE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTAMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP..ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/05/2013 | 64.00 | 00005774894452 | NORMANDA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/05/2013 | 31.98 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/05/2013 | 10.00 | 00010087548461 | ERINEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/05/2013 | 159.04 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/05/2013 | 39.78 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/05/2013 | 27.73 | 00011222352400 | Antonio Trajano da silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/05/2013 | 46.71 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/05/2013 | 63.13 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/05/2013 | 174.54 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/05/2013 | 70.00 | 00029970903420 | MARIA VERONICA DOS SANTOS CELANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/05/2013 | 80.00 | 00013129363718 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART.2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/05/2013 | 93.59 | 00093001509449 | Maria de Fatima Albuquerque da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLA 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/05/2013 | 35.00 | 00004366696410 | REJANE SILVA DE FARIAS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/05/2013 | 26.00 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/05/2013 | 122.53 | 00004181370488 | SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/05/2013 | 78.82 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/05/2013 | 50.64 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/05/2013 | 52.54 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/05/2013 | 200.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA -PB E DE ITABAIANA AO IML DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARACONDUZIR UM ADOLESCENTE PARA FAZER EXAMES DE CORPO DE DELITO, NO VEICULO DE PLACA KIB 9867/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/05/2013 | 80.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANO OS CONSELHEIROS TUTELARES, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE DE 14 ANOS PARAO HOSPITAL IZEIA, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/05/2013 | 320.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO 02 DE IDA E 02 DE VOLTA, TRANSPORTANDO DOIS TECNICOS DO CREAS, TAIZA GOMES DA SILVAE MAIARA DE SANTANA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/05/2013 | 80.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, PARA USO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/05/2013 | 56.02 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/05/2013 | 23.00 | 00006928517476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/05/2013 | 19.50 | 00006381002409 | SEVERINA JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/05/2013 | 17.00 | 00003527370420 | Edileusa Feliciano Tavares da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/05/2013 | 24.59 | 00001573648442 | DANIELE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/05/2013 | 65.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/05/2013 | 45.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/05/2013 | 16.00 | 00010265045460 | AMANDA FREIRE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/05/2013 | 14.00 | 00009271367405 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/05/2013 | 62.13 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/05/2013 | 27.00 | 00008568168418 | LEYDIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/05/2013 | 55.10 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/05/2013 | 15.18 | 00005580571445 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/05/2013 | 20.00 | 00064990893468 | EDSON NUNES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/05/2013 | 20.00 | 00006619492495 | Claudia Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. KCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/05/2013 | 15.00 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/05/2013 | 31.00 | 00002318949450 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/05/2013 | 50.00 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/05/2013 | 37.00 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/05/2013 | 40.00 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/05/2013 | 29.82 | 00042160154415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/05/2013 | 34.00 | 00039910806487 | Severino de Oliveira Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/05/2013 | 50.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES, NA UFCG SOBRE O PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA)CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/05/2013 | 1280.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE EDUCAÇÃO - EDUCAR, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/05/2013 | 100.00 | 00061637491468 | Doreane Marinho do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO I DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/05/2013 | 50.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO I DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/05/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/05/2013 | 750.81 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OEX 9677, MMU 8381, MNB 5804, OFC 1759, MPU 8201, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000652011 | 0005437 | 20/05/2013 | 72558.00 | 09143181000180 | NASA-Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 23034.001./2001-58 MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE/PMAG, ATA DE REGISTRO DE PRECO 65/2011, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOELETRONICO Nº 23/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/05/2013 | 500.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CISTERNAS, RETORQUES EM PISO E PAREDES, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SITIO ESCUTADESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/05/2013 | 1800.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MES DEMAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/05/2013 | 660.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/05/2013 | 155813.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/05/2013 | 68507.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/05/2013 | 150.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTAEDILIDADE, DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/05/2013 | 3898.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 34/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/05/2013 | 1513.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/05/2013 | 0.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/05/2013 | 6748.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/05/2013 | 4123.42 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001200-88.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 68/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/05/2013 | 260.00 | 00006325233441 | Creusa Albino Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CRUZ, CONF. O ARTIGO XIII,DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/05/2013 | 260.00 | 00005216071407 | Adriana de Freitas Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/05/2013 | 260.00 | 00000171003489 | SILVANA MARIA DE MECEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/05/2013 | 260.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI MUNICIPAL 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/05/2013 | 260.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI MUNICIPAL 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/05/2013 | 210.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR E NAS FIRMAS: ATACADÃODA CONSTRUÇÃO, ROCHA MADEIRAS, BRASIL IMPORTADO, A CASA DO COLEGIAL, MADEIREIRA COLOMBO, ELETROLUZ, COPRINT E PALHETA, NO PERIODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/05/2013 | 70.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MARCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MESMA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO NA PARAIBA, ACERCA DE EMISSÃO DE CTPS NOS DIAS 06, 07,08, 09 E 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/05/2013 | 100.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/05/2013 | 240.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/05/2013 | 2670.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/05/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/05/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/05/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMETO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/05/2013 | 80.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL (CNA) E DO CONSELHODELIBERATIVO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL (SENAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/05/2013 | 1800.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DO DISTRITO DE CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DA ESTIAGEM, NO VEICULO DE PLACA JKW 2042, NO PERIODO DE 08 A 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/05/2013 | 1403.10 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/05/2013 | 50.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/05/2013 | 4090.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/05/2013 | 150.00 | 00026663606875 | João Carlos dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM USG DE OMBRO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/05/2013 | 280.00 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIOR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO -RJ, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/05/2013 | 935.40 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITOS DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/05/2013 | 220.00 | 00002707085456 | Paula Frassinetti dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/05/2013 | 50.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE DEPARTAMENTO CULTURAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTO CAMINHO DO FRIO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NO NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/05/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/05/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, NA FUNASA, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, FAMUP, ESCRITORIO DE PROJETOSE SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/05/2013 | 36.55 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIA Nº 003.2013.004434-4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/05/2013 | 39.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIA Nº 003.2013.004430-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/05/2013 | 178.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIA Nº 003.2013.004428-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/05/2013 | 178.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIA Nº 003.2013.004432-8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/05/2013 | 50.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NODIA 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/05/2013 | 158.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/05/2013 | 240.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A II CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO ESTADUAL EMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/05/2013 | 210.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUALMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/05/2013 | 120.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL EMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/05/2013 | 75.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TRÊS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR O RESPONSAVEL DO TEATRO SANTA IGNES, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TEATRO LIMA PENANTE, NOS DIAS 24 E26/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/05/2013 | 80.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA SECRETARIA DO ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA ETECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/05/2013 | 50.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/05/2013 | 80.00 | 00006669920458 | JOSE PEDRO MORAIS FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDA PELA SECRETARIA DO ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS DO MEIO AMBIENTEDA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 24/05/2013 | 460.00 | 00097841773404 | MARIA DAS NEVES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAGIA DE ABDOMEM TOTAL E TOMOGRAFIA DE TORAX, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/05/2013 | 14.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/05/2013 | 20.00 | 00006426672416 | GENILMA CRUZ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/05/2013 | 34.24 | 00037411608491 | SEVERINA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/05/2013 | 40.59 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/05/2013 | 51.00 | 00004172488498 | ANGELITA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CPMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/05/2013 | 15.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/05/2013 | 19.50 | 00084004053404 | MARIA CELIA DE ARAUJO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/05/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/05/2013 | 95.36 | 00004459848481 | José Machado Soares Irmão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOLS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/05/2013 | 64.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/05/2013 | 34.00 | 00004908116474 | Maria da Penha da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/05/2013 | 35.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/05/2013 | 21.90 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/05/2013 | 30.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/05/2013 | 94.00 | 00014249880478 | JOSE GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/05/2013 | 24.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAME NTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/05/2013 | 36.00 | 00006188489407 | MARIZETE BATISTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/05/2013 | 63.98 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/05/2013 | 25.00 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIOR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/05/2013 | 20.00 | 00010696035464 | Marcelo de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/05/2013 | 55.06 | 00006928517476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/05/2013 | 77.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/05/2013 | 40.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/05/2013 | 65.50 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/05/2013 | 24.00 | 00007013444405 | MARISA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/05/2013 | 132.50 | 00008229811490 | ELIDIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/05/2013 | 25.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/05/2013 | 44.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/05/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/05/2013 | 160.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE ABRIL DO CORRENT ANO, NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/05/2013 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/05/2013 | 80.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE AGROPECUARIA E PESCA, NOAUDITORIO DA UNIPE, LOCALIZADO NA BR 230, AGUA FRIA - JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/05/2013 | 260.00 | 00006763553404 | Antonio Gonçalves Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCERA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/05/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NAS FIRMAS: DISTRITOS DOS MECANICOS E CASA DOCOLEGIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/05/2013 | 2346.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/05/2013 | 762.74 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBA HONORARIA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL, RELTIVO A AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.273-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/05/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAUT DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/05/2013 | 41874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/05/2013 | 216.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFIETO, DE FOTOCOPIAS DE OFICIOS, DECRETOS, CONVENIOS, PROCESSOS LICITATORIOS, LEIS, E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILILDADE, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/05/2013 | 172.30 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSO LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME SOLICITAÇAO DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/05/2013 | 720.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFIETO PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO DE PLACA OGE 3530 LOCADO A ESTA EDILLIDADE CONF. COMP. ANKEKXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/05/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, NO CENBTRO ADMINISTRATIVO, FIORI VEICULO, FUNASA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA -EPC, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/05/2013 | 750.00 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DOAÇÃO A QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES DURANTE PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/05/2013 | 600.00 | 17611524000111 | JAILTOM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA, NOS DIAS 14 E 20 DE MAIO DE 2013 NO VEICULO DE PLACA JOZ 0273 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/05/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE IU-JITSU PARA PARTICIPAREM DE UMA COMPETIÇÃO DESTA MODALIDADE ESPORTIVA, NOS DIAS 01 E 02 DEJUNHO DE 2013, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/05/2013 | 370.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/05/2013 | 370.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/05/2013 | 240.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE HOSPEDAGEM, TOTALIZANDO DUAS DIARIAS, DAS FUNCIONARIAS DESTA EDILIDADE, TAMARA KELLY P. FILGUEIRA E FLAVIA MEIRELE A DE ARAUJO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃOCURSO PROMOVIDO PELA FAMUP, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/05/2013 | 13430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/05/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/05/2013 | 45786.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/05/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/05/2013 | 2755.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AS FATURAS DE MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/05/2013 | 167.80 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE LEIS, PORTARIAS, FORMULARIOS, DECRETOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/05/2013 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/05/2013 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/05/2013 | 88449.52 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO - MSD, REFERENTE AO Nº 00252007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/05/2013 | 260.00 | 00028783220453 | SEVERINA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINAS PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA FREI ALBERTO, CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/05/2013 | 130.00 | 00000009099476 | Maria das Neves Pinheiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/05/2013 | 260.00 | 00004984671475 | Maria do Carmo Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO STIO MALHADA CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/05/2013 | 260.00 | 00046815023400 | MARLUCE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II, CONF.O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/05/2013 | 260.00 | 00020695039415 | Antonio Inácio Cardoso | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IICONF. O ARTIGO XII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/05/2013 | 195.00 | 00004933236437 | Tonny de Oliveira Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IICONF. O ARTIGO XII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/05/2013 | 260.00 | 00003700165480 | MARINES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IICONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/05/2013 | 260.00 | 00051818280434 | MAURILIO BEZERRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/05/2013 | 260.00 | 00078808103749 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/05/2013 | 260.00 | 00004904760409 | João Silva de Lacerda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUD AFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/05/2013 | 260.00 | 00000004331443 | Vicente de Oliveira Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR GERALDO COSTA, CONF O ARTIGOXIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/05/2013 | 260.00 | 00002540632416 | Maria José de Freitas do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO 17, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/05/2013 | 260.00 | 00007303052445 | JOELSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO PATOS CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/05/2013 | 260.00 | 00002503733433 | ANTONIO GON€ALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES II, CONF.ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/05/2013 | 260.00 | 00009636857407 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO PATOS CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/05/2013 | 260.00 | 00013147943453 | JOSE DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, RESIDENTE NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGESNESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/05/2013 | 260.00 | 00071348271434 | João Correia de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA FAZENDA PATOS CONF. O ARITO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/05/2013 | 260.00 | 00061632449404 | José Manoel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA VERA CRUZ, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/05/2013 | 260.00 | 00005972462460 | Clovenildo Vitorino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HIORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO MALHADA CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/05/2013 | 260.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO TAMBOR CONF. P ARTIGO DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/05/2013 | 260.00 | 00003027818465 | Severino Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO 17, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/05/2013 | 260.00 | 00043783678404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIN ANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO CONJUNTO VERA CRUZ, CONF. O ARTIGO XIII DA705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/05/2013 | 260.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IICONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/05/2013 | 260.00 | 00022527621449 | Severino Félix Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HRAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/05/2013 | 130.00 | 00003287798499 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CRUZ CONF. O ARTIGO XIII,DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/05/2013 | 260.00 | 00005991259429 | Maria José Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO VARZEA DO CRUZ CONF OARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/05/2013 | 260.00 | 00001870189442 | José Luis Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO VARZEA DO CRUZ, CONF. OARTIGO XIII. DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/05/2013 | 260.00 | 00072687355453 | Laurinete Onofre Rocha Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO LANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, RESIDENTE NO SITIO PIMENTEL, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/05/2013 | 260.00 | 00003184704467 | MARIA DALVA ALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CRUZ, CONF. O ARTIGODA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/05/2013 | 260.00 | 00073311391772 | Cícero Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF. P ARTIGO XIII. DA LEI705/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/05/2013 | 260.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM HORA SMAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/05/2013 | 260.00 | 00006921896455 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO VARZEA DE CRUZ, CONFO ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/05/2013 | 260.00 | 00002726832482 | Maria Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRI DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/05/2013 | 260.00 | 00087327473491 | ANTONIO FRRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IICONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/05/2013 | 260.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, CONF,.O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/05/2013 | 15388.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/05/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/05/2013 | 89.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FOTOCOPIAS DE LILCITAÇAO RECIBOS, FORMULARIOS PARA DOAÇAO DE TRATOR PARA PREPARO DE SOLO, E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESRA SECRETARIA NO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/05/2013 | 3813.90 | 00008706816487 | ELIVANIA BARBOSA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRA JUDICIAL, RELATIVO A ÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.273-8, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/05/2013 | 7350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/05/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/05/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/05/2013 | 1365.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/05/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/05/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/05/2013 | 13753.60 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/05/2013 | 9912.32 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/05/2013 | 3553.12 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO , ATRAVES DO PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/05/2013 | 11714.90 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005605 | 27/05/2013 | 19798.34 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO NANA MODALIDADE PREGÃO Nº 006/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/05/2013 | 76725.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 014/2013 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/05/2013 | 302.28 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DO RECIFE-PE/FORTALEZA/JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DA FUNCIONARIA DANIA SUELY PONTES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEA MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014 - REGIÃO NORDESTE, QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/05/2013 | 600.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO DIA 13A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/05/2013 | 919.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 10 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/05/2013 | 954.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 16 A 28 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/05/2013 | 238.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, NO PERIODO DE 14 A 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/05/2013 | 787.06 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 16 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/05/2013 | 974.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 14 A 24 DE MAIO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/05/2013 | 304.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 17 A 23 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/05/2013 | 886.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 15 A 27 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/05/2013 | 188.49 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/05/2013 | 183.73 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NOPERIODO DE 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/05/2013 | 441.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 10 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/05/2013 | 1319.21 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/05/2013 | 994.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, NO PERIODO DE 10 A 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/05/2013 | 100.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO I DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/05/2013 | 100.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO I DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/05/2013 | 40.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/05/2013 | 2550.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/05/2013 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE MESTRADO NA FURNE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/05/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE FAZER VISTORIAS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DETRAN,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/05/2013 | 50.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DA USINA TANQUES, PARAFAZEREM COMPRAS DE MATERIAIS, NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/05/2013 | 5098.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/05/2013 | 88858.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/05/2013 | 7237.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/05/2013 | 19419.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/05/2013 | 111347.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/05/2013 | 77247.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/05/2013 | 8344.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/05/2013 | 89585.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/05/2013 | 440325.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CUNCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/05/2013 | 41073.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/05/2013 | 18905.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/05/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/05/2013 | 109399.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/05/2013 | 121.30 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS DE INFORMAÇOES PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, PLANO MENSAL DE MONITORES, FREQUENCIA ESCOLAR, CONTROLE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADOE OFICIOS, DO MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/05/2013 | 104.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE PROPOSTA CURRICULAR E DE PROJETO A SER EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/05/2013 | 92.40 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS DE ENTRGA DE MERENDA ESCOLAR, E DE FICHA DE INSCRIÇAO EM TREINAMENTO, NO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/05/2013 | 4704.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 56 (CINQUENTA E SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E NOTURNO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 009/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/05/2013 | 993.50 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO- ONIBUS E KOMBI DE PLACAS MNF 3339, MNB 5804, MMU 8497 E ORT 9549 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/05/2013 | 495.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NO PREDIO DA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA LOCALIZADA NO SITIO ENGENHO BAIXINHA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/05/2013 | 290.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NO PREDIO DO MUSEU JACKSON DO PANDEIRO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/05/2013 | 220.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/05/2013 | 210.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REPOSIÇAO NAS SALAS DE AULA E NO PREDIO DA CRECHE LOCALIZADA NA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDA POR ESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/05/2013 | 108.00 | 17558975000132 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/05/2013 | 3740.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIDO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013 CONF. LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/05/2013 | 2632.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 02 MAIO A 05 DE JUNHO 2013, CONF. LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/05/2013 | 3520.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO.DE PLACA HGS 3775, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013 CONF. LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/05/2013 | 3344.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULO DE PLACA LJB9251, NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/05/2013 | 1760.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 28 ( VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/05/2013 | 1035.50 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS DO SITIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/05/2013 | 724.50 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS DO SITIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/05/2013 | 1320.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MATUTINO.E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002 NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2003 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/05/2013 | 3248.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 56 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013 NO VEICULO DE PLACA NPW 0349 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/05/2013 | 2200.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751, NO PERIODO DE 02 DE MAIO05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/05/2013 | 2044.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 56 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NO TURNO VESPERTINO E NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, NO PERIODODE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/05/2013 | 2800.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013 NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/05/2013 | 1760.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS0825, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/05/2013 | 2420.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULODE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/05/2013 | 1120.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 02 MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, CONFORME CONFORME LICITAÇAO MODALILDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/05/2013 | 2640.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAJDW 4702, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/05/2013 | 2200.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARSEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULODE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/05/2013 | 2420.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NONO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/05/2013 | 2200.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODODE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/05/2013 | 2200.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINOAO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIDO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/05/2013 | 1100.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/05/2013 | 2860.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/05/2013 | 2200.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO DEPLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONFORME LILCITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/05/2013 | 2420.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO JOAO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONF, LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/05/2013 | 2240.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 56 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE, NOS TURNOS MATUTINO E.VESPERTINO NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFOFME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/05/2013 | 1760.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/05/2013 | 1716.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO /2013 NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/05/2013 | 1320.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO NO VEICULO DE PLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/05/2013 | 1540.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VIAGENS ) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/05/2013 | 2464.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 88 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO /2013, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/05/2013 | 2200.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013, NO VEICULO DE PLACA MOE 6189, CONFORME CONTRATO LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/05/2013 | 1452.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/05/2013 | 1760.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 QUARENTA E QUATR) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNX 9256 NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/05/2013 | 1100.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO L DE 2013, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/05/2013 | 1540.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NOPERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/05/2013 | 1540.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA GNI 0337, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/05/2013 | 792.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO /2013, NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, CONFORME CONTRATO Nº 0039/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/05/2013 | 1584.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTIN0, NO PERIDO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/05/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNONO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 NO VEICULO DE PLACA LCY 7579 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/05/2013 | 2800.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 56 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/05/2013 | 2420.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/05/2013 | 1760.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICILPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/05/2013 | 1320.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANKTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIONO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/05/2013 | 5808.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2013 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/05/2013 | 1936.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/05/2013 | 2640.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/05/2013 | 375.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº099 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE DIVISÃO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA UECGSOBRE O PENAIC, NOS DIAS 27, 28, 29 E 31 DE MAIO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/05/2013 | 480.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005948 | 27/05/2013 | 52430.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 125/2013,LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 E NOTA FISCAL Nº 3122 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/05/2013 | 54.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/05/2013 | 23.00 | 00006021159497 | NICELIA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/05/2013 | 30.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/05/2013 | 18.00 | 00009051143451 | EDLANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/05/2013 | 50.00 | 00007400754467 | IVONETE LIRA DO NASCIMENTO COSLMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/05/2013 | 147.85 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/05/2013 | 18.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/05/2013 | 142.00 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/05/2013 | 20.00 | 00006386273460 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/05/2013 | 41.00 | 00001953634427 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/05/2013 | 10.00 | 00006000391455 | Meirilande de Macena Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR MEDICAMENTOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/05/2013 | 105.00 | 00005955949488 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IIL CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/05/2013 | 40.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/05/2013 | 40.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/05/2013 | 33.00 | 00008687101724 | PATRICIA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/05/2013 | 12.00 | 00003449739727 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/05/2013 | 20.86 | 00000495368776 | MARIA DE LOURDES LUNA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/05/2013 | 64.00 | 00004105623435 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/05/2013 | 39.00 | 00006596481484 | LUZIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/05/2013 | 114.00 | 00005428284480 | SEVERINO CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/05/2013 | 61.68 | 00053105168400 | MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/05/2013 | 97.85 | 00009274450770 | SILVANDA ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/05/2013 | 8.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/05/2013 | 200.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO JHONATAS ASRIEL DE SOUSA BRITO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/05/2013 | 60.00 | 00001451540418 | ANDREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/05/2013 | 37.00 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/05/2013 | 11.00 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/05/2013 | 52.40 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/05/2013 | 24.00 | 00003622378409 | MARIA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/05/2013 | 43.50 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/05/2013 | 38.69 | 00006398566408 | JOSE CARLOS SANTINO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/05/2013 | 104.86 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/05/2013 | 130.00 | 00001294179470 | LUCIENE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/05/2013 | 82.90 | 00002120299404 | ELVIRA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/05/2013 | 90.00 | 00070265136482 | JOSEANE CARLA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/05/2013 | 30.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/05/2013 | 59.22 | 00005953172435 | Maria Damiana Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/05/2013 | 30.00 | 00004172488498 | ANGELITA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CPMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/05/2013 | 20.00 | 00025673738889 | LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/05/2013 | 60.00 | 00002525897420 | JOSILMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/05/2013 | 20.00 | 00002425671773 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOSL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.XIII, LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/05/2013 | 141.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE UM INALADOR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/05/2013 | 250.00 | 00001322003416 | MARIA BETANIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/05/2013 | 140.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COPRA DE UM COCHAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/05/2013 | 40.00 | 00002838479482 | Adilson dos Santos Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/05/2013 | 450.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIA DOAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/05/2013 | 4097.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 004021 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/05/2013 | 3621.40 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2013 E NOTA FISCAL Nº 004020 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/05/2013 | 34.00 | 00004908116474 | Maria da Penha da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/05/2013 | 90.00 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/05/2013 | 40.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/05/2013 | 265.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2013 E NOTA FISCAL Nº 718 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/05/2013 | 265.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2013 E NOTA FISCAL Nº 717 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/05/2013 | 1308.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2013 E NOTA FISCAL Nº 715 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/05/2013 | 1274.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2013 E NOTA FISCAL Nº 714 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/05/2013 | 50.00 | 00001801006458 | DANYEL SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/05/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/05/2013 | 5346.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/05/2013 | 6780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/05/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROJOVEM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/05/2013 | 3456.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/05/2013 | 7773.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/05/2013 | 40.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/05/2013 | 45.20 | 00010406276412 | ALLANA MAGNA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/05/2013 | 20.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/05/2013 | 50.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/05/2013 | 130.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DUAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DUAS VIAGENS AOS DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA TRANSPORTANDO A SECRETAIRAIDENILZE M.DE ASSIS E ASECRETARIA MARILENE K. COUTINHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CON,COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/05/2013 | 28.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VARIAS CORRIDAS NA CIDADE, A SERVIÇO DA ASSISTEMTE SOCIAL RITA LUZIETE DE LIMA SILVA PARA REALLIZAR VISITAS DOMICILIARESNO VEICULO DE PLACA OFC 3935 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/05/2013 | 130.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A FUNAD TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE K. COUTINHO PARA RESOLVERASSUNTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO VEICULO DE PLACA OFC 3935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/05/2013 | 120.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) VIAGENS AOS SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MICHELINE LAUANA CORREIA LACERDA EIDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE REFERENTE AO CRAS, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/05/2013 | 120.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALLIZAÇAO DE DUAS VIAGENS , E UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI E O1 VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPRTANDO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALMARILENE K. COUTINHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS MAES DO PETI E PROJOVEM ADOLECENTE NO VEICULO DE PLACA OFC 3935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/05/2013 | 130.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, TRANSPORTANDO A SECRETARIAADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, IIDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/05/2013 | 60.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) VIAGENS AOS DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO PETI E PROJOVEM, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/05/2013 | 130.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL, RITA LUZIETE DE LIMA SILVA E A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/05/2013 | 80.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHO,PARA O APAE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/05/2013 | 80.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AO HOSPITAL DA FAP, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO REFERIDO HOSPITAL, NO VEICULO DE PLACA OFC 3935, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/05/2013 | 130.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL: RITA LUZIETE DE LIMA SILVA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAL LAURENTINO E CLEMENTINO FRAGA, VEICULO DE PLACA OFC 3935, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/05/2013 | 260.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 PARA O HOTEL OURO BRANCO, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSITENCIASOCIAL PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇAO DOS CONSELHOS ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CONVITE ANEXO. NO VEICULO DE PLACA KIB 9867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/05/2013 | 25.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/05/2013 | 21.38 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/05/2013 | 8.00 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/05/2013 | 48.27 | 00007752523445 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/05/2013 | 88.50 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/05/2013 | 27.95 | 00099105926491 | ROSINETE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/05/2013 | 168.25 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/05/2013 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/05/2013 | 96.00 | 00004702319477 | FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/05/2013 | 44.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/05/2013 | 98.00 | 00002479581748 | GENILSON MORAIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/05/2013 | 25.00 | 00011414829400 | MARIA CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/05/2013 | 100.00 | 00002939299471 | MARIA DA PENHA ARISTIDE EVANGELISTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/05/2013 | 40.00 | 00005439265406 | PAULINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/05/2013 | 57.74 | 00010503568457 | CRISLAINE TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/05/2013 | 35.00 | 00071936491400 | Irani Santos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/05/2013 | 73.00 | 00006596481484 | LUZIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/05/2013 | 71.00 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/05/2013 | 24.00 | 00007010819459 | GEILMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/05/2013 | 64.80 | 00001179714482 | IVONETE DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE FDESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/05/2013 | 47.15 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/05/2013 | 52.00 | 00006240004430 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/05/2013 | 74.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/05/2013 | 16.00 | 00009098079490 | TAISA CRISTINA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/05/2013 | 56.94 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/05/2013 | 26.98 | 00071936637472 | Inacio Jose de Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/05/2013 | 59.00 | 00000942353412 | MARIA DE FATIMA CIRILO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA AQ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/05/2013 | 70.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/05/2013 | 36.40 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/05/2013 | 12.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/05/2013 | 34.60 | 00002863810448 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/05/2013 | 38.00 | 00005298241409 | JOSICLEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/05/2013 | 48.00 | 00007010819459 | GEILMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/05/2013 | 108.94 | 00005298246478 | Lucimar Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/05/2013 | 55.00 | 00004418342486 | RENILDA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/05/2013 | 10.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/05/2013 | 35.00 | 00002142839410 | MARIA GORETTI DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/05/2013 | 142.34 | 00078884780420 | MANUEL MESSIAS URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/05/2013 | 105.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/05/2013 | 36.00 | 00009528536476 | GABRIELA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/05/2013 | 78.22 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/05/2013 | 77.00 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/05/2013 | 59.25 | 00091078679487 | NOEMIA PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/05/2013 | 117.80 | 00009097976766 | Luciene Francelino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/05/2013 | 15.00 | 00007564115483 | ANA PAULA DE SOUZA CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/05/2013 | 24.18 | 00006373423484 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/05/2013 | 64.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/05/2013 | 35.00 | 00012388852765 | LUCELIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/05/2013 | 26.92 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/05/2013 | 16.00 | 00000942390458 | Severina Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/05/2013 | 113.76 | 00010429953461 | MARIA DE LOURDES CIRILO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/05/2013 | 18.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/05/2013 | 39.30 | 00002589668406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/05/2013 | 15.18 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/05/2013 | 9.63 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/05/2013 | 12.96 | 00009076165424 | MARCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/05/2013 | 85.21 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/05/2013 | 23.50 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/05/2013 | 53.00 | 00069289018453 | GENY PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/05/2013 | 11.50 | 00005838281405 | JOSIANE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/05/2013 | 42.00 | 00091075211468 | MARIA ANTONIA CONCEIÇAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/05/2013 | 20.00 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/05/2013 | 28.00 | 00022519939915 | João Tomaz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/05/2013 | 88.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/05/2013 | 78.84 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/05/2013 | 158.28 | 00014102552472 | GENIRA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/05/2013 | 230.21 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/05/2013 | 25.00 | 00001434611418 | Angela Maria dos Santos Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/05/2013 | 50.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/05/2013 | 42.00 | 00060145757404 | MARIA JORGE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/05/2013 | 18.00 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/05/2013 | 64.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/05/2013 | 19.50 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/05/2013 | 52.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/05/2013 | 22.00 | 00003622378409 | MARIA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/05/2013 | 37.21 | 00010746686420 | ADRIANA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/05/2013 | 85.52 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/05/2013 | 48.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/05/2013 | 46.00 | 00004026601455 | EDNALVA MARIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCERA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/05/2013 | 160.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMP. ANEXO,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/05/2013 | 33.00 | 00002410714455 | ZULMIRA SANTINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/05/2013 | 17.00 | 00005946525450 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/05/2013 | 94.00 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/05/2013 | 36.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/05/2013 | 22.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/05/2013 | 154.00 | 00007780404455 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/05/2013 | 13.00 | 00000633363758 | EDMEDIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/05/2013 | 48.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/05/2013 | 67.70 | 00000489457738 | MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/05/2013 | 53.00 | 00010565044478 | CAMILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/05/2013 | 38.00 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/05/2013 | 22.00 | 00025673738889 | LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/05/2013 | 44.00 | 00009269291430 | CARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/05/2013 | 36.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/05/2013 | 61.90 | 00044048882449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/05/2013 | 22.00 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/05/2013 | 40.66 | 00002541908474 | ARMANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/05/2013 | 20.00 | 00009195756418 | Marcela Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/05/2013 | 140.00 | 00004291385471 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/05/2013 | 30.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/05/2013 | 37.75 | 00002756469475 | MARIA APARECIDA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/05/2013 | 18.60 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/05/2013 | 27.00 | 00012075781427 | TAISA DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/05/2013 | 36.86 | 00027988211854 | Jeane dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/05/2013 | 24.00 | 00015416240415 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/05/2013 | 119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/05/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/05/2013 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/05/2013 | 9950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/05/2013 | 57400.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/05/2013 | 4762.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/05/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/05/2013 | 45000.00 | 00053104730415 | Evangelista Faustino de Macêdo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO CAMPO GRANDE, PERTENCENTE AO SRº EVANGELISTA FAUSTINO DE MACEDO, MEDINDO 5 (CINCO) HECTARES,LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, DESTINA-SE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, ATENDIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS E PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/05/2013 | 394.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: GAVIÃO, CAIANA DOS MARES, CAIANA DO AGRESTE ECAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/05/2013 | 43.70 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/05/2013 | 20000.00 | 00008707014449 | MARISA DEININGER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE 460,00 M² (QUATROCENTOS E SESSENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA RUA MACARIO DE CASTRO, NESTA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB. DESTINA-SE ESPECIFICAMENTEÀ CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/05/2013 | 14000.00 | 09410278000101 | CONSTRUTORA SEGULAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, CLINICA CIRURGICA E SETOR DE URGENCIA DO HOSPITALMUNICIPAL OSVALDO TRIGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 73/2013, E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/05/2013 | 1145.00 | 00003515719490 | João Vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA E TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GAVIÃO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 145/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/05/2013 | 3058.75 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/05/2013 | 3849.20 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CALÇADAS E RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/05/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/05/2013 | 4083.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO PARQUE PUBLICO DE LAZER, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/05/2013 | 2500.50 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/05/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/05/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/05/2013 | 152.20 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/05/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/05/2013 | 6369.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/05/2013 | 990.00 | 00002036514480 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DAS RUAS, PRAÇAS EDO LOCAL ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/05/2013 | 84.00 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DAS RUAS, PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/05/2013 | 130.00 | 17456040000145 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇA TRANSPORTANDO A SECRETARIA E O DIRETOR DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO EVENTO CAMINHIOS DO FRIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DEPLACA OEW 7326 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/05/2013 | 1715.02 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/05/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/05/2013 | 7506.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/05/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/05/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/05/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMIS/CONC. LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/05/2013 | 17279.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/05/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/05/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/05/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMIS/CONC. LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/05/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/05/2013 | 328.47 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA USO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, CORRESPONDETE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/05/2013 | 110.37 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDETE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/05/2013 | 80.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/05/2013 | 73.44 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/05/2013 | 375.49 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/05/2013 | 95.73 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/05/2013 | 78.97 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NA RUA ENEAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/05/2013 | 64.01 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/05/2013 | 60.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/05/2013 | 53.34 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/05/2013 | 238.78 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/05/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/05/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2013,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/05/2013 | 128.84 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA EMPRESA BIOENERGY AGE BIOMASSAS E ENERGIA RENOVAVEL E DO PROGRAMA ALAGOA GRANDEENERGIA PARA O FUTURO - PROJETO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL, ECONOMICA E AMBIENTAL EM NOSSO MUNICIPIO, ANCORADO PELA BIORREFINARIA, NO AUDITORIO DESTA PREFEITURA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/05/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/05/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/05/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/05/2013 | 7200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE AUDITORIA, REVISAO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/05/2013 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA DE TONER HP 35 A, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/05/2013 | 175.60 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIAS NºS: 003.2013.004454-2, 003.2013.004452-6, 003.2013.004460-9 E 003.2013.004456-7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/05/2013 | 3425.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/05/2013 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/05/2013 | 530.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/05/2013 | 468.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/05/2013 | 2434.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/05/2013 | 1423.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/05/2013 | 2734.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/05/2013 | 3744.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/05/2013 | 518.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/05/2013 | 169.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/05/2013 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARGA DE TONER HP, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/05/2013 | 130.00 | 00003027818465 | Severino Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONFORME OARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/05/2013 | 240.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE AGRICULTURA, NO TRATOR MARCA FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/05/2013 | 260.00 | 00021926417453 | João Bernardo de Sousa Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI MUNICIPAL 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/05/2013 | 260.00 | 00072706309415 | Manuel Pereira de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONFORMEO ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/05/2013 | 260.00 | 00003599802440 | INACIO LINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO,DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTOMARIA DA PENHA II CONF. O ARTIGO XIII. DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/05/2013 | 130.00 | 00011866811444 | JANIELE GOMES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRA DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO CAIANA DOS MARES NESTE MUNICIPIOCONF. O ARTIGO XII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/05/2013 | 260.00 | 00011377297756 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONF. O ARTIGO XIII,DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/05/2013 | 260.00 | 00004981687435 | ANGELITA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRA DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/05/2013 | 260.00 | 00001914532422 | Moacir José de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I CONF.O ARTIGO XII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/05/2013 | 260.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF. O ARTIGO XIII,.DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/05/2013 | 260.00 | 00000942350405 | Manoel da Silva Jacinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF. O ARITGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/05/2013 | 195.00 | 00098175220406 | LUZIA ANTONIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/05/2013 | 260.00 | 00005592670451 | ROSICLEIDE DE4 SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA ICONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/05/2013 | 260.00 | 00033017190404 | Luis da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORA MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINANA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/05/2013 | 260.00 | 00097786217487 | Teresinha Pereira de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II ,.CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/05/2013 | 195.00 | 00009906501464 | Maria Nazareth Alves de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF.O ARITO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/05/2013 | 260.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF. O ARTIGO XIII,DAL LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/05/2013 | 260.00 | 00006703023417 | André Inácio de Macedo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I CONF. OARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/05/2013 | 260.00 | 00004404388454 | Givanildo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, RESIDENTE NNA RUA NOVA CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/05/2013 | 260.00 | 00004806117420 | José Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF. OARTIGO XII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/05/2013 | 260.00 | 00085477257415 | Agrinaldo Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II,.CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/05/2013 | 260.00 | 00010637840429 | MACIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/05/2013 | 260.00 | 00002128677416 | Expedito Afonso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DEASTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF.O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/05/2013 | 260.00 | 00098239597491 | Pedro Guedes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/05/2013 | 260.00 | 00019122039449 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/05/2013 | 260.00 | 00003696948489 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/05/2013 | 260.00 | 00098175319453 | JOAQUIM MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES IICONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/05/2013 | 260.00 | 00088568857434 | JOSAFA FRANCISCO DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/05/2013 | 260.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI MUNICIPAL 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/05/2013 | 260.00 | 00002409469442 | SEVERINO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II, CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/05/2013 | 260.00 | 00002858559724 | José Targino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI /2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/05/2013 | 260.00 | 00003286869481 | Inês Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONFORME O ARTIGOXII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/05/2013 | 260.00 | 00003289970485 | MARIZETE LIMA DA S ILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO PE DE SERRA, CONFORME O ARTIGO XIII, DA ELI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/05/2013 | 260.00 | 00007094333870 | Pedro Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA JUAREZ BARBOSA FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONF,O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/05/2013 | 260.00 | 00010453648789 | MARLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF. OARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/05/2013 | 260.00 | 00005395317406 | ERIVANEA FLOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PALNTIO, DOADA A PEASSOA CARENTE RESIDENTE AO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONF. O ARTIGOXII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/05/2013 | 260.00 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF. O ARTIGO XIII DALEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/05/2013 | 260.00 | 00007091095472 | ANTONIO LUIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIOCONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/05/2013 | 260.00 | 00005173773499 | MARIA DENISE NUNES DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/05/2013 | 260.00 | 00000004318420 | SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/05/2013 | 260.00 | 00001800971486 | Maria Betânia da Silva Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II CONF, O ARTIGO XIII.DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/05/2013 | 195.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRACOM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA ANTONIO R. DE CARVALHO, CONF. O .ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/05/2013 | 260.00 | 00087317001449 | ANTONIO VALENTIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONF. O ARTIGO XIIIDA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/05/2013 | 195.00 | 00015424553400 | ONILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, CONF. O ARTIGO XII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/05/2013 | 260.00 | 00071937307468 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CNFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/05/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, DA ESCOLA DE MUSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/05/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, EDUCATIVAS DESTA EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/05/2013 | 860.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO KOMBI, ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, MNB 5804 E MNF 3339, OET 8549, OET 8569, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/05/2013 | 1500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINE ISODRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MONITORAMENTO DO SIGPC E REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLRAM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/05/2013 | 255.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, PARA USO NAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/05/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/05/2013 | 250.00 | 00080512550468 | Antonio José de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MONS. L. PESCARMO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMONSENHOR L. PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/05/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/05/2013 | 200.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDATICO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/05/2013 | 94.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1904 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/05/2013 | 46.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO PIRAUA, NONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/05/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/05/2013 | 20.00 | 00098175939400 | ISABEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/05/2013 | 19.50 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/05/2013 | 118.00 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/05/2013 | 85.64 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ª INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/05/2013 | 32.00 | 00005977478496 | CRISTIANA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/05/2013 | 50.00 | 00097727059404 | ROSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/05/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/05/2013 | 145.00 | 00002629270475 | JOANA DA SILVA DE BRITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/05/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/05/2013 | 20.00 | 00010503568457 | CRISLAINE TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/05/2013 | 22.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/05/2013 | 30.00 | 00003449739727 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/05/2013 | 14.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/05/2013 | 30.00 | 00012133100407 | CICERA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/05/2013 | 45.00 | 00005628861413 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/05/2013 | 131.01 | 00002908382407 | MARIA BEATRIZ ROSAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/05/2013 | 63.00 | 00002423710437 | Severino do Ramo da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL 233 ANEXA.ETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/05/2013 | 820.00 | 00026663606875 | João Carlos dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, UMA RESSONANCIA MAGNETICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/05/2013 | 31.00 | 00006459657408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/05/2013 | 28.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA USO NAS IMPRESSOAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/05/2013 | 786.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS, PARA DECORAÇÃO DAS RUAS, PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/05/2013 | 150.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DE RUAS E DO LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/05/2013 | 30.00 | 00006669895402 | Paula Cristina do Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/05/2013 | 55.00 | 00010225750406 | ROSANGELA BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/05/2013 | 16.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONOF, COMP.; ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/05/2013 | 12.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/05/2013 | 60.68 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/05/2013 | 36.00 | 00003287067443 | JANAINA CABRAL DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/05/2013 | 16.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/05/2013 | 390.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/05/2013 | 99.50 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004702319477 | FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/05/2013 | 44.00 | 00008153975420 | JOSE ANTONIO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNILCIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/05/2013 | 60.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZARÁO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/05/2013 | 375.00 | 41127804000133 | Paloma Tecidos - Walber Venâncio Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DE RUAS, PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZAÇAO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFO COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/05/2013 | 200.00 | 00002128677416 | Expedito Afonso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DE RUAS PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALILZARAO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/05/2013 | 200.00 | 41127804000133 | Paloma Tecidos - Walber Venâncio Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DE RUAS, PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZAÇAO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFO COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/05/2013 | 1065.54 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NOS BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/05/2013 | 950.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO EM ROÇO DE MATO, NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE AUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/05/2013 | 600.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ARQUITETURA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/05/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/05/2013 | 2592.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CALCETEIRO NA REPOSICAO DE 345,6 MTS2 DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO CONJUNTO AGUINALDO VELO BORGES, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIIONO PERIIODO DE 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/05/2013 | 2594.15 | 17676764000102 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇAO DA ILUMINAÇAO DO LARGO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, CONF. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº II 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/05/2013 | 2600.00 | 17676764000102 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANKDO ENTULHOS E METRALHAS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE PLACA MMU 8594, NO MES DE MAIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 31/05/2013 | 2594.15 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇAO DA ILUMINAÇAO DO LARGO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, CONF. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIALNº 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 31/05/2013 | 2478.40 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO NOS POSTES DE ILUMINAÇAO DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. LICITAÇAOPREGOA PRESENCIAL N] 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/05/2013 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DE TROCA DE ROLAMENTO E NAVALHA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF, COMP. ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/05/2013 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/05/2013 | 750.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DETRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA. ROÇO DE MATO E REMOÇAO DE ENTULHOS EM RUAS DO FDISTRITO DE ZUMBI REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIIO A 15 DE JUNHO DE2013 CONFOME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/05/2013 | 750.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, TENDO EM VISTA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA PUBLICA, DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA GERAL DE ESGOTOS DE RUAS DO.DISTRITO DE ZUMBI, NO MES DE MAIO DE 2013. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/05/2013 | 750.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA, DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013,.CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/05/2013 | 750.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2013 CONF. COMP ,ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/05/2013 | 150.00 | 00026663606875 | João Carlos dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DE URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001,ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/05/2013 | 14.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/05/2013 | 10.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/05/2013 | 35.00 | 00003681713456 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/05/2013 | 30.00 | 00011538440440 | PATRICIA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/05/2013 | 30.00 | 00045256284487 | JOSINETE DA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/05/2013 | 18.00 | 00006479837452 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/05/2013 | 11.00 | 00085350435434 | Manuel vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/05/2013 | 51.00 | 00005939458408 | JOZELIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/05/2013 | 106.89 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/05/2013 | 40.00 | 00007893734400 | MARIA JULILANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/05/2013 | 35.00 | 00049911783472 | MARIA ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/05/2013 | 65.00 | 00002027574476 | PAULA FRASSINETE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/05/2013 | 11.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/05/2013 | 34.00 | 00010340226447 | SANDRA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCERA PLARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF; COMP ,ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/05/2013 | 124.59 | 00002806769485 | EDIVANIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/05/2013 | 59.00 | 00004349240403 | Leonardo de Menezes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/05/2013 | 60.00 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/05/2013 | 60.90 | 00045642052420 | DAMIANA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/05/2013 | 70.06 | 00013232991491 | JOAO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/05/2013 | 33.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/05/2013 | 64.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/05/2013 | 30.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/05/2013 | 62.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/05/2013 | 16.00 | 00004310118429 | Antonia Gabriel de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/05/2013 | 20.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/05/2013 | 137.92 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/05/2013 | 50.73 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/05/2013 | 38.39 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/05/2013 | 25.00 | 00002144866481 | SEVERINA ELVIRA BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/05/2013 | 90.00 | 00044293313400 | ULISSES FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTONINOLARINGOLOGIA DE URGENCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE COARDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISSOII, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/05/2013 | 4927.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASTERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/05/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISI VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/05/2013 | 100.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008245018457 | Michelline Sousa da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/05/2013 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006087284460 | ROSICLEIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/05/2013 | 100.00 | 00007360558433 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/05/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/05/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/05/2013 | 30.00 | 00005577846463 | IVANILDA SO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/05/2013 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/05/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMP. ANEXO,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/05/2013 | 30.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/05/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/05/2013 | 30.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/05/2013 | 30.00 | 00005330019435 | Paula Frassinetti Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/05/2013 | 30.00 | 00007567055414 | IVONEIDE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/05/2013 | 30.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/05/2013 | 50.00 | 00071207325791 | José Laurentino da Silva Irmão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/05/2013 | 30.00 | 00007165375406 | KELLY CRISTINA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/05/2013 | 30.00 | 00008802450420 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/05/2013 | 30.00 | 00001852454474 | JOSEFA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/05/2013 | 30.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC9IPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/05/2013 | 30.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/05/2013 | 30.00 | 00011081336498 | GIRLANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/05/2013 | 30.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONF. COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/05/2013 | 30.00 | 00006369062480 | Adriana Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/05/2013 | 50.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/05/2013 | 30.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DESTINDA AO SITIO JACARE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/05/2013 | 164.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS FERITINA , FERRO SIRICO, TBC DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/05/2013 | 202.00 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM NEBULIZADOR, 01 ATROVENT, 01 BEROTEC,01 SORO FISIOLOGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/05/2013 | 200.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA MAMA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/05/2013 | 19.50 | 00003943669483 | GILDETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/05/2013 | 29.50 | 00089374126400 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/05/2013 | 26.40 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/05/2013 | 46.00 | 00098321170463 | Maria Elza Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO LABORATORIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/05/2013 | 155.00 | 00007780404455 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/05/2013 | 59.30 | 00004397757445 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/05/2013 | 105.00 | 00065947762404 | VALDISIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/05/2013 | 149.20 | 00006942522805 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º IBNCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/05/2013 | 30.00 | 00002589668406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/05/2013 | 160.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/05/2013 | 63.00 | 00009547202456 | JULIANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/05/2013 | 11.00 | 00006381072458 | MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006055863499 | Cícera Soares de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/05/2013 | 34.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/05/2013 | 28.00 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/05/2013 | 82.28 | 00002834452466 | PAULA FRASSINETTI GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/05/2013 | 39.59 | 00001029721769 | ANA BENTO NASCIMENTO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/05/2013 | 53.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/05/2013 | 10.90 | 00003574149425 | Francisco Moura da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/05/2013 | 48.40 | 00005441644400 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOVIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/05/2013 | 26.42 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/05/2013 | 33.80 | 00039223566487 | MARIA DA CONCEIÇAO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/05/2013 | 63.00 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/05/2013 | 696.50 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/05/2013 | 386.00 | 00002825346799 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/05/2013 | 30.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/05/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004347461429 | ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/05/2013 | 50.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/05/2013 | 50.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/05/2013 | 30.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/05/2013 | 100.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004369245443 | ROSILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/05/2013 | 100.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004413038460 | ROSILENE LIMA DOS SANTOS GULHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004251561414 | MARIA BETANIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003580212435 | ELIONILDA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003519251477 | Maria da Conceição Vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/05/2013 | 405.00 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALILZADO E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/05/2013 | 160.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO JHONATAS ASRIEL DE SOUSA BRITO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/05/2013 | 500.00 | 00088601145434 | Irani Clementino do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0006305 | 31/05/2013 | 51100.00 | 45170289000125 | Daruma Telecomunicações e Informática S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 28 COMPUTADORES PARA ATENDER AO PROGRAMA (PROINFA), DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 72/2011 (REGISTRO DE PRECOS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/05/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/05/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/05/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/05/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMETAL JOAQUIM CLEMENTIO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/05/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/05/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/05/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/05/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/05/2013 | 1200.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE30 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/05/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/05/2013 | 4180.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 050/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/05/2013 | 5508.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 046/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/05/2013 | 500.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/05/2013 | 4703.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/05/2013 | 2146.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/05/2013 | 1451.75 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃOQUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/05/2013 | 9522.40 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/05/2013 | 5004.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO MAIS EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/05/2013 | 1149.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - EJA, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/05/2013 | 120.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR -SEGMENTO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESECIAL 06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/05/2013 | 2275.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DE ACORDO COM O PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESECIAL 006/2013.- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/05/2013 | 4708.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - SEGMENTO ENSINO -FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/05/2013 | 1637.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - SEGMENTO PRE-ESCOLA-, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/05/2013 | 560.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA REPOSIÇAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/05/2013 | 456.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSIINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/05/2013 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TROCA DE SELO MECANICO ROLAMENTO, PLATINADO, ROTOR E SERVIÇOS DO EIXO, NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO.MONTENEGRO, LOCALIZADA NO CAIC - JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/05/2013 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TROCA DE SELO MECANICO ROLAMENTO, PLATINADO, ROTOR E SERVIÇOS DO EIXO, NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA.MANTIDA PR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/05/2013 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TROCA DE SELO MECANICO ROLAMENTO, PLATINADO, NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA MANTIDA PORESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/05/2013 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO LOCALIZADA NO CAIC- JOSE FERREIRA DE PAIVANESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/05/2013 | 762.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ESTADIA PARA O GRUPO DE OFICINEIROS - 7 PESSOA - PROJETO APROVADO PELO FIC- AUGUSTO DOS ANJOS PELO PERIIODO DE 10 A 12 DEMAIO DE 2013, CONFORME OFICIO Nº O7 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/05/2013 | 2800.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 56 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013 NO VEICULO DE PLACA KTK 2252 CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/05/2013 | 880.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO, VEICULO DE PLACA MOF 6111, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/05/2013 | 1980.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUN E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013 CONF. LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/05/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/05/2013 | 315.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - SEGMENTO MAIS EDUCAÇAO-QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/05/2013 | 969.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - SEGMENTO ALIMENTAÇAOESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/05/2013 | 640.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 02 MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, CONFORME CONFORME LICITAÇAO MODALILDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/05/2013 | 260.00 | 00010621848409 | Luis cláudio Pereira de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/05/2013 | 130.00 | 00053105958487 | Severino Ferreira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I CONF. O ARTIGO XIIIDA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/05/2013 | 260.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/05/2013 | 2422.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2500304042013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RECUPERAÇÇAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/05/2013 | 2100.00 | 17612083000172 | CREUZA FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, TRANSPORTANDO PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS POR FEIRANTES, NO PERIODO DE 13DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OEZ 8987 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/05/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/05/2013 | 180.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIA JOSE DE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/05/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/05/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 02881/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/05/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.2005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/05/2013 | 1430.00 | 00043717268449 | JOSANGELO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE REVISÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABEL DESTA EDILIDADE, DOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/05/2013 | 904.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/05/2013 | 513.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/05/2013 | 4185.03 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.061-7, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/05/2013 | 4655.20 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.011-2, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/05/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 79-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/05/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/05/2013 | 150.00 | 00008312679413 | TAMARA KELLY PEREIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM ORDEM DE PREGOEIRO DA PARAIBA, NA SEDE DOSAMUP/PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/05/2013 | 837.02 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBA HONORARIA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL, RELTIVO A AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.061-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/05/2013 | 931.04 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBA HONORARIA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL, RELTIVO A AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.011-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/05/2013 | 5400.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/05/2013 | 3150.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234, NO PERIODO DE16 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PLEITO E ACOMPANHAMMENTO JUNTO AOS PARLAMENTARES A INCLUSÃODE IMENDAS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO PARA ESTE MUNICIPIO, RESOLVER PENDENCIAS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, FNDE E FUNASA, AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL OBJETIVANDO A SOLICITAÇÃO DE UMA AGENCIA, NO PERIODO DE 04 A 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/05/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, NA UFPB, SECRETARIA DE SAUDE, ESCRITORIO DE PROJETOS, ESCRITORIO DE ASSESSORIAJURIDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/05/2013 | 367.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DE LEIS, DECRETOS, PROJETOS DE LEIS, OFICIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/06/2013 | 460.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/06/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA USO NA IMPRESSORA LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/06/2013 | 1574.32 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, EM FAFOR DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/06/2013 | 1640.00 | 00035947698870 | MARCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA USO NOS INTEGRANTES DO GRUPO FOLCLORICO ARRAIAL JUNINO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/06/2013 | 1135.06 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, LOCADO A ESTA EDILIDDE, NO PERIODO DE 12 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/06/2013 | 276.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/06/2013 | 210.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE E NASFIRMAS: FERROLANDIA, ELETROLUZ, SÓ MANGUEIRAS, PALOMA TECIDOS, ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO, CASA DOS PARAFUSOS, LIDER AUTO PEÇAS E CASA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/06/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15JUNHO DE 2013, CONF. LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/06/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUM DE JUSTIÇA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/06/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA USO NA IMPRESSORA LOCALIZADA NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/06/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/06/2013 | 96.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER 260G, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA IMPRESSORA LOCALIZADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/06/2013 | 136.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 03/06/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,FAZER ORÇAMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS NAS LOJAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/06/2013 | 50.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE PARA A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADODA PARAIBA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/06/2013 | 86.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/06/2013 | 261.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2276, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/06/2013 | 157.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/06/2013 | 1198.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/06/2013 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 03/06/2013 | 7444.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/06/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA USO NA IMPRESSORA LOCALIZADA NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/06/2013 | 90.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/06/2013 | 272.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/06/2013 | 260.00 | 00004039996429 | Antonio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO ENGENHO DO MEIO, CONF. O ARTIGO XIIIXII DA LEI 705/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002286990450 | Severino Henrique de Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO STIO ENGENHO DO MEIO CONFORME O ARTIGOXIII, DA LEI 705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/06/2013 | 260.00 | 00005958250442 | Latércio da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO ENGENHO DO MEIO CONF. O ARTIGOXIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/06/2013 | 260.00 | 00098173820449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTENO SITIO ENGENHO DO MEIO, CONF, O ARTIGO XII. DA LEI 705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/06/2013 | 130.00 | 00004155794497 | Jailson Antero dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. O ARTIKGO XIII, DA LEI 705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/06/2013 | 130.00 | 00004341925466 | Maria José dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/06/2013 | 260.00 | 00021917272472 | José Gomes de Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, RESIDENTE NA RUA TELESFORO ONOFRE CONF.O ARTIGO XII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002013867476 | Luis Antonio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA ICONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/06/2013 | 260.00 | 00098321889468 | Antonia Francisca de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/06/2013 | 260.00 | 00006140341400 | Genilson de Araújo Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/06/2013 | 260.00 | 00004236883406 | Maria da Guia Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE AO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA ICONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/06/2013 | 260.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTNADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA ICONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/06/2013 | 130.00 | 00002251829474 | PAULO JOSE GONÇALVES MAGNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DEASTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO TAMBOR CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003286942405 | IVALDETE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/06/2013 | 260.00 | 00000942370422 | José Fortunato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO,DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA KPENHA II CONF, O ARTIGO XIII DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/06/2013 | 100.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALILZAÇAO DE 01 (UMA) AO SITIO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA, PARA REAOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA LOCALIDADE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/06/2013 | 260.00 | 00007484514470 | Maria das Vitórias Alves de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSEBNTAMENTO MARIA DA KPENHA II, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/06/2013 | 195.00 | 00054797438720 | Pedro Atanázio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO RAPADOR, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/06/2013 | 195.00 | 00005949637453 | Severino Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIIO RAPADOR, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/06/2013 | 130.00 | 00003208858442 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/06/2013 | 130.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMKA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/06/2013 | 130.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF, O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/06/2013 | 260.00 | 00013231650453 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF. O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/06/2013 | 195.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO RAPADOR, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/06/2013 | 195.00 | 00086499327468 | RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/06/2013 | 195.00 | 00004536314792 | IVONETE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANVCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/20001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/06/2013 | 260.00 | 00070132703424 | GIVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF, O ARTIGO XIII DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/06/2013 | 65.00 | 00000004330471 | SEVERINO AMERICO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO RAPAKDOR, CONF. O ARTIGO XIII DALEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/06/2013 | 260.00 | 00000004184475 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/06/2013 | 130.00 | 00008372171483 | José Miguel do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO RAPADOR.CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/06/2013 | 260.00 | 00030537746404 | Marcelo Marques Gouveia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002271866480 | GERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/06/2013 | 260.00 | 00013955110478 | JULIMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REASIDENTE NO SITIO RAPADOR CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 7052001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/06/2013 | 260.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I CONFO ARTIG XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/06/2013 | 260.00 | 00049145592420 | Clodoaldo Gomes de Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/06/2013 | 260.00 | 00030271096420 | Genildo Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, RESIDENTE NO SITIO RIBEIRO CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HIORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/06/2013 | 260.00 | 00095264876487 | Severino de Oliveira Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEIU 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/06/2013 | 260.00 | 00097826120497 | Severino Valdevino Diniz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, CONF.O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002323598490 | JOSÉ FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF, O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/06/2013 | 260.00 | 00093001088400 | Luís Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/06/2013 | 260.00 | 00005704148492 | MARIA DA SOLIDADE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF..O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/06/2013 | 260.00 | 00091077923449 | MARIA VITALINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003403187403 | Valdete Ferreira da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF, O ARTIGO XIII DA LEI705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/06/2013 | 195.00 | 00086499700444 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF O ARTIGO XIII.DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/06/2013 | 260.00 | 00000043211704 | Severino Gomes de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/06/2013 | 260.00 | 00057041962415 | NARCISIO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSRE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/06/2013 | 260.00 | 00097697095491 | JOÃO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESA SCOM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002274517401 | VALDECI BRAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, CONF O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/06/2013 | 260.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/06/2013 | 260.00 | 00005395617469 | MARCONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF, O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/06/2013 | 260.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/06/2013 | 260.00 | 00005416820403 | GLAUBER ROMERO LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003752484470 | CICERO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/06/2013 | 260.00 | 00033696977420 | Paulo Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II CONF.O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/06/2013 | 260.00 | 00099618532453 | Severino Messias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II CONF. OARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002977536493 | LUCIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES IICONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/06/2013 | 260.00 | 00098183079415 | JANETE FERNANDES GUILHERME MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/06/2013 | 260.00 | 00098321889468 | Antonia Francisca de Sousa Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I,CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/06/2013 | 750.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/06/2013 | 260.00 | 00004546167407 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO ENGENHO DO MEIO, CONF, O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003647458430 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF O ARTIGO XIII DA LEI 705/20001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/06/2013 | 260.00 | 00006479823400 | Claudilene dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO ENGENHO DO MEIO, CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/06/2013 | 260.00 | 00069794243434 | Djalma Machado dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002278890450 | Arlindo Herculano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO ENGENHO DO MEIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/06/2013 | 260.00 | 00005527185480 | Luzia Florêncio de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/06/2013 | 260.00 | 00003079410432 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO ENGENKHO DO MEIIO CONF. O ARTIGO.XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002280684446 | Francisco João do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/06/2013 | 260.00 | 00002601393432 | José do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO ENGENHO DO MEIO CONF. O ARTIGOXIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/06/2013 | 180.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESECRETARIOS NA UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA), COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/06/2013 | 2375.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, RANDON E NEWHOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 29 DE MAIO DE2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/06/2013 | 1856.64 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/06/2013 | 2263.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 03/06/2013 | 125.00 | 00051477041400 | JOSE NAZARENO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ESPECIFICO PARA OPERAR A MOTONIVELADORA, DESTINADA A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/06/2013 | 125.00 | 00049681460430 | LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINEMENTO ESPECIFICO PARA OPERAR A MOTONIVELADORA, DESTINADA A ESTE MUNICIPIO, ATRVES DOPROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/06/2013 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/06/2013 | 149.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/06/2013 | 700.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE CONSERTO DE 01 (UM) NOTEBOOK ITAUTEC E 03 (TRES) IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/06/2013 | 150.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE CONSERTO DE UMA MESA DE SOM E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/06/2013 | 242.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/06/2013 | 150.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIÇOS NO TELHADO E REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/06/2013 | 660.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROJETO OPERA DO PANDEIRO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2013,CONFORME MEMORANDO Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/06/2013 | 840.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINO ENOTURNO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/06/2013 | 259.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. HP DESKJET CH350C, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/06/2013 | 130.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/06/2013 | 8096.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/06/2013 | 5072.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/06/2013 | 130.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OSSECRETARIOS DE EDUCAÇÃO NA UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA), NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/06/2013 | 1220.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI VOLKSWAGEM DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/06/2013 | 1416.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELOPNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/06/2013 | 900.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CONAE - CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DETREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/06/2013 | 190.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE MARI, TRANSPORTANDO ALUNOS DA UAB DE ALAGOA GRANDE A REFERIDA CIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CIENCIASNATURAIS, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/06/2013 | 400.00 | 17624697000174 | JOEL MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIDATICOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA POSTERIORDISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICULO DE PLACA MOR 4830, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2013, CONFORME MEMORANDO Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/06/2013 | 1010.00 | 17624697000174 | JOEL MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS ANTIGOS PARA TOMBAMENTO E PREPARAÇÃO DE LEILÃO, CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E REMOÇÃO DEEQUIPAMENTOS DA PROINFANCIA DO ANTIGO DEPOSITO PARA A ESCOLA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA, NO VEICULO DE PLACA MOR 4830, NO PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/06/2013 | 960.00 | 17869817000101 | AUGUSTO DOUGLAS DE OLIVEIRA ARAÚJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO CADEIRAS ESCOLARES, GAS E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/06/2013 | 900.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GRUPO DE OFICINEIROS DA OPERA DO PANDEIRO, NOS DIAS 10 E 25 DE MAIO DE 2013,NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/06/2013 | 129.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OEG 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/06/2013 | 89.61 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/06/2013 | 833.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 10 A 28 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/06/2013 | 732.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 10 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 03/06/2013 | 75.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 03/06/2013 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/06/2013 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/06/2013 | 77.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 03/06/2013 | 5212.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELOPNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/06/2013 | 50.00 | 00027988211854 | Jeane dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/06/2013 | 100.00 | 00011137323426 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/06/2013 | 100.00 | 00064509613415 | JOSE SEVERINO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/06/2013 | 100.00 | 00037410261404 | Cícero dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/06/2013 | 100.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007814637422 | ISRAEL HONORATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/06/2013 | 65.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/06/2013 | 230.00 | 00005428720484 | JOSE SERGIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA O ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NODISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/06/2013 | 973.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RETIFICA DO MOTOR FIRE COMO: COMANDO RECUPERAÇÃO, CABEÇOTE PLANADO E SOLDADO, ESMERILHADO, MONTADO, CALIBRADA E DESCARBONIZADO, NO VEICULOTIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/06/2013 | 1080.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DOSNUCLEOS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/06/2013 | 15.18 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/06/2013 | 100.00 | 00011838118454 | ANDREZA KESSIA DA SILVA NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MIORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/06/2013 | 10.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/06/2013 | 100.00 | 00095265937404 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001321958447 | LAURA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010306379465 | ROBERIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/06/2013 | 100.00 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/06/2013 | 100.00 | 00084008652434 | MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORAIDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/06/2013 | 100.00 | 00068259735768 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/06/2013 | 100.00 | 00091744997420 | MARIA CELIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO K COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/06/2013 | 100.00 | 00015185926783 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/06/2013 | 140.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/06/2013 | 112.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/06/2013 | 126.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/06/2013 | 210.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/06/2013 | 140.00 | 00005642969455 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/06/2013 | 2284.00 | 00005642971433 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/06/2013 | 88.00 | 00006316579403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP..ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/06/2013 | 760.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/06/2013 | 380.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/06/2013 | 300.00 | 00085486825404 | LUCIANA LINO DO NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A BRASILIA DISTRITO FEDERAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/06/2013 | 398.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CADEIRA DE RODAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO JHONATAS ASRIEL DE SOUSA BRITO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/06/2013 | 220.00 | 00003288861496 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO K COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/06/2013 | 220.00 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/06/2013 | 30.00 | 00009769035475 | Roselia Targino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/06/2013 | 50.00 | 00009547202456 | JULIANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOI I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/06/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/06/2013 | 50.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/06/2013 | 30.00 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/06/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/06/2013 | 50.00 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALILMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/06/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/06/2013 | 50.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/06/2013 | 30.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/06/2013 | 30.00 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMLENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/06/2013 | 87.60 | 00004157034414 | MARIA FELICIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/06/2013 | 50.00 | 00002832250840 | José Nascimento Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001295335484 | Jeane dos Santos Oliveira Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUIEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003906125459 | Estelita dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP . ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/06/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/06/2013 | 30.00 | 00001801002460 | PALOMA BARBOSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/06/2013 | 43.37 | 00005938441498 | KLIVIA RILAVIA PAIVA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/06/2013 | 99.38 | 00001635795710 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/06/2013 | 49.06 | 00006527903480 | ROSILDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 03/06/2013 | 44.28 | 00005530597424 | MARIA ELIZABETH VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/06/2013 | 30.70 | 00003290511480 | ROSEANE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/06/2013 | 49.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/06/2013 | 30.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/06/2013 | 10.00 | 00010722187475 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/06/2013 | 35.00 | 00059318627491 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/06/2013 | 50.00 | 00010341305448 | ROSEANE DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/06/2013 | 95.00 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/06/2013 | 24.00 | 00095265325468 | CICERA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALILZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/06/2013 | 42.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORMECOMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/06/2013 | 24.00 | 00071936890453 | Maria Celda Cleto de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/06/2013 | 40.00 | 00005981848480 | EDILUCIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/06/2013 | 66.00 | 00011377297756 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/06/2013 | 22.00 | 00061638277400 | MARIVALDO DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/06/2013 | 70.36 | 00008636630444 | João Aires de Barros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/06/2013 | 44.53 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/06/2013 | 22.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/06/2013 | 25.00 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/06/2013 | 32.50 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/06/2013 | 23.41 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/06/2013 | 51.38 | 00004815914435 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/06/2013 | 55.00 | 00005591790496 | JOBSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/06/2013 | 45.00 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/06/2013 | 33.00 | 00091075203449 | IRACI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/06/2013 | 24.00 | 00008942114474 | Martucha Monalisa Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UDA FINAN CEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 AZARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/06/2013 | 18.00 | 00051819090434 | Cícero Victor | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/06/2013 | 41.00 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/06/2013 | 32.97 | 00002589668406 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/06/2013 | 36.44 | 00006373475441 | Antonio Roseno de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/06/2013 | 60.42 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO. DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/06/2013 | 21.00 | 00003479977405 | SEVERINO ELIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/06/2013 | 42.00 | 00008568167446 | JACQUELINE DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/06/2013 | 62.50 | 00001953634427 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/06/2013 | 58.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/06/2013 | 164.48 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/06/2013 | 54.44 | 00003888421489 | LEONILDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/06/2013 | 25.00 | 00006720615467 | Maria da Penha dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/06/2013 | 10.00 | 00005960162474 | SEVERINO MESSIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/06/2013 | 90.00 | 00003888421489 | LEONILDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/06/2013 | 80.00 | 00002543364420 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/06/2013 | 118.00 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/06/2013 | 40.00 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/06/2013 | 46.00 | 00007664166403 | Fernando Genuíno dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/06/2013 | 48.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/06/2013 | 44.00 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/06/2013 | 8.52 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/06/2013 | 27.46 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/06/2013 | 17.46 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/06/2013 | 33.46 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/06/2013 | 11.00 | 00059222344715 | ROBERTO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/06/2013 | 79.69 | 00006126841484 | ANA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/06/2013 | 29.44 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/06/2013 | 63.00 | 00007010819459 | GEILMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/06/2013 | 48.40 | 00003290211410 | PAULA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/06/2013 | 40.00 | 00073311391772 | Cícero Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/06/2013 | 12.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/06/2013 | 40.00 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/06/2013 | 30.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/06/2013 | 50.00 | 00098219391472 | LEONILDE BATISTA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/06/2013 | 362.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, NO PERIODO DE 10 A 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/06/2013 | 150.00 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/06/2013 | 74.00 | 00004850941427 | MARIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/06/2013 | 254.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/06/2013 | 280.00 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DE ALAGOA GRANDE AO RIO DE JANEIRO, POR MOTIVO DE TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 705/2001ARTIGO 2º INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/06/2013 | 110.00 | 00005124706422 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/06/2013 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/06/2013 | 50.00 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 03/06/2013 | 40.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/06/2013 | 55.59 | 00001994866462 | José da Silva de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 03/06/2013 | 81.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO M MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 03/06/2013 | 40.00 | 00002208043464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/06/2013 | 43.89 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/06/2013 | 39.52 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/06/2013 | 35.00 | 00004344242424 | ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/06/2013 | 102.36 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/06/2013 | 21.38 | 00003955085414 | JOAO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/06/2013 | 49.50 | 00005960152401 | ROSA FERREIRA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/06/2013 | 92.93 | 00003677827400 | ELAINE CRISTINA GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/06/2013 | 70.00 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/06/2013 | 57.27 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/06/2013 | 64.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/06/2013 | 10.00 | 00005985593452 | Maria Aparecida Herculano de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/06/2013 | 21.38 | 00005501840405 | SEVERINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/06/2013 | 20.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 03/06/2013 | 40.00 | 00010344336441 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/06/2013 | 25.00 | 00003910343406 | MARIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 03/06/2013 | 43.00 | 00005952453406 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 03/06/2013 | 91.34 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/06/2013 | 42.00 | 00010381239411 | MARIA DA LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/06/2013 | 10.00 | 00056851359472 | JOSE TADEU HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/06/2013 | 42.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/06/2013 | 10.00 | 00007670724722 | JOSE JUNIOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/06/2013 | 104.00 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/06/2013 | 24.00 | 00003546965485 | ODENIZ ERNESTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/06/2013 | 46.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/06/2013 | 20.00 | 00006055863499 | Cícera Soares de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/06/2013 | 20.00 | 00007466356486 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/06/2013 | 56.00 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/06/2013 | 66.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DEASTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010128242418 | JOSILENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/06/2013 | 300.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CALÇADAS E RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/06/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/06/2013 | 472.05 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOP 8900, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/06/2013 | 70.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/06/2013 | 150.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/06/2013 | 291.00 | 00005960135400 | Ricardo de Oliveira Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO PARQUE PUBLICO DE LAZER, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/06/2013 | 550.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA MNY 7080, NO PERIODO DE 02 DE 02 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2013, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DEMETRALHAS DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/06/2013 | 5323.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACA ORNAMENTARIA ARTESANAL COMPOSTA DE LETRAS EM CONCRETO FERRO, MEDINDO 14MX100M COM ACABAMENTO PINTADO E BASE, DESTINADA A PRAÇA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/06/2013 | 1260.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO EM TRATOR, TOTALIZANDO 18 HORAS/MAQUINA, NO PAQUE PUBLICO DE LAZER NO TERMINAL RODOVIARIO E EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/06/2013 | 4100.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DEFARDAMENTOS A SEREM USADOS PELOS GARIS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/06/2013 | 1505.00 | 00009524642417 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/06/2013 | 150.00 | 17366548000152 | WILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, NOMES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/06/2013 | 290.00 | 00009658410499 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BASTIÕES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 12 DE JUNHO DE 2013CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006561 | 03/06/2013 | 43227.88 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 298 HORAS DE ESCAVAÇÃO MECANICA DE NOVA CELULA E REMEDIAÇÃO DA AREA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2013 ELICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00000751174440 | ARISTONE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA MNE 1383, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS TIPO PIÇARRO,PARA USO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO QUINZE E ADJACENCIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/06/2013 | 1308.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO PERIODO DE 07 A 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/06/2013 | 1499.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADA ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 29 DE MAIO DE 2013, CONFORMETERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 03/06/2013 | 102.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOD 8900, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 03/06/2013 | 2450.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/06/2013 | 2836.60 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO E DA AREA DE EVENTOS DO PARQUE PUBLICO DE LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/06/2013 | 4000.00 | 17539748000160 | CLEUDO JOSE DE SOUSA SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PARQUE PUBLICO DE LAZER, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSOBORGES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006556 | 03/06/2013 | 51836.40 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE/PMAG PAC 20, 22 E 23/2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012,CONTRATO Nº 066/2012 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/06/2013 | 403.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO NA VILA SÃO JOÃO, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/06/2013 | 120.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZARÁO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/06/2013 | 1600.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METALICAS PARA INSTALAÇÕES DE DECORAÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/06/2013 | 600.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO CORRIDA DE JEGUE, QUE FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES EDUCACIONAIS, NO PERIODO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/06/2013 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE RECARGA DE TONER HP 85A, PARA USO NA IMPRESSORA LOCALIZADA REFERIDO SETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/06/2013 | 840.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 04/06/2013 | 3058.75 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 04/06/2013 | 30.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 04/06/2013 | 20.00 | 00006426672416 | GENILMA CRUZ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 04/06/2013 | 11.50 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 04/06/2013 | 36.00 | 00005926848490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 04/06/2013 | 40.00 | 00001321962479 | Maria José Graciano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 04/06/2013 | 22.00 | 00091065887434 | Maria José Gonçalves de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 04/06/2013 | 35.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/06/2013 | 54.00 | 00003290211410 | PAULA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 04/06/2013 | 26.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO, II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 04/06/2013 | 74.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 04/06/2013 | 72.00 | 00004298472469 | REGIS ADRIANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/06/2013 | 55.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/06/2013 | 80.00 | 00084004053404 | MARIA CELIA DE ARAUJO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/06/2013 | 118.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/06/2013 | 25.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/06/2013 | 19.68 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/06/2013 | 35.00 | 00036820414862 | LUCINEIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/06/2013 | 44.00 | 00002011959411 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIFO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/06/2013 | 83.01 | 00091062772415 | JOSELITA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/06/2013 | 100.00 | 00007856508493 | JOSICLEIDE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/06/2013 | 18.00 | 00070119455471 | JOILMA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/06/2013 | 20.00 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/06/2013 | 20.50 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/06/2013 | 29.50 | 00010275456455 | LUCICLEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/06/2013 | 30.00 | 00003527370420 | Edileusa Feliciano Tavares da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/06/2013 | 10.69 | 00098321935400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARASA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/06/2013 | 20.00 | 00009230576417 | ERICA NATALIA SOARES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 04/06/2013 | 55.00 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 04/06/2013 | 79.70 | 00006316580410 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 04/06/2013 | 35.84 | 00098175912472 | MARIA DE LOURDES NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 04/06/2013 | 20.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 04/06/2013 | 40.00 | 00006220693493 | SILVANIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 04/06/2013 | 64.26 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 04/06/2013 | 2550.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/06/2013 | 260.00 | 00009798567447 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/06/2013 | 260.00 | 00063121760459 | Maria de Fátima gundim Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 .705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 04/06/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/06/2013 | 35934.43 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DA UNIÃO, REFERENTE AO Nº 02412006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/06/2013 | 331.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, USADO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 04/06/2013 | 171.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 04/06/2013 | 790.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 04/06/2013 | 438.84 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 04/06/2013 | 2168.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 04/06/2013 | 844.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/06/2013 | 127.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/06/2013 | 1543.58 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A CLARO S/A, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/06/2013 | 44.00 | 00009269291430 | CARLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/06/2013 | 100.00 | 00091744997420 | MARIA CELIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/06/2013 | 100.00 | 00011329384733 | ODENI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/06/2013 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/06/2013 | 100.00 | 00009060005481 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 06/06/2013 | 100.00 | 00002066869430 | Jerônimo de OLiveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/06/2013 | 800.00 | 00009466046497 | JARSON SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/06/2013 | 44.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 06/06/2013 | 110.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/06/2013 | 864.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 07/06/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/06/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 07/06/2013 | 100.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2013, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/06/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 07/06/2013 | 100.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 07/06/2013 | 60.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/06/2013 | 260.00 | 00004219088407 | Vamberto Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/06/2013 | 260.00 | 00003609494441 | RODRIGO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINDA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 07/06/2013 | 260.00 | 00006763200404 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 07/06/2013 | 260.00 | 00008635900472 | SILVESTRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 07/06/2013 | 260.00 | 00005814310499 | André Augusto de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/06/2013 | 260.00 | 00004217753438 | ISAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 07/06/2013 | 260.00 | 00003190416460 | Joserene Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/06/2013 | 260.00 | 00003694304410 | EDJANILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 07/06/2013 | 260.00 | 00044922590404 | Antonio Francelino Ferreira Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 07/06/2013 | 260.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 07/06/2013 | 260.00 | 00000942361431 | MARIA CREUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 07/06/2013 | 260.00 | 00060779268768 | Cícero Francisco de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001.XIII, LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 07/06/2013 | 260.00 | 00006949455445 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 07/06/2013 | 260.00 | 00005583895462 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 07/06/2013 | 260.00 | 00009364517423 | CARLOS ANDRE SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEDESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 07/06/2013 | 260.00 | 00027676897491 | Vicente Antonio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO CONF O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 07/06/2013 | 260.00 | 00003258469440 | MARIA HELENA FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 07/06/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZINDO O CHEFE DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A COMPRA DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 07/06/2013 | 50.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS FIRMO SANTINO DA SILVA E CANDIDO REGIS DE BRITO, PARAEFETUAREM COMPRAS DE MATERIAIS DAS REFERIDAS ESCOLAS, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/06/2013 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, NOS DIAS 10 E 17 DE JUNHO/2013, NOVEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 07/06/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 07/06/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/06/2013 | 50.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 07/06/2013 | 800.00 | 00007158964400 | WILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUD FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/06/2013 | 50.00 | 00005435937469 | PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 07/06/2013 | 22.00 | 00068594054491 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/06/2013 | 44.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 07/06/2013 | 220.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRANS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 07/06/2013 | 50.00 | 00003303648476 | MIRIAN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/06/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO RESPONSAVEL DO TEATRO SANTA IGNES, DESTA CIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TEATRO LIMA PENANTE, NOSDIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 07/06/2013 | 50.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE DEPARTAMENTO CULTURAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTO CAMINHO DO FRIO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NO NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/06/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS ARTESÕES DESTE MUNICIPIO COM OS MATERIAIS ARTISTICOS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE ARTESANATO, NOPERIODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTO CAMINHO DO FRIO JUNTO A SECRETARIADE CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/06/2013 | 75.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO ÓPERA DOPANDEIRO, NO TEATRO LIMA PENANTE, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/06/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS P/ ORNAMENTAÇÃODOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DO DEPARTAMENTO CULTURAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTOCAMINHO DO FRIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 17 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/06/2013 | 6000.00 | 18113758000100 | A. J. GOMES DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESTRUTURAL NA AREA DE EVENTOS DO PARQUE PUBLICO DE LAZER, ONDE SE REALIZARÁ OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/06/2013 | 2520.00 | 14014347000106 | WALTER VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DESTA EDILIDADE, EQUIPE DE LIMPEZA, BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA AREA DE EVENTOS, NOS DIAS 22, 23 E 24DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/06/2013 | 3230.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, TECNICOS CONTRATADOS DE SOM E DE PALCOS QUE TRABALHARÃO NA AREA DE EVENTOS NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00001187865800 | MANUEL RAIMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE TRADICIONAL EVENTO CULTURAL EM NOSSO MUNICIPIO, DENOMINADO PAU DE SEBO, A SER REALIZADO NA RUA SÃO JOSE, NO 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/06/2013 | 350.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DOESTADO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/06/2013 | 1650.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTOS CULTURAL, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/06/2013 | 462.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/06/2013 | 3150.00 | 18307583000163 | ISAIAS VICENTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAL DE 5ML C 4MA, 100 ARMAÇÕES DE BANDEIRAS EM MADEIRA E 100 ARMAÇÕES DE BALOES EM MADEIRA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/06/2013 | 80.00 | 00006669920458 | JOSE PEDRO MORAIS FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO, ELETROLUZ,KILAMPADAS, ELETROPOLO, O BORRACÃO, E CASA DO PARAFUFO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/06/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/06/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/06/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/06/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/06/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/06/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/06/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/06/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/06/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/06/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/06/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/06/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/06/2013 | 678.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/06/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/06/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/06/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/06/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/06/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/06/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/06/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/06/2013 | 1800.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS E PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES E DA RUA SALVADOR LEAL, BEM COMO DO CANAL E DABALAUSTRADA DA LAGOA DO PAÓ NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/06/2013 | 5100.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETE, MARCA CHEVROLET D20, PLACA KJP 0555, A SER USADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EREPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 23/2013 E LICITAÇÃO CONVITE Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/06/2013 | 273.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESDSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/06/2013 | 150.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/06/2013 | 30.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/06/2013 | 120.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/06/2013 | 240.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ NO AUDITORIO DO HOTELOURO BRANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/06/2013 | 29.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/06/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUIEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008634437450 | GISELIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006537139406 | Neusa Batista dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPILO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/06/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUIEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/06/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP,. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/06/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/06/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/06/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF.COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/06/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/06/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/06/2013 | 150.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/06/2013 | 50.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/06/2013 | 50.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/06/2013 | 40.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/06/2013 | 30.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/06/2013 | 108.40 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/06/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/06/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/06/2013 | 30.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/06/2013 | 30.00 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/06/2013 | 30.00 | 00006316358407 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PATRA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLA 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/06/2013 | 30.00 | 00008036026422 | MARIA HELENA ARISTIDES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/06/2013 | 30.00 | 00006372181401 | JOSEFA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/06/2013 | 30.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEOS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/06/2013 | 30.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEOS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/06/2013 | 30.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEOS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/06/2013 | 30.00 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/06/2013 | 30.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/06/2013 | 20.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA DE VISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002128677416 | Expedito Afonso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/06/2013 | 250.00 | 00002143256442 | Maria Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/06/2013 | 700.00 | 00091070171468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/06/2013 | 110.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA F INANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/06/2013 | 100.00 | 00079711464420 | NILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/06/2013 | 140.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/06/2013 | 60.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/06/2013 | 150.00 | 00010565044478 | CAMILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM NEBULIZADOR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/06/2013 | 23.52 | 00002011959411 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIFO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/06/2013 | 18.00 | 00005038523412 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/06/2013 | 63.62 | 00005955985441 | ANDREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/06/2013 | 10.00 | 00005302864401 | DANIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/06/2013 | 71.44 | 00005959943425 | Roque da Silva Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/06/2013 | 18.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/06/2013 | 11.50 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/06/2013 | 38.00 | 00003290028488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/06/2013 | 44.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/06/2013 | 12.00 | 00004193019411 | GABRIEL PIMENTEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/06/2013 | 15.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM U MA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/06/2013 | 53.00 | 00011485071402 | EDNEUSA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006376557457 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/06/2013 | 21.38 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/06/2013 | 62.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/06/2013 | 69.03 | 00056977336404 | Maria Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/06/2013 | 110.35 | 00005011049418 | SIMONY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/06/2013 | 24.00 | 00002366251440 | Manoel Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/06/2013 | 61.44 | 00001910470406 | MANOEL ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/06/2013 | 15.08 | 00001966935439 | MARIA JOSE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/06/2013 | 77.18 | 00097727059404 | ROSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/06/2013 | 18.00 | 00041945190434 | IRACI ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP; ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/06/2013 | 42.00 | 00073865850472 | ANTONIA FELIPE TAVERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/06/2013 | 20.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/06/2013 | 57.28 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/06/2013 | 34.00 | 00001465766405 | Maria Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LWI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004078040489 | MARIA JOSE MACENA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/06/2013 | 82.84 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/06/2013 | 51.68 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/06/2013 | 15.00 | 00006135895486 | NIVANIA MARIA DE MACENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/06/2013 | 20.00 | 00006740449406 | JUSSARA BEZERRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/06/2013 | 44.32 | 00000495368776 | MARIA DE LOURDES LUNA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/06/2013 | 34.00 | 00002318949450 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/06/2013 | 48.66 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/06/2013 | 32.00 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/06/2013 | 18.00 | 00064515842404 | CLEONICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/06/2013 | 43.46 | 00097742287404 | CICERA DE LIMA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/06/2013 | 32.00 | 00008557495471 | EMILIA MAXIMIANO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/06/2013 | 24.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/06/2013 | 64.50 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/06/2013 | 26.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/06/2013 | 26.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/06/2013 | 50.07 | 00003289495400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/06/2013 | 29.14 | 00006356482451 | SANDRA MARIA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/06/2013 | 18.00 | 00020696094487 | ANTONIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/06/2013 | 48.00 | 00002987429428 | MARIA DO SOCORRO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/06/2013 | 10.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/06/2013 | 98.85 | 00087444992487 | GLAUCE MARIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/06/2013 | 36.28 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/06/2013 | 25.00 | 00005577846463 | IVANILDA SO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/06/2013 | 107.72 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/06/2013 | 86.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/06/2013 | 38.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PLARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/06/2013 | 30.00 | 00002132914443 | MARIA ELZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/06/2013 | 18.00 | 00002939299471 | MARIA DA PENHA ARISTIDE EVANGELISTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/06/2013 | 10.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/06/2013 | 30.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/06/2013 | 30.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/06/2013 | 20.00 | 00003546965485 | ODENIZ ERNESTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/06/2013 | 23.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE MESTRADO NA FURNE, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013, NOVEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL E A EQUIPE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARAEFETUAREM COMPRAS DE MATERIAIS DAS REFERIDAS CRECHES, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/06/2013 | 50.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVODO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR GERALDO COSTA E PROFESSOR JOSUEGOMES DA SILVEIRA, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS JOSE FERREIRA DE PAIVA E ARACY NOBREGA MONTENEGRO, PARAEFETUAREM COMPRAS DE MATERIAIS DAS REFERIDAS ESCOLAS, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/06/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO,NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/06/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DEMAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/06/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/06/2013 | 840.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DA COPIADORA RICOH MP 1500, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/06/2013 | 260.00 | 00004676620454 | JESITA SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJMUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/06/2013 | 260.00 | 00003518784404 | MARCONDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/06/2013 | 260.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/06/2013 | 260.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/06/2013 | 260.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/06/2013 | 260.00 | 00011123476403 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001.XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/06/2013 | 260.00 | 00028778146453 | Josimar Gomes de Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/06/2013 | 80.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA MAQUINA PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/06/2013 | 25.00 | 00051477041400 | JOSE NAZARENO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA MAQUINA PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/06/2013 | 1400.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO A SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/06/2013 | 250.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FOTOCOPIAS DE LICITAÇÕES, RECIBOS, FORMULARIOS PARA DOAÇÕES DE TRATOR PARA PREPARO DE SOLO, E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/06/2013 | 4123.42 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIOS Nº 0001100-36.2009.5.13.0018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONFORME OFICIO RPV Nº 0188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/06/2013 | 4261.52 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIOS Nº 0001300-43.2009.5.13.0018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/06/2013 | 525.23 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAIS PROCESSUAIS, REFERENTE AO RITO ORDINARIOS Nº 0001300-43.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/06/2013 | 522.47 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAIS PROCESSUAIS, REFERENTE AO RITO ORDINARIOS Nº 0001300-43.2009.5.13.0018, CONFORME OFICIO RPV Nº 0188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/06/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2013, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/06/2013 | 150.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013 ART. 12, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013 ART. 12, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/06/2013 | 6344.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/06/2013 | 14815.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO PARCELAMENTO ADM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/06/2013 | 4535.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/06/2013 | 0.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/06/2013 | 57190.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/06/2013 | 720.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRA€AS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 1,40X1,30 PARA DIVULGAÇÃO DA IOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/06/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/06/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ORÇAMENTOS NAS FIRMAS: CASA DA CONSTRUÇÃO, ATACADÃO DOS PARAFUSOS EPALOMA TECIDOS, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/06/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/06/2013 | 70.00 | 00000094912440 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE INSTRUÇÕES AOS SECRETARIOS DE JMS A RESPEITO DOS NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTOMILITAR E TAMBEM PADRONIZAR PROCEDIMENTOS, NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO, ELETROLUZ, KILAMPADAS,ELETROPOLO, O BORRACHÃO E CASA DO PARAFUSO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/06/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO MECANICOS E FAZER ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM OFICINAS E LOJAS: DUBÔ PEÇAS, LIDERAUTO PEÇAS, IDEAL PEÇAS, AUTOCENTER, OSCAR DIESEL E SO MANGUEIRAS, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/06/2013 | 534.50 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE LICITAÇÕES, FOLHAS DE PAGAMENTO, FICHAS FUNCIONAIS E FORMULARIOS USADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/06/2013 | 63.00 | 00008312679413 | TAMARA KELLY PEREIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO EM VEICULO TIPO TAXI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA FUMUP, NO PERIODO DE 4 A 06 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/06/2013 | 6478.50 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA. NESTA DATA, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/06/2013 | 1170.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DE PRAÇAS, CHAFARIZ, CEMITERIOS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/06/2013 | 63.10 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/06/2013 | 3.91 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/06/2013 | 1518.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO CAIC JOSE FERREIVA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURADO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/06/2013 | 62.45 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 11/06/2013 | 84.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 11/06/2013 | 273.39 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/06/2013 | 95.55 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/06/2013 | 89.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE BELISIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/06/2013 | 80.52 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/06/2013 | 94.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA ENEAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/06/2013 | 698.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA MARIANO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/06/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/06/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/06/2013 | 1055.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/06/2013 | 1055.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/06/2013 | 250.00 | 00004873169402 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, A MESMA FOI SUBMETIDA A UM MARCA PASSO + PRÓTESE VALVAR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/06/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/06/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/06/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/06/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE APOO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/06/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/06/2013 | 300.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/06/2013 | 1212.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/06/2013 | 673.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 22 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/06/2013 | 589.04 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/06/2013 | 1024.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/06/2013 | 1057.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/06/2013 | 829.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX 7201, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/06/2013 | 75.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NMB 5804, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/06/2013 | 1369.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/06/2013 | 258.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/06/2013 | 787.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/06/2013 | 663.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/06/2013 | 1921.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/06/2013 | 1122.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/06/2013 | 1573.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/06/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/06/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/06/2013 | 164.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/06/2013 | 100.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/06/2013 | 582.80 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES E ANDAIMES A SEREM USADOS EM OBRAS E SERVIÇOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/06/2013 | 324.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/06/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/06/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/06/2013 | 1046.30 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/06/2013 | 1180.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE,DOS NUCLEOS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL Nº 042855 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/06/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 17/06/2013 | 100.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 18/06/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 18/06/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/06/2013 | 6357.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 18/06/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 18/06/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 18/06/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/06/2013 | 2150.00 | 00006653403467 | Arnaldo Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL " ARNALDO SHOW", NO DISTRITO DE ZUMBI, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SSÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/06/2013 | 6953.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/06/2013 | 2085.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/06/2013 | 825.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 19/06/2013 | 6206.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/06/2013 | 18047.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/06/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/06/2013 | 3675.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 19/06/2013 | 682.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 19/06/2013 | 3729.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 19/06/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/06/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/06/2013 | 3656.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/06/2013 | 6012.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 19/06/2013 | 260.00 | 00003300933471 | MARCIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 19/06/2013 | 130.00 | 00005241377492 | Gissilane de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 19/06/2013 | 260.00 | 00071537414453 | MANOEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/06/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/06/2013 | 2422.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2500304052013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12247-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/06/2013 | 270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/06/2013 | 34620.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/06/2013 | 3483.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/06/2013 | 50133.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/06/2013 | 7526.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/06/2013 | 20263.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/06/2013 | 8678.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/06/2013 | 192761.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/06/2013 | 49455.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/06/2013 | 2394.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 19/06/2013 | 560.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF6111, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009486637407 | RUBENS MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009039129452 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009529032455 | SUELY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 19/06/2013 | 205.00 | 00007446316454 | LUCILA MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009651447478 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009225613466 | ALINE GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 19/06/2013 | 205.00 | 00007362462409 | Elidiana Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 19/06/2013 | 205.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 19/06/2013 | 205.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 19/06/2013 | 205.00 | 00010134532473 | JANIELE DE BRITO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/06/2013 | 205.00 | 00006720607448 | JOELMA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/06/2013 | 205.00 | 00010121163440 | JESSICA MYLENA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009732212403 | MAECIO MAGENI DAMASCENO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/06/2013 | 205.00 | 00003820477454 | RICARDO PUDEWELL BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 19/06/2013 | 205.00 | 00007816290470 | JULIANA MYRTES FELIPE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 19/06/2013 | 205.00 | 00008416092419 | MAYARA KARLA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 19/06/2013 | 205.00 | 00005927932495 | ELAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 19/06/2013 | 205.00 | 00078883733487 | GEANE DE FATIMA CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/06/2013 | 205.00 | 00010588146480 | TERCIO LEANDRO DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 19/06/2013 | 205.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 19/06/2013 | 205.00 | 00006854287456 | Daniela Marinalva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009007979400 | MARTHALYNE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 19/06/2013 | 205.00 | 00006425417447 | Valdizia Maria Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 19/06/2013 | 205.00 | 00010257277463 | JHENNILA MARILIA BEZERRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/06/2013 | 205.00 | 00007491385486 | MARIANA MONTENGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/06/2013 | 205.00 | 00004068966400 | MARIA REGINA CARMEN NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/06/2013 | 205.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 19/06/2013 | 205.00 | 00004979205496 | MARIA EDENEUZA PASCOAL DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 19/06/2013 | 205.00 | 00008920709432 | WESLLAYNE KELLY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/06/2013 | 205.00 | 00010681301481 | GILIARD JOSE AGRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/06/2013 | 205.00 | 00010863026486 | TUANY ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 19/06/2013 | 205.00 | 00003735874495 | NADIA SHIRLEY CORREIA SOBRAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/06/2013 | 205.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/06/2013 | 205.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009524635470 | Tasmania Sonaly Dutra Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009022574474 | Suellen de Angelis Marinho de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 19/06/2013 | 205.00 | 00009186413490 | KAMILLA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 19/06/2013 | 3819.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 19/06/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMETAL JOAQUIM CLEMENTIO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 19/06/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/06/2013 | 678.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 19/06/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 19/06/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/06/2013 | 54.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/06/2013 | 20.00 | 00051819902404 | INACIO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/06/2013 | 76.87 | 00004132166406 | PAULO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/06/2013 | 60.00 | 00006381072458 | MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/06/2013 | 35.00 | 00008036026422 | MARIA HELENA ARISTIDES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/06/2013 | 49.46 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/06/2013 | 47.00 | 00003288673495 | MARIA COELHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/06/2013 | 65.00 | 00060194243400 | RITA ANTONIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/06/2013 | 23.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/06/2013 | 39.06 | 00037912771700 | JOAO EVARISTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/06/2013 | 20.00 | 00006928518448 | IVANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/06/2013 | 25.92 | 00089371500425 | IVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/06/2013 | 96.18 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/06/2013 | 18.00 | 00005038523412 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/06/2013 | 22.74 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/06/2013 | 44.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/06/2013 | 10.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/06/2013 | 39.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/06/2013 | 27.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/06/2013 | 32.00 | 00001779641460 | DANIELA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/06/2013 | 26.00 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/06/2013 | 60.00 | 00004823822447 | MARIA VIEIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/06/2013 | 42.00 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/06/2013 | 40.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/06/2013 | 26.48 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/06/2013 | 12.00 | 00067502091491 | ROSELIA LINO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/06/2013 | 24.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/06/2013 | 73.58 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/06/2013 | 40.00 | 00002913728480 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/06/2013 | 65.00 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/06/2013 | 12.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 19/06/2013 | 86.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/06/2013 | 35.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 19/06/2013 | 36.00 | 00005955985441 | ANDREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/06/2013 | 24.00 | 00037411608491 | SEVERINA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/06/2013 | 80.00 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/06/2013 | 39.00 | 00010565044478 | CAMILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/06/2013 | 72.35 | 00002543364420 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/06/2013 | 119.34 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/06/2013 | 19.50 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/06/2013 | 30.00 | 00003286273481 | EULINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/06/2013 | 19.50 | 00045256284487 | JOSINETE DA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/06/2013 | 136.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/06/2013 | 254.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/06/2013 | 6247.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/06/2013 | 2808.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/06/2013 | 1610.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/06/2013 | 26.00 | 00004289993796 | ENIA CASSIMIRO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/06/2013 | 36.00 | 00009547202456 | JULIANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/06/2013 | 26.96 | 00070119271400 | ELAINE ANDRESA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/06/2013 | 86.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/06/2013 | 42.00 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/06/2013 | 15.00 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/06/2013 | 83.76 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/06/2013 | 22.00 | 00005302864401 | DANIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/06/2013 | 27.50 | 00004251561414 | MARIA BETANIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/06/2013 | 36.00 | 00006012444435 | JOSEANE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/06/2013 | 92.32 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/06/2013 | 26.00 | 00003289341437 | MARIA EDILANE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 19/06/2013 | 18.00 | 00003288843404 | MARIA DAS DORES JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/06/2013 | 23.00 | 00098415476787 | ADAILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/06/2013 | 14.69 | 00003021058833 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/06/2013 | 37.35 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/06/2013 | 87.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/06/2013 | 17.50 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/06/2013 | 11.50 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/06/2013 | 10.00 | 00004389222473 | Edileide de Freitas Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/06/2013 | 14.00 | 00005633967410 | ELZINEIDE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º IINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/06/2013 | 126.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/06/2013 | 36.64 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/06/2013 | 42.00 | 00005853748483 | Fabíola da Costa Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/06/2013 | 82.24 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 19/06/2013 | 20.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 19/06/2013 | 34.50 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/06/2013 | 12.00 | 00004994695423 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/06/2013 | 88.08 | 00007609648400 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/06/2013 | 116.12 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 19/06/2013 | 10.00 | 00011885826400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/06/2013 | 25.00 | 00008687101724 | PATRICIA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/06/2013 | 135.08 | 00002060655404 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 19/06/2013 | 105.80 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/06/2013 | 32.07 | 00006112119471 | Rafaela Cristina Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/06/2013 | 16.00 | 00010075474484 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/06/2013 | 30.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 19/06/2013 | 8.00 | 00009636858489 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/06/2013 | 205.52 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/06/2013 | 16.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/06/2013 | 35.00 | 00011644749440 | DEISE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/06/2013 | 21.38 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/06/2013 | 33.00 | 00001987065450 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMF ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 19/06/2013 | 30.00 | 00006002343474 | MARIA NAZARE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIHO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/06/2013 | 14.00 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 19/06/2013 | 69.00 | 00003357131498 | JOSEFA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 19/06/2013 | 250.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISOXIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 19/06/2013 | 180.00 | 00031298052491 | José Pedro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA DO SENHOR JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA Nº 94, CONJUNTO VERA CRUZ PARAA CIDADE DE MULUNGU, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 19/06/2013 | 350.00 | 00002224538421 | JUSTINA TARGINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 19/06/2013 | 78.00 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/06/2013 | 100.00 | 00006061004745 | CLEIDE DE FREITAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/06/2013 | 208.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 19/06/2013 | 280.00 | 00001779776470 | JOBSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 19/06/2013 | 205.52 | 00029840090453 | IVANILDA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/06/2013 | 30.00 | 00009090084428 | Elbeson Paulo Sales Soares Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/06/2013 | 90.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/06/2013 | 126.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/06/2013 | 30.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/06/2013 | 30.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/06/2013 | 30.00 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 19/06/2013 | 30.00 | 00004446822446 | MARINETE FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 19/06/2013 | 30.00 | 00012191447465 | EDINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 19/06/2013 | 30.00 | 00010701994436 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/06/2013 | 30.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005134805440 | ANGELA MARIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 19/06/2013 | 30.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/06/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 19/06/2013 | 30.00 | 00011659223474 | JOSE IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 19/06/2013 | 30.00 | 00008802444455 | Elizabeth Belo do Nascimento Pinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 19/06/2013 | 50.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 19/06/2013 | 30.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PLARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 19/06/2013 | 30.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/06/2013 | 50.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/06/2013 | 30.00 | 00007586917426 | JOSETE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 19/06/2013 | 30.00 | 00006528219443 | Alcilene Francelino Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/06/2013 | 30.00 | 00006529742441 | DANIELE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/06/2013 | 140.00 | 00002670965423 | ANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDA GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 19/06/2013 | 140.00 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/06/2013 | 600.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/06/2013 | 600.00 | 00003590940409 | MARIA PAULA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF,. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/06/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/06/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 19/06/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 19/06/2013 | 100.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/06/2013 | 195.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLCHAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 19/06/2013 | 200.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO V , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/06/2013 | 28.00 | 00002830344405 | DAMIANA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 19/06/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/06/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/06/2013 | 120.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 19/06/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORAIDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 19/06/2013 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/06/2013 | 100.00 | 00008762175440 | JESSICA DO NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 19/06/2013 | 140.00 | 00010646201409 | LUCINEIDE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 19/06/2013 | 160.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS E MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 19/06/2013 | 112.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATTRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 19/06/2013 | 30.00 | 00006528219443 | Alcilene Francelino Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 19/06/2013 | 30.00 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 19/06/2013 | 30.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/06/2013 | 30.00 | 00010339151498 | TAMIRE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 19/06/2013 | 85.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 19/06/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 19/06/2013 | 30.00 | 00028172914415 | INACIO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 19/06/2013 | 30.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 19/06/2013 | 30.00 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 19/06/2013 | 30.00 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/06/2013 | 30.00 | 00009284669499 | CICERA CRISTIANE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 19/06/2013 | 50.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 19/06/2013 | 30.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 19/06/2013 | 30.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 19/06/2013 | 30.00 | 00010307154408 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 19/06/2013 | 30.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 19/06/2013 | 30.00 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART. 2º INCISOI , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 19/06/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 19/06/2013 | 30.00 | 00002535704412 | Lourival Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 19/06/2013 | 30.00 | 00082421684404 | LUISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 19/06/2013 | 30.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 19/06/2013 | 60.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/06/2013 | 30.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/06/2013 | 30.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/06/2013 | 30.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 2ª VIA), EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/06/2013 | 104.96 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 19/06/2013 | 18.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/06/2013 | 27.00 | 00002305284497 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/06/2013 | 2067.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 19/06/2013 | 254.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/06/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M2 NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 19/06/2013 | 500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/06/2013 | 80.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE, A SER REALIZADA NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS IV, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 19/06/2013 | 3648.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0007072 | 19/06/2013 | 35550.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PALCO, GERALDO DE ENERGIA MOVEL, 02 BANHEIROS QUIMICOS, ESTRUTURA DE ALUMININO REVESTIDOS EM LONA PARA PALCO A SEREMINSTALADOS NA AREA DE EVENTOS ONDE SE REALIZARÁ OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 130/2013 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0007157 | 19/06/2013 | 69000.00 | 14651877000157 | ALTO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS BANDAS: CAPILÉ, DIOMEDES FILHO, FORRO DA MANHA, FORRO QUENTÃO, AFRODITE, REGAÇA, BILIU DE CAMPINA, FORROZÃO PAI E FILHO, MAROCA DO FORRO, NO PERIODODE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE 131/2013, E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/06/2013 | 2864.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/06/2013 | 1147.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/06/2013 | 1375.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 19/06/2013 | 600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDOR COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/06/2013 | 1375.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/06/2013 | 8639.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/06/2013 | 1137.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/06/2013 | 1260.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/06/2013 | 250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/06/2013 | 2644.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/06/2013 | 21559.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/06/2013 | 4885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/06/2013 | 1819.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 19/06/2013 | 300.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 19/06/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 19/06/2013 | 2600.00 | 17676764000102 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E METRALHAS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE PLACA MMU 8594, NO MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 19/06/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08DE JULHO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/06/2013 | 76.50 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/06/2013 | 260.00 | 00005673775474 | MARCOS SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOREM O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/06/2013 | 260.00 | 00083994076404 | João Carlos Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/06/2013 | 260.00 | 00011848238479 | ERLANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/06/2013 | 260.00 | 00006030444417 | GERMANIA DOS SANTOS TARGINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/06/2013 | 260.00 | 00084003260406 | Jerônimo Herculano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/06/2013 | 260.00 | 00005104792439 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO CONF. O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/06/2013 | 260.00 | 00003716154458 | Maria do Socorro de Lima Malaquias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTRINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/06/2013 | 260.00 | 00002235651488 | José Felipe de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VCOBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/06/2013 | 260.00 | 00003714253440 | CELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/06/2013 | 260.00 | 00000942505450 | Genival da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/06/2013 | 260.00 | 00004709520402 | Antonio Francisco Sergio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/06/2013 | 195.00 | 00000942512405 | GENIVAL JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/06/2013 | 195.00 | 00000094856435 | José Isidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/06/2013 | 260.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/06/2013 | 260.00 | 00000942507401 | Fernando Luiz Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/06/2013 | 2277.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10381-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 25/06/2013 | 1036.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA REVISÃO DA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/06/2013 | 587.40 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A REVISÃO DE 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 25/06/2013 | 1308.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/06/2013 | 4725.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234, NO PERIODO DE06 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/06/2013 | 4725.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234, NO PERIODO DE06 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/06/2013 | 661.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/06/2013 | 510.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/06/2013 | 586.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/06/2013 | 444.57 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRIO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/06/2013 | 1835.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS E MICRIO-ONIBUS DE PLACAS: OGF 2810, MNF 3339, OEX 9677, NPU 8201, MOW 9403 E NPX 7201,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/06/2013 | 70.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RETIFICA DO MOTOR FIRE, NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, PERTENCENT A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/06/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA E A OPERADORA DO PROGRAMA JULIANA DA SILVA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AESTA GESTÃO, JUNTO A GERENCIA DE OPERAÇÃO BASICA, DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/06/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO, JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/06/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PARA RESOLVER ASSSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DEPLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/06/2013 | 100.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE MARI, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA E A OPERADORA JULIANA DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHOINTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 25/06/2013 | 86.50 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/06/2013 | 216.00 | 00002505549419 | IVONE FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/06/2013 | 1302.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DO PERIMETRO URBANO E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/06/2013 | 1499.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DO PERIMETRO URBANO E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/06/2013 | 1302.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO PERIMETRO URBANOE DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/06/2013 | 1499.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO PERIMETRO URBANOE DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/06/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/06/2013 | 4992.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/06/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/06/2013 | 6780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/06/2013 | 8362.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/06/2013 | 4832.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/06/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/06/2013 | 8929.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00044049072491 | LENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA RTU DE PROSTATA DE URGENCIA, EM FAVOR DO MESMO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/06/2013 | 60.75 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/06/2013 | 11012.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/06/2013 | 4848.40 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/06/2013 | 182.70 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/06/2013 | 2203.59 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/06/2013 | 2163.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/06/2013 | 1271.30 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/06/2013 | 78.12 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/06/2013 | 1103.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/06/2013 | 2184.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/06/2013 | 4520.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/06/2013 | 1572.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/06/2013 | 930.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/06/2013 | 302.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/06/2013 | 4803.75 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/06/2013 | 115.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO AEE - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/06/2013 | 434384.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/06/2013 | 74847.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/06/2013 | 17905.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/06/2013 | 19044.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/06/2013 | 42047.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/06/2013 | 8671.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/06/2013 | 8344.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/06/2013 | 106754.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/06/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/06/2013 | 112406.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/06/2013 | 88915.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/06/2013 | 89412.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 26/06/2013 | 5098.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/06/2013 | 41874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/06/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, NA FUNASA, CASA DO DESENHO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/06/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, ESCRITORIO DE CONSULTORIA - EPC, DESPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, FIORI VEICULOS E AGENCIA DE VIAGENS LV, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/06/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/06/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/06/2013 | 42711.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/06/2013 | 12530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/06/2013 | 260.00 | 00001220042722 | José Antonio Gomes de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/06/2013 | 260.00 | 00006376697461 | Antonio Gomes de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/06/2013 | 260.00 | 00009921853783 | João Gomes de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/06/2013 | 260.00 | 00001054051755 | José Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADAS AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/06/2013 | 260.00 | 00003626745406 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/06/2013 | 260.00 | 00005981846437 | Patricia de Paiva Rodrigues Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF, O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/06/2013 | 260.00 | 00001858202477 | Antonio Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/06/2013 | 260.00 | 00006995765478 | ATAILDO BENTO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/06/2013 | 260.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/06/2013 | 260.00 | 00004856404490 | Maria Leite Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/06/2013 | 260.00 | 00005186823406 | MARIA CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/06/2013 | 14676.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/06/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/06/2013 | 160.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE PESDQUISA E TECNOLOGIASSOCIAIS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/06/2013 | 146.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/06/2013 | 7350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/06/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/06/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/06/2013 | 1365.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/06/2013 | 36.98 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/06/2013 | 4796.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/06/2013 | 58740.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/06/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/06/2013 | 9950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/06/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 26/06/2013 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/06/2013 | 16892.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/06/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/06/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/06/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/06/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/06/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/06/2013 | 7330.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/06/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/06/2013 | 7506.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/06/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/06/2013 | 1721.02 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/06/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/06/2013 | 5627.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/06/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/06/2013 | 136.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/06/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/06/2013 | 100.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (UMA CESTA BASICA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ICONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/06/2013 | 280.00 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE AO RIO DE JANEIRO, PARA OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/06/2013 | 205.00 | 00028295536400 | SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/06/2013 | 500.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA REFERIDA GESTÃO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASREFERENCIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/06/2013 | 30.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/06/2013 | 11.50 | 00008431205415 | MAURICIO FERREIRA DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/06/2013 | 12.00 | 00005960188430 | SEVERINA LUCIA TOMAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/06/2013 | 26.00 | 00010722187475 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/06/2013 | 21.38 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/06/2013 | 41.50 | 00006554018492 | LEILA CRISTIANE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/06/2013 | 20.00 | 00004785918454 | ANA LUCIA DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/06/2013 | 26.50 | 00004433582492 | Josefa Pessoa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/06/2013 | 18.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/06/2013 | 27.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/06/2013 | 40.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/06/2013 | 81.09 | 00061638277400 | MARIVALDO DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/06/2013 | 44.00 | 00003449739727 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/06/2013 | 36.00 | 00000004118413 | Severina Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/06/2013 | 23.00 | 00009097976766 | Luciene Francelino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/06/2013 | 31.50 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/06/2013 | 43.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/06/2013 | 59.00 | 00001986459454 | MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/06/2013 | 66.00 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/06/2013 | 133.85 | 00002806769485 | EDIVANIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/06/2013 | 39.00 | 00004291385471 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/06/2013 | 152.69 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/06/2013 | 48.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/06/2013 | 30.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/06/2013 | 24.00 | 00004517240460 | Maria de Araújo Gomes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/06/2013 | 496.00 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/06/2013 | 60.00 | 00007761495475 | MARIA BETANIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/06/2013 | 63.62 | 00005955985441 | ANDREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO II COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/06/2013 | 100.00 | 00067604560415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/06/2013 | 100.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/06/2013 | 100.00 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEI RA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFOR. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003288864401 | MARIA DAS GRAÇAS CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/06/2013 | 100.00 | 00010047593474 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/06/2013 | 70.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO,VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/06/2013 | 100.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/06/2013 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009142366445 | LAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/06/2013 | 100.00 | 00089371500425 | IVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004850941427 | MARIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/06/2013 | 100.00 | 00007350675461 | Cassio Carlos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESOPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/06/2013 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009708649490 | Charlana Milena da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009109717498 | ERICA LUANNA BARBOSA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/06/2013 | 100.00 | 00053104692491 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009753655410 | ATANIERY EVELLYS GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/06/2013 | 100.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA S COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006174332403 | SEVERINA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/06/2013 | 100.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/06/2013 | 100.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/06/2013 | 100.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/06/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003285623438 | Claudiana da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005211739493 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/06/2013 | 100.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CON F. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/06/2013 | 100.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/06/2013 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM ALUGUIEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/06/2013 | 100.00 | 00095272887700 | Avelina Guedes da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006729861401 | GEUSIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003699704467 | MARIA JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00027741052420 | FRANCISCO ASSIS DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REREFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TERAPIA INTRA-VITREA COM ANTIAGIOGENICO (LUCENTINS 3ª E ULTIMA APLICAÇÃO) NO OLHO DIREITO COM URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LAUDO OFTALMOLOGICO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/06/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/06/2013 | 111.04 | 00087444992487 | GLAUCE MARIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/06/2013 | 638.80 | 00080457851449 | JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/06/2013 | 40.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, IDA E VOLTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO PAM DE JAGUARIBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/06/2013 | 99.50 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/06/2013 | 325.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/06/2013 | 148.80 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/06/2013 | 320.00 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) CAIXAS DE FORTICARE E UMA LATA DE NUTRISON SOYA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/06/2013 | 150.00 | 00004994695423 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/06/2013 | 12.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/06/2013 | 23.00 | 00001966935439 | MARIA JOSE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/06/2013 | 30.00 | 00007112931479 | RAFAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/06/2013 | 82.93 | 00005938441498 | KLIVIA RILAVIA PAIVA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/06/2013 | 32.66 | 00021376727820 | Pascoal Lavorato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/06/2013 | 54.00 | 00003546965485 | ODENIZ ERNESTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/06/2013 | 35.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/06/2013 | 18.00 | 00006373365425 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/06/2013 | 39.00 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/06/2013 | 86.00 | 00006066362429 | FRANCINEIDE FELIPE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/06/2013 | 117.09 | 00003021019854 | CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/06/2013 | 40.00 | 00066576741472 | Maria da Penha Farias Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7805/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/06/2013 | 25.00 | 00095264710406 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/06/2013 | 44.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/06/2013 | 20.00 | 00002100707736 | MANUEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEMDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/06/2013 | 20.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/06/2013 | 57.26 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/06/2013 | 61.32 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/06/2013 | 20.00 | 00006373423484 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/06/2013 | 53.45 | 00002027574476 | PAULA FRASSINETE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/06/2013 | 28.00 | 00005953125437 | MATILDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/06/2013 | 88.56 | 00091065887434 | Maria José Gonçalves de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/06/2013 | 30.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/06/2013 | 44.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/06/2013 | 18.00 | 00007495926481 | JOAO LIMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CPMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/06/2013 | 57.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/06/2013 | 27.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/06/2013 | 10.00 | 00004259586475 | Marinalva Santana Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/06/2013 | 35.00 | 00093001029404 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/06/2013 | 56.32 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/06/2013 | 92.91 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/06/2013 | 17.00 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/06/2013 | 45.00 | 00002137983443 | Edinaldo Raimundo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/06/2013 | 24.00 | 00008038866401 | JOSEANE FIDELIS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/06/2013 | 40.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/06/2013 | 43.00 | 00009269295427 | RAQUEL XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMCNETOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/06/2013 | 45.66 | 00001870265483 | MARIA DALVA SOARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/06/2013 | 79.68 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/06/2013 | 24.00 | 00011858169410 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/06/2013 | 98.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/06/2013 | 26.00 | 00001941899455 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/06/2013 | 99.38 | 00004511256659 | NANCI VIEIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/06/2013 | 10.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/06/2013 | 82.24 | 00080467466491 | INES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/06/2013 | 25.50 | 00010300150407 | MARIA MARINALVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEMDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/06/2013 | 72.00 | 00006188489407 | MARIZETE BATISTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/06/2013 | 33.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/06/2013 | 18.00 | 00003287798499 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/06/2013 | 19.60 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/06/2013 | 34.50 | 00005111259414 | PAULA MARIA FRASSINETTI CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/06/2013 | 21.38 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/06/2013 | 78.00 | 00006869835489 | MARIA BERTELANIA CLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/06/2013 | 29.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/06/2013 | 42.00 | 00003580658441 | GEISIANE KELLY AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/06/2013 | 28.00 | 00009447126499 | NICODEMOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/06/2013 | 18.00 | 00003285449497 | BENEDITA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/06/2013 | 36.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/06/2013 | 85.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/06/2013 | 56.00 | 00006669895402 | Paula Cristina do Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/06/2013 | 42.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/06/2013 | 20.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/06/2013 | 24.00 | 00005302864401 | DANIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/06/2013 | 18.00 | 00003285449497 | BENEDITA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/06/2013 | 44.00 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II,CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/06/2013 | 65.28 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/06/2013 | 61.00 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/06/2013 | 22.00 | 00006376557457 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/06/2013 | 29.80 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/06/2013 | 10.00 | 00003291142470 | VERONICA PEREIRA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/06/2013 | 105.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/06/2013 | 12.50 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/06/2013 | 60.00 | 00007705837412 | MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/06/2013 | 98.85 | 00080467466491 | INES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/06/2013 | 18.00 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/06/2013 | 18.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/06/2013 | 90.00 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/06/2013 | 28.00 | 00045143340497 | SEVERINO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ILI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/06/2013 | 42.00 | 00002186318717 | JOSEANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/06/2013 | 88.00 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/06/2013 | 185.02 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/06/2013 | 30.00 | 00007128184481 | GIRLEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/06/2013 | 30.00 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/06/2013 | 46.00 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/06/2013 | 12.00 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/06/2013 | 127.00 | 00007400754467 | IVONETE LIRA DO NASCIMENTO COSLMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/06/2013 | 34.00 | 00008687101724 | PATRICIA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/06/2013 | 54.00 | 00084003200420 | Geruza Guedes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/06/2013 | 63.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/06/2013 | 137.13 | 00005543721420 | Paula Frassinetti Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/06/2013 | 50.00 | 00037411608491 | SEVERINA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/06/2013 | 26.32 | 00006188548438 | Ivaniza da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INSISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/06/2013 | 51.32 | 00004450535421 | LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJJDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/06/2013 | 55.00 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/06/2013 | 34.00 | 00002819476430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.NO PERIODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/06/2013 | 35.00 | 00002693285488 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/06/2013 | 171.90 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/06/2013 | 25.00 | 00009274450770 | SILVANDA ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/06/2013 | 90.00 | 00007664166403 | Fernando Genuíno dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/06/2013 | 31.00 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/06/2013 | 35.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/06/2013 | 25.00 | 00008431205415 | MAURICIO FERREIRA DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/06/2013 | 55.50 | 00002061533418 | MARIA BERNADETE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/06/2013 | 68.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/06/2013 | 64.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/06/2013 | 30.00 | 00015416240415 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/06/2013 | 11.00 | 00008959517461 | MARIZETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/06/2013 | 27.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESA S COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/06/2013 | 69.00 | 00058636072468 | IRACEMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/06/2013 | 12.00 | 00010430160402 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/06/2013 | 97.14 | 00028295536400 | SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/06/2013 | 42.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/06/2013 | 33.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/06/2013 | 116.00 | 00002629270475 | JOANA DA SILVA DE BRITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/06/2013 | 14.00 | 00009246686446 | Aline da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/06/2013 | 48.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/06/2013 | 59.27 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/06/2013 | 87.99 | 00056977336404 | Maria Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/06/2013 | 45.00 | 00071933905468 | Manoel Albino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACOROD COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/06/2013 | 106.36 | 00008636630444 | João Aires de Barros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/06/2013 | 16.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/06/2013 | 35.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/06/2013 | 58.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/06/2013 | 32.50 | 00001435873408 | Maria José Cassemiro Sobral da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/06/2013 | 74.16 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/06/2013 | 44.50 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/06/2013 | 83.00 | 00003338693460 | PAULA FRASSINETI CARDOSO F. AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/06/2013 | 14.00 | 00008709755446 | FABIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/06/2013 | 56.00 | 00061634247434 | IRACI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/06/2013 | 25.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/06/2013 | 49.00 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/06/2013 | 24.00 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/06/2013 | 22.00 | 00009139464431 | SIMONE BERNADO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/06/2013 | 22.00 | 00006002343474 | MARIA NAZARE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIHO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/06/2013 | 11.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/06/2013 | 30.00 | 00028566254449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/06/2013 | 30.00 | 00006869835489 | MARIA BERTELANIA CLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/06/2013 | 52.79 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/06/2013 | 34.00 | 00008186603417 | Maria da Silva Brito Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/06/2013 | 26.00 | 00037411608491 | SEVERINA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/06/2013 | 35.00 | 00002142839410 | MARIA GORETTI DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/06/2013 | 153.74 | 00007013444405 | MARISA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/06/2013 | 79.71 | 00002087837414 | Terezinha da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/06/2013 | 30.00 | 00074157914449 | SEVERINO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/06/2013 | 102.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/06/2013 | 10.00 | 00067489745420 | MANOEL J ERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/06/2013 | 70.00 | 00002100707736 | MANUEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEMDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/06/2013 | 25.00 | 00002453482475 | MARIA BETANIA FERNANDES DE O. PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/06/2013 | 10.00 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/06/2013 | 18.00 | 00004418341404 | LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/06/2013 | 357.78 | 00093037244453 | MARIA DE MOURA MAQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/06/2013 | 10.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/06/2013 | 24.00 | 00005159811419 | IVANILDA KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/06/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/06/2013 | 32.00 | 00016960938805 | PAULO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/06/2013 | 38.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/06/2013 | 18.00 | 00004000779494 | GERLANE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/06/2013 | 30.00 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/06/2013 | 35.16 | 00002410714455 | ZULMIRA SANTINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/06/2013 | 18.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/06/2013 | 66.00 | 00002670144497 | Marilene Francisca da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/06/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/06/2013 | 50.00 | 00005953113420 | MARIA DAS DORES FREIRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/06/2013 | 50.00 | 00045143340497 | SEVERINO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/06/2013 | 86.00 | 00004157034414 | MARIA FELICIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/06/2013 | 30.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/06/2013 | 1142.50 | 00058635785487 | Inácia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/06/2013 | 1464.00 | 00011486024459 | MANUEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/06/2013 | 440.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/06/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/06/2013 | 64.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/06/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/06/2013 | 3694.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/06/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/06/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/06/2013 | 908.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/06/2013 | 516.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/06/2013 | 1950.00 | 17612083000172 | CREUZA FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, TRANSPORTANDO PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS POR FEIRANTES, NO PERIODO DE 14DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OEZ 8987 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/06/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00084008598472 | NILDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SER UTILIZADO PARA REBOCAR O CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, CAPRINA E SUINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, A SERCOMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/06/2013 | 1600.00 | 17570743000108 | MIKESSIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE CARROÇÃO COM CARNES ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/06/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/06/2013 | 3200.00 | 09543892000141 | JAP Comércio de Fotografias- João Alves Pinheiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA AEREA 100X150 COM CD DIGITALIZANDO DE TODAS AS IMAGENS PARA PESQUISA E PROJETOS, DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/06/2013 | 334.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS E PLANEJAMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE MAIO DE 17 DE JUNHO DE 2013,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/06/2013 | 1389.20 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, CONVITES, REQUERIMENTOS, HISTORICO ESCOLAR, CENSO ESCOLAR E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 DEMAIO A 21 DE JUNHO DE 2013, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/06/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, EDUCATIVAS DESTA EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/06/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/06/2013 | 1760.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS DO SITIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/06/2013 | 1320.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MATUTINO.E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/06/2013 | 3828.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALILZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751,NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/06/2013 | 2409.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NO TURNO VESPERTINO E NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, NO PERIODODE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/06/2013 | 3300.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/06/2013 | 1760.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS0825, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013 CONFORME LICITAÇAO NODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/06/2013 | 2420.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/06/2013 | 1760.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/06/2013 | 1716.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/06/2013 | 3344.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA LJB 9251, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/06/2013 | 3102.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/06/2013 | 2464.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 88 (OITENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/06/2013 | 1320.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NONO VEICULO DE PLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/06/2013 | 792.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, CONFORME CONTRATO Nº 0039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/06/2013 | 1540.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NOVEICULO DE PLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/06/2013 | 1452.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/06/2013 | 1760.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATR) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULODE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/06/2013 | 1584.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOSTURNOS MATUTINO E VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/06/2013 | 1100.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/06/2013 | 1540.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NOPERIODO NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/06/2013 | 1540.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA GNI 0337, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/06/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOVEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/06/2013 | 1760.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/06/2013 | 1320.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/06/2013 | 3300.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/06/2013 | 2420.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/06/2013 | 5808.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E NOTURNO, NOPERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/06/2013 | 1936.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DEDE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/06/2013 | 2640.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMS 4443, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/06/2013 | 1760.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARSEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULODE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/06/2013 | 2420.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NONO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/06/2013 | 1100.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/06/2013 | 2860.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/06/2013 | 3740.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/06/2013 | 3520.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA HGS 3775, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KTK 2252, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/06/2013 | 5544.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:VESPERTINO E NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/06/2013 | 880.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF, 6111, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/06/2013 | 1980.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUN E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/06/2013 | 2420.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULODE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/06/2013 | 1100.00 | 17955730000149 | ELIDIA VALERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BURACO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KTK,2252, CONFORME CONTRATO Nº 048/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULOPLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/06/2013 | 2640.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/06/2013 | 2640.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULODE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 01 A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00008436727495 | JHECOB YOUSEPH AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/06/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/06/2013 | 2199.75 | 00015307827750 | MAURICIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CALCETEIRO, NA REPOSIÇÃO DE 293,3 MTS² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, E DE MEIO FIO, NA RUAS: MANOEL NOBREGA, SÃO PEDRO, ERNESTO CAVALCANTE EFRANCISCO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE OPERADOR DE MAQUINA ROÇADEIRA QUANDO DE SUA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DEJULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 166/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DE GALERIAS, DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSOBORGES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 167/2013, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/06/2013 | 1200.00 | 18071941000181 | FILIPE BARBOSA SOARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PODAS DE ARVORES DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/06/2013 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE DE PLACA HHC 7203, TOTALIZANDO 35 DIAS, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/06/2013 | 800.00 | 00091078644420 | Fernando Albuquerque de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 162/2013 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/06/2013 | 800.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 164/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/06/2013 | 800.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/06/2013 | 800.00 | 00071978550472 | REGINALDO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/06/2013 | 800.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/06/2013 | 800.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 160/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/07/2013 | 1050.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 01/07/2013 | 5508.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 46/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 01/07/2013 | 5508.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 050/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 01/07/2013 | 506.00 | 00003538090475 | JAIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO E COUVE) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE, CONF. CONTRATO Nº 44/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DA MARATONA DE ATLETISMO COM PERCURSO DE JOÃO PESSOA A CAMPINAGRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 01/07/2013 | 12030.16 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL Nº 4193 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/07/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RURAL - ORE 3 ESCOLAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROCESSO ADMIN. DE Nº 23034000461/2011-51, DECORRETE DE LICITAÇÃONA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011, CONFORME REGISTRO DE PREÇO DESCRITO NO EDITAL, DECRETO Nº 5.450 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/07/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/07/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO ESTADO,SOBRE PROJETO PARA O PACTO SOCIAL E PRORROGAÇÃO DE CONVENIOS, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JONHSON ABRANTES, SOBRE RETIRADA DE INADIMPLENCIA NO CADIN/CAUC E NA FAMUP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/07/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/07/2013 | 400.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/07/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO,NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/07/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/07/2013 | 980.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 01/07/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: RETIFICA UNIÃO, JET PRINT, ART LUZ EFLORESTA MAQUINAS E MOTORES, NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 01/07/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/07/2013 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, DE ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS JUNTO A RFB E APOIO AO RH E FINANÇAS, GFIP, GPS E DARF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONOF, COMP.; ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009528381413 | ALINE CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/07/2013 | 100.00 | 00016388525709 | MAYARA CARLA DE SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005042806431 | Ednalva dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010722187475 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007484527459 | EDINETE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA COBRIR DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007823926440 | ELAINE DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/07/2013 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO M ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPLA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005888720402 | JOSICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUIEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007796558422 | EUDALIA IRIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004316912402 | ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/07/2013 | 100.00 | 00070348896433 | ELIDIANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF COMP ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 02/07/2013 | 252.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 02/07/2013 | 18.00 | 00064515842404 | CLEONICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 02/07/2013 | 36.00 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/07/2013 | 100.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 02/07/2013 | 30.00 | 00004397757445 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 02/07/2013 | 49.56 | 00005530597424 | MARIA ELIZABETH VIEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 02/07/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 02/07/2013 | 36.00 | 00091063299420 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 02/07/2013 | 162.32 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 02/07/2013 | 32.50 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 02/07/2013 | 238.60 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/07/2013 | 14.00 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 02/07/2013 | 36.97 | 00004064610407 | Manuel José Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 02/07/2013 | 20.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 02/07/2013 | 14.00 | 00004272051407 | Maria José Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 02/07/2013 | 44.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/07/2013 | 26.48 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 02/07/2013 | 46.00 | 00005132704425 | MARIA DAS DORES SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 02/07/2013 | 100.00 | 00003287748475 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 02/07/2013 | 75.18 | 00004344242424 | ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 02/07/2013 | 44.32 | 00001635795710 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 02/07/2013 | 15.00 | 00080663567491 | SILVANA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 02/07/2013 | 22.00 | 00007823926440 | ELAINE DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 02/07/2013 | 12.76 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 02/07/2013 | 18.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 02/07/2013 | 70.00 | 00004282790407 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 02/07/2013 | 26.09 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 02/07/2013 | 17.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 02/07/2013 | 23.00 | 00005111259414 | PAULA MARIA FRASSINETTI CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/07/2013 | 79.50 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 02/07/2013 | 25.00 | 00056977336404 | Maria Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 02/07/2013 | 50.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 02/07/2013 | 14.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 02/07/2013 | 465.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 02/07/2013 | 35.00 | 00075354330734 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UIDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/07/2013 | 31.00 | 00006414088897 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 02/07/2013 | 21.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 02/07/2013 | 18.00 | 00005428284480 | SEVERINO CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 02/07/2013 | 30.00 | 00010225750406 | ROSANGELA BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 02/07/2013 | 140.00 | 00005642969455 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 02/07/2013 | 1270.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA ZONA URBANAE NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013 E LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 02/07/2013 | 1270.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADELESCENTE, NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013 E LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 02/07/2013 | 440.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013 E LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 02/07/2013 | 53.68 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 02/07/2013 | 33.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 02/07/2013 | 48.75 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 02/07/2013 | 39.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 02/07/2013 | 52.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 02/07/2013 | 40.00 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/07/2013 | 95.25 | 00008493759406 | Elidiane Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 02/07/2013 | 14.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM NEBULIZADOR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 02/07/2013 | 80.00 | 00009661130477 | Juliana Silva da Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 02/07/2013 | 250.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANKCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ENEMA OPACO DOADA A PESASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 02/07/2013 | 18.00 | 00011858169410 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 02/07/2013 | 18.00 | 00002707076465 | OZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 02/07/2013 | 28.00 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/07/2013 | 109.60 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 02/07/2013 | 25.00 | 00084624884787 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 02/07/2013 | 30.00 | 00098319450420 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 02/07/2013 | 5.00 | 00003139540469 | SILVIA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 02/07/2013 | 25.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO. DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 02/07/2013 | 18.00 | 00005260111494 | NALDIJARBAS DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 02/07/2013 | 30.00 | 00009952496443 | JOSIMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/07/2013 | 18.00 | 00006000393407 | Adeilton Bezerra dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 02/07/2013 | 18.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 02/07/2013 | 10.00 | 00010462143490 | JANECLEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 02/07/2013 | 28.00 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 02/07/2013 | 10.00 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 02/07/2013 | 39.36 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 02/07/2013 | 366.00 | 00003339482462 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 02/07/2013 | 49.14 | 00071536892491 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º II INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/07/2013 | 21.38 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 02/07/2013 | 44.38 | 00003481579403 | EDILEUSA JOSE DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 02/07/2013 | 14.00 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 02/07/2013 | 330.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 02/07/2013 | 10.69 | 00085350435434 | Manuel vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 02/07/2013 | 46.00 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 02/07/2013 | 27.00 | 00003269259450 | SEVERINA GOMES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 02/07/2013 | 40.64 | 00010565044478 | CAMILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 02/07/2013 | 14.00 | 00002570544485 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUD AFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/07/2013 | 10.00 | 00006414462411 | Luzineide Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 02/07/2013 | 30.00 | 00070342223470 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 02/07/2013 | 86.00 | 00010210209747 | LENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 02/07/2013 | 50.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDOCAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 02/07/2013 | 15.00 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 02/07/2013 | 35.00 | 00001451540418 | ANDREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 02/07/2013 | 68.00 | 00004713889474 | MARIA DE LOURDES PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 02/07/2013 | 31.98 | 00005213332455 | CARLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 02/07/2013 | 61.71 | 00003514165440 | Genildo Silva de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 02/07/2013 | 38.00 | 00002109652403 | Maria Nazaré de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 02/07/2013 | 10.66 | 00008802444455 | Elizabeth Belo do Nascimento Pinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 02/07/2013 | 30.00 | 00006921899470 | MARILZA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 02/07/2013 | 35.00 | 00059318627491 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 02/07/2013 | 37.00 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 02/07/2013 | 52.70 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 02/07/2013 | 35.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 02/07/2013 | 45.20 | 00010406276412 | ALLANA MAGNA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/07/2013 | 45.00 | 00003289989402 | MARLENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 02/07/2013 | 18.00 | 00009545749407 | ADELAIDE DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 02/07/2013 | 18.00 | 00001416371451 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 02/07/2013 | 42.00 | 00010395930464 | PATRICIA BERNARDO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/07/2013 | 122.00 | 00005937188446 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 02/07/2013 | 678.00 | 00004764577771 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VIGILANTE, NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NO DISTRITO DE ZUMBI, TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO TEMPORARIO DO SERVIDOR EFETIVO, RESPONSAVEL PELO SERVIÇO, NO PERIODO DE 23DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 02/07/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 02/07/2013 | 78.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 122 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO PELA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 02/07/2013 | 118.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 02/07/2013 | 411.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/07/2013 | 449.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/07/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DEJULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 02/07/2013 | 984.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 02/07/2013 | 379.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. DESK HP 2516, DESTINADA AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 02/07/2013 | 127.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 02/07/2013 | 264.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 02/07/2013 | 418.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES NO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 02/07/2013 | 265.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 02/07/2013 | 635.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 17 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 02/07/2013 | 2111.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/07/2013 | 2125.41 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 22 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 02/07/2013 | 1263.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 17 DE JUNHO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 02/07/2013 | 995.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013,ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/07/2013 | 120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 02/07/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 02/07/2013 | 109.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 02/07/2013 | 256.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 02/07/2013 | 123.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 02/07/2013 | 8840.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 02/07/2013 | 791.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 02/07/2013 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 02/07/2013 | 2438.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/07/2013 | 3800.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003079444418 | João Jailson Trajano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LIMPA DE MATO E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DE AREIA, NOS DIAS 01 A 02 DE JUNHO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/07/2013 | 1500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINE ISODRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MONITORAMENTO DO SIGPC E REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/07/2013 | 650.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE MONTAGENS DE 20 (VINTE) BIROS NO ALMORAXARIFADO CENTRAL E RECUPERAÇÃO DE BIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 02/07/2013 | 650.00 | 00009089890408 | Delanio de Souza Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO DESCARREGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE ESTAVAM NO PREDIO DA ANTIGA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E QUE FORAM CONDUZIDOS PARA O DEPOSITO SATURNINO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 20, 24, 27 E 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/07/2013 | 1500.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 02/07/2013 | 33.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO EM MAQUINAS ROÇADEIRAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 02/07/2013 | 856.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03 A 15 DE JUNHO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 02/07/2013 | 2427.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO TIPO CAMIONETE DE PLACA KJP 0555, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 02/07/2013 | 1664.57 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 02/07/2013 | 1871.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 02/07/2013 | 529.70 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS NA ZONA RURAL E NOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 02/07/2013 | 291.40 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 02/07/2013 | 3780.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL AO DISTRITO DE ZUMBI NESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 02/07/2013 | 1083.60 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO E NA AREA DE EVENTOS DOPARQUE PUBLICO DE LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 02/07/2013 | 160.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 02/07/2013 | 269.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO PELA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/07/2013 | 600.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, REFERENTE AO EVENTO CAMINHO DO FRIO, A SER REALIZADONESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/07/2013 | 500.00 | 18441868000192 | SEVERINO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE REVISÃO NAS QUATRO RODAS, NO PLATÔ, DISCO E CAIXA DE MACHA REALIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/07/2013 | 600.00 | 17790226000136 | EMANUELA SILVA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, E NAS RUAS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NOS DIAS 19, 20, 21 E25 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 03/07/2013 | 430.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 03/07/2013 | 550.00 | 17686978000151 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRANSPORTE DE MATARIAL TIPO PIÇARRO PARA USO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2013, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 03/07/2013 | 440.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DO PINO DA URNA DA CAIXA DE MACHA E RETIFICA DO COLAR DE EMBREAGEM DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 03/07/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICO DA FIRMA ELETROLUZ PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/07/2013 | 450.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO MES DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 03/07/2013 | 2394.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL AO DISTRITO DE ZUMBI NESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 03/07/2013 | 364.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS, DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 176/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00006528177422 | José Alcides | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 0177/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00085487414491 | José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 178/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 175/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/07/2013 | 456.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACALJB 9251, NO PERIODO DE 09 A 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/07/2013 | 380.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/07/2013 | 6950.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 70/2013 E LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/07/2013 | 569.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET HP P 1102W, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL BNº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 03/07/2013 | 210.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA E MATERIAIS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASREFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 03/07/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REGIONALDE ENSINO E NAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/07/2013 | 40.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/07/2013 | 695.73 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 03/07/2013 | 400.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRMAS: ELETROLUZ, SÁ IRMAOS, LIDER AUTO PEÇAS E MEGA MASTER, NO MES DEJUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 03/07/2013 | 200.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAPOR ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 03/07/2013 | 240.00 | 18394687000152 | GILIARD JOSE AGRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 03/07/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUSA, PARA FAZER SERVIÇOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, EM OFICINASE FIRMA MULTIDIESEL, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 03/07/2013 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 03/07/2013 | 80.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SÃO JOÃO, SITIO CARNAVAL, RIBEIRO, RAPADOR E VERTENTE, MANTIDAS POR ESTASECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 03/07/2013 | 120.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NAS FIRMAS: MEGA MASTER, WILL PEÇAS, LIDER AUTO PEÇAS E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 03/07/2013 | 40.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/07/2013 | 615.03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 03/07/2013 | 1401.87 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 03/07/2013 | 3025.35 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MUSICO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 0156/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008128 | 03/07/2013 | 62500.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 138/2013 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 024/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 03/07/2013 | 745.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009486637407 | RUBENS MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009039129452 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO À 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009529032455 | SUELY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO À 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 03/07/2013 | 205.00 | 00007446316454 | LUCILA MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009651447478 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009225613466 | ALINE GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 03/07/2013 | 205.00 | 00007362462409 | Elidiana Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 03/07/2013 | 205.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 03/07/2013 | 205.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 03/07/2013 | 205.00 | 00010134532473 | JANIELE DE BRITO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 03/07/2013 | 205.00 | 00006720607448 | JOELMA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 03/07/2013 | 205.00 | 00010121163440 | JESSICA MYLENA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009732212403 | MAECIO MAGENI DAMASCENO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 03/07/2013 | 205.00 | 00003820477454 | RICARDO PUDEWELL BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 03/07/2013 | 205.00 | 00007816290470 | JULIANA MYRTES FELIPE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 03/07/2013 | 205.00 | 00008416092419 | MAYARA KARLA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 03/07/2013 | 205.00 | 00005927932495 | ELAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 03/07/2013 | 205.00 | 00078883733487 | GEANE DE FATIMA CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 03/07/2013 | 205.00 | 00010588146480 | TERCIO LEANDRO DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009532236473 | DANYELLY MESSIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 03/07/2013 | 205.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 03/07/2013 | 205.00 | 00006854287456 | Daniela Marinalva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009007979400 | MARTHALYNE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 03/07/2013 | 205.00 | 00006425417447 | Valdizia Maria Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 03/07/2013 | 205.00 | 00010257277463 | JHENNILA MARILIA BEZERRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 03/07/2013 | 205.00 | 00007491385486 | MARIANA MONTENGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 03/07/2013 | 205.00 | 00004068966400 | MARIA REGINA CARMEN NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 03/07/2013 | 205.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 03/07/2013 | 205.00 | 00004979205496 | MARIA EDENEUZA PASCOAL DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 03/07/2013 | 205.00 | 00008920709432 | WESLLAYNE KELLY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 03/07/2013 | 205.00 | 00010681301481 | GILIARD JOSE AGRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 03/07/2013 | 205.00 | 00010863026486 | TUANY ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/07/2013 | 205.00 | 00003735874495 | NADIA SHIRLEY CORREIA SOBRAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 03/07/2013 | 205.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 03/07/2013 | 205.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009524635470 | Tasmania Sonaly Dutra Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009022574474 | Suellen de Angelis Marinho de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 03/07/2013 | 205.00 | 00009186413490 | KAMILLA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/07/2013 | 627.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP A, DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/07/2013 | 150.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RECEITA FEDERAL E NO BANCO SANTANDER, NO MES DEJUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 03/07/2013 | 3904.68 | 00099107600453 | Márcio Carlos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA Nº 003.2009.000.734-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 03/07/2013 | 100.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA WALDENICE DO DO NASCIMENTO SILVA E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E AO ASSENTAMENTO DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 03/07/2013 | 300.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA WALDENICE DO DO NASCIMENTO SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA, SECRETARIA DE AGRICULTURADO ESTADO E NA CONAB, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 03/07/2013 | 39.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 122 A PRETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM IMPRESSORA DO REFERIDO GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/07/2013 | 120.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, COM ESPERA, NO MES DE JUNHO DE2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 03/07/2013 | 121.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 03/07/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO, SOBRE O EVENTO CANINHO DO FRIO, REUNIÃO NO ESCRITORIO DECONSULTORIA EPC, ACERCA DOS CONTRATOS DE REPASSE NA EIDUR E NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/07/2013 | 450.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, EM FORUM DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/07/2013 | 130.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICAJOHNSON ABRANTES, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/07/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 03/07/2013 | 1900.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO A GFIP, INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PASEP E ACOMPAHAMENTO JUNTO A RFB, NO MES DE JUNHO/2013, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 03/07/2013 | 78.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/07/2013 | 59.00 | 00098321692400 | MARIA APARECIDA MACENA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/07/2013 | 150.00 | 00006876725464 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COLCHÃO DE CASAL (COMPLEMENTO), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/07/2013 | 278.49 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/07/2013 | 31.00 | 00080729100782 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/07/2013 | 18.00 | 00002335074423 | Maria de Lourdes Atanásio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/07/2013 | 15.00 | 00071936491400 | Irani Santos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/07/2013 | 97.14 | 00073926019468 | MARLY MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/07/2013 | 18.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/07/2013 | 39.00 | 00004989907450 | Maria Lúcia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/07/2013 | 65.00 | 00002664261401 | Severino Silva de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 03/07/2013 | 44.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP,.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 03/07/2013 | 14.00 | 00012624108785 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 03/07/2013 | 34.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 03/07/2013 | 47.00 | 00071936890453 | Maria Celda Cleto de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 03/07/2013 | 44.00 | 00010275456455 | LUCICLEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/07/2013 | 35.00 | 00073865850472 | ANTONIA FELIPE TAVERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/07/2013 | 34.00 | 00001986373495 | MARIA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/07/2013 | 26.00 | 00006729981490 | CICERA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 03/07/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 03/07/2013 | 12.16 | 00004246718408 | MARIA IVONETE FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/07/2013 | 73.00 | 00005343855407 | SEVERINA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/07/2013 | 38.00 | 00004289993796 | ENIA CASSIMIRO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 03/07/2013 | 51.28 | 00002512418740 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/07/2013 | 35.45 | 00005119314414 | Lúcia Correia de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 03/07/2013 | 74.00 | 00006325298497 | Josineide de Araújo Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/07/2013 | 26.00 | 00004459982455 | JOSEFA BENVINDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 03/07/2013 | 18.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 03/07/2013 | 10.69 | 00006398566408 | JOSE CARLOS SANTINO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 03/07/2013 | 20.00 | 00011687881456 | OZINEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/07/2013 | 36.00 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 03/07/2013 | 32.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 03/07/2013 | 80.00 | 00084004053404 | MARIA CELIA DE ARAUJO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 03/07/2013 | 10.00 | 00006373285405 | MARINEUSA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 03/07/2013 | 43.00 | 00098174800468 | Maria Oliveira Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 03/07/2013 | 44.00 | 00008066740409 | ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 03/07/2013 | 95.26 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 03/07/2013 | 18.00 | 00004166686402 | LUCIENE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACODO COM AA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 03/07/2013 | 42.00 | 00098319450420 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/07/2013 | 70.00 | 00098321692400 | MARIA APARECIDA MACENA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/07/2013 | 18.00 | 00003667882483 | MANUELA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 03/07/2013 | 20.00 | 00005937188446 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO MA LIE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/07/2013 | 20.00 | 00010722187475 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/07/2013 | 36.00 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 03/07/2013 | 55.00 | 00002583768484 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 03/07/2013 | 98.85 | 00005298246478 | Lucimar Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 03/07/2013 | 44.38 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 03/07/2013 | 49.65 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 03/07/2013 | 144.00 | 00020696094487 | ANTONIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 03/07/2013 | 73.66 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 03/07/2013 | 76.50 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 03/07/2013 | 21.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 03/07/2013 | 79.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISI VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A LUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004608473417 | Maria José Soares Silva Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006414088897 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 03/07/2013 | 100.00 | 00010256694443 | MARIA VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL , 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 03/07/2013 | 100.00 | 00021959870491 | TERESA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOAADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005338528460 | JOSE GENUINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUIEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 03/07/2013 | 100.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORAIDA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002149635437 | JOSE INACIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 03/07/2013 | 30.00 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 03/07/2013 | 30.00 | 00009916359490 | ANA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 03/07/2013 | 30.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 03/07/2013 | 80.00 | 00010507703405 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 03/07/2013 | 30.00 | 00001311525483 | MARINALVA GONÇALVES DA SILVA OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 03/07/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 03/07/2013 | 50.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 03/07/2013 | 30.00 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 03/07/2013 | 30.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 03/07/2013 | 50.00 | 00004018314426 | MARIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/07/2013 | 50.00 | 00098415476787 | ADAILTON DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 03/07/2013 | 100.00 | 00010256694443 | MARIA VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL , 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 03/07/2013 | 33.41 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 03/07/2013 | 70.00 | 00007010819459 | GEILMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 03/07/2013 | 22.00 | 00005435937469 | PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/07/2013 | 13.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDOCAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 03/07/2013 | 20.00 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 03/07/2013 | 12.00 | 00004937794426 | ELIDIANA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 03/07/2013 | 88.00 | 00009102082713 | ROSA MARIA MARINHO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 03/07/2013 | 10.00 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 03/07/2013 | 84.00 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 03/07/2013 | 6.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 03/07/2013 | 50.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/07/2013 | 26.76 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 03/07/2013 | 11.00 | 00006354468478 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCIER APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 03/07/2013 | 42.64 | 00001457472473 | FRANCICLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 03/07/2013 | 140.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 03/07/2013 | 21.38 | 00071336192453 | CICERO CANDIDO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 03/07/2013 | 121.58 | 00003677827400 | ELAINE CRISTINA GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 03/07/2013 | 75.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/07/2013 | 54.50 | 00021959870491 | TERESA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 03/07/2013 | 18.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 03/07/2013 | 6.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 03/07/2013 | 25.50 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 03/07/2013 | 25.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 03/07/2013 | 349.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/07/2013 | 600.00 | 00006240006483 | VERA LUCIA CLEMENTINO ONOFRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 03/07/2013 | 800.00 | 00066575893449 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 03/07/2013 | 300.00 | 00003914948485 | ALEXANDRINA DE ASSIS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 03/07/2013 | 220.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 03/07/2013 | 220.00 | 00007952728474 | MARIA BETANIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 03/07/2013 | 180.00 | 00008763508486 | Maria Joseane Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 03/07/2013 | 570.00 | 00008876492461 | SAMIR ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 03/07/2013 | 1966.00 | 00071937463400 | JOSENILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/07/2013 | 44.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO V CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 03/07/2013 | 400.00 | 00002092012401 | Julia Maria de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 03/07/2013 | 88.00 | 00006237910484 | MARIA DA CONCEIÇAO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LREI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 03/07/2013 | 350.00 | 00008606037761 | SEVERINA LOPES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 03/07/2013 | 1100.00 | 00002640127470 | JOSE ADENILSON SALUSTIANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR A PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 03/07/2013 | 600.00 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 03/07/2013 | 600.00 | 00084004088453 | MILTON FERNANDES GULHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 04/07/2013 | 50.22 | 00091060788420 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 04/07/2013 | 10.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 04/07/2013 | 35.00 | 00012133100407 | CICERA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 04/07/2013 | 28.00 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 04/07/2013 | 164.16 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00039910768453 | José Carlos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS POR PARTE DA BANDA GUERREIROS DO FORRÓ, EM ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NA EXECUÇÃO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 04/07/2013 | 7996.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/07/2013 | 465.00 | 00001160021406 | ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ENVIO DO SIOPS ANO BASA 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 04/07/2013 | 976.53 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA COZINHA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 04/07/2013 | 150.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA COZINHA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 04/07/2013 | 1125.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE5234, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 04/07/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO P/ ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHOSDO FRIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 04/07/2013 | 395.32 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E DMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNB 5804, OGF 2810, OEX 9677, MOW 9423, OEX 4887, MNF 3339, OFC 1759,MMU 9897, NPX 7201 E NPU 8201, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 04/07/2013 | 4760.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E DMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNB 5804, OGF 2810, OEX 9677, MOW 9423, OEX 4887, MNF 3339, OFC 1759,MMU 9897, NPX 7201 E NPU 8201, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 04/07/2013 | 2900.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: OET 8549, OET 8469 E OGE 3570, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 18 DEJULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 04/07/2013 | 287.97 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: OET 8549, OET 8469 E OGE 3570, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 18 DEJULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 04/07/2013 | 138.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 04/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0245589/2007, CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2012 E CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 037/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 04/07/2013 | 255.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/07/2013 | 45.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 04/07/2013 | 45.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 04/07/2013 | 175.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 05/07/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 05/07/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 05/07/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº AMELIO PEREIRA DE SANTANA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 05/07/2013 | 4477.96 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, NO PERIODO DE 05/06/2013 A 04/07/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 05/07/2013 | 500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/07/2013 | 147.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43994 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 05/07/2013 | 293.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 05/07/2013 | 93.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 05/07/2013 | 99.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 05/07/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 05/07/2013 | 20340.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0016800-52.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 05/07/2013 | 125.00 | 00011692027727 | DAIANI COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 05/07/2013 | 18.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE DOCUMENTO RG, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 05/07/2013 | 50.00 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE AROEIRAS, PARA PEGAR UMA TRANSFERENCIA ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007564115483 | ANA PAULA DE SOUZA CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 05/07/2013 | 60.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 05/07/2013 | 45.00 | 00003833183438 | INACIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 05/07/2013 | 50.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/07/2013 | 40.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 05/07/2013 | 108.21 | 00041249321468 | Maria do Socorro Silva Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 05/07/2013 | 40.50 | 00078857520463 | Nilton Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 05/07/2013 | 119.70 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 05/07/2013 | 30.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 05/07/2013 | 30.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 05/07/2013 | 30.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 05/07/2013 | 50.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 05/07/2013 | 30.00 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 05/07/2013 | 30.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 05/07/2013 | 30.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 05/07/2013 | 30.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 05/07/2013 | 30.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 05/07/2013 | 30.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 05/07/2013 | 30.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 05/07/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 05/07/2013 | 30.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010 ART. 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 05/07/2013 | 30.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/07/2013 | 30.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 05/07/2013 | 30.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIEMTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 05/07/2013 | 30.00 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 05/07/2013 | 30.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 05/07/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 05/07/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 05/07/2013 | 100.00 | 00010101352794 | SIVONEIDE URSULINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/07/2013 | 70.00 | 00008042717474 | MARIA DO NASCIMENTO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDA GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 05/07/2013 | 120.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS E MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 05/07/2013 | 140.00 | 00003807531467 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 05/07/2013 | 200.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 08/07/2013 | 166.35 | 00005566123457 | RITA MIRANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 08/07/2013 | 178.45 | 00004702319477 | FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/07/2013 | 50.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR ESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 08/07/2013 | 32.59 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 08/07/2013 | 500.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA REFERIDA GESTÃO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASREFERENCIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 08/07/2013 | 11.44 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 08/07/2013 | 20.00 | 00035075562434 | José João da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 08/07/2013 | 63.00 | 00066576326491 | ELIONALDO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 08/07/2013 | 7.50 | 00009548901404 | JACQUELINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 08/07/2013 | 13.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 08/07/2013 | 63.00 | 00004437660455 | ANTONIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 08/07/2013 | 67.02 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/07/2013 | 70.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 08/07/2013 | 280.00 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 08/07/2013 | 39.00 | 00007909559461 | PAULA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 08/07/2013 | 250.00 | 00004061628402 | MARCELO RAIMUNDO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAS HERMOGRAMA, GLICEMIA, COLESTEROL, TOTAL HDL, LDL, TRIGLICERIDEOS,VIT D 250 T4 LIVRE ANTI-TREOGLOBULINA T3 DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 08/07/2013 | 120.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICOS ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 08/07/2013 | 46.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 08/07/2013 | 68.00 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 08/07/2013 | 35.00 | 00005146624410 | BENEDITA DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 08/07/2013 | 36.32 | 00010710897499 | GILCLEIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 08/07/2013 | 20.00 | 00003421470480 | Claudio da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 08/07/2013 | 36.00 | 00003287771450 | Josefa Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 08/07/2013 | 45.00 | 00000343666790 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 08/07/2013 | 10.57 | 00002706079436 | Francisco Antonio José | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JU DA FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/07/2013 | 70.60 | 00003285265418 | Antonia Gonçalves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 08/07/2013 | 100.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 08/07/2013 | 19.45 | 00006877408438 | Paulo Roberto Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 08/07/2013 | 43.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 08/07/2013 | 38.00 | 00001029721769 | ANA BENTO NASCIMENTO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 08/07/2013 | 88.00 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 08/07/2013 | 18.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/07/2013 | 23.00 | 00008907698422 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 08/07/2013 | 35.00 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 08/07/2013 | 68.10 | 00002109652403 | Maria Nazaré de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 08/07/2013 | 90.50 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 08/07/2013 | 89.89 | 00008180269442 | MARIA LUCIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 08/07/2013 | 91.32 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 08/07/2013 | 100.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 08/07/2013 | 61.95 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO. DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 08/07/2013 | 10.00 | 00005909852485 | MARIA APARECIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 08/07/2013 | 10.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 08/07/2013 | 71.05 | 00061923508415 | MARIA DA PENHA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 08/07/2013 | 15.00 | 00008298116488 | FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 08/07/2013 | 12.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 08/07/2013 | 16.03 | 00012133100407 | CICERA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 08/07/2013 | 39.63 | 00009113182757 | LUCIMAR INACIO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 08/07/2013 | 20.00 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 08/07/2013 | 80.01 | 00097742325420 | CARLINDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISIO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 08/07/2013 | 40.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/07/2013 | 19.28 | 00006373407446 | JUCINELIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C OM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/07/2013 | 12.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 08/07/2013 | 47.00 | 00005838281405 | JOSIANE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 08/07/2013 | 117.84 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 08/07/2013 | 58.00 | 00091060796449 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 08/07/2013 | 73.20 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 08/07/2013 | 100.00 | 00006373407446 | JUCINELIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C OM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/07/2013 | 15.45 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 08/07/2013 | 36.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 08/07/2013 | 60.00 | 00004544306477 | MARIA LIDIANE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 08/07/2013 | 180.00 | 00006518542454 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM VASO SANITARIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 08/07/2013 | 95.00 | 00061632767449 | Gerson Cosme da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/07/2013 | 160.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 08/07/2013 | 20.00 | 00050915274434 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM UMA CONSULTA DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 08/07/2013 | 20.00 | 00007952728474 | MARIA BETANIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 08/07/2013 | 50.00 | 00006633488467 | VITORIA MARIA FELESMINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM UM ENXOVAL DE BEBE DOAD AA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 08/07/2013 | 195.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLCHAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 08/07/2013 | 718.00 | 00003290007480 | MARLUCE LEITE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 08/07/2013 | 627.40 | 00004459685400 | Jobson da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/07/2013 | 515.50 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DOS PROGRAMAS COMPREENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DURANTE EVENTO PROMOVIDO POR ESSA GESTÃO PARA PROFISSIONAIS, TRABALHADORESE CONVIDADOS, DURANTE A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE O TEMÁRIO EFETIVAÇÃO E COFINANCIAMENTO DO SUAS, NO DIA 10 DE JULHO/2013, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/07/2013 | 80.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/07/2013 | 50.40 | 00006921899470 | MARILZA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/07/2013 | 84.60 | 00003021019854 | CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/07/2013 | 16.00 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/07/2013 | 142.00 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/07/2013 | 31.28 | 00001389668428 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/07/2013 | 40.00 | 00005987375452 | Maria de Fátima Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/07/2013 | 109.85 | 00005011049418 | SIMONY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/07/2013 | 97.14 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/07/2013 | 15.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/07/2013 | 63.66 | 00059454202715 | IRACI RUFINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/07/2013 | 32.94 | 00005953113420 | MARIA DAS DORES FREIRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 08/07/2013 | 65.50 | 00052948293472 | SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/07/2013 | 36.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/07/2013 | 75.00 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/07/2013 | 22.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/07/2013 | 54.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/07/2013 | 18.00 | 00010701994436 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/07/2013 | 25.06 | 00003079410432 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/07/2013 | 76.32 | 00003290503461 | ROSEANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/07/2013 | 10.00 | 00010636928497 | VIVIAN KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/07/2013 | 87.99 | 00004132166406 | PAULO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/07/2013 | 36.84 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/07/2013 | 111.74 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/07/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO PRELIMINARES DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 08/07/2013 | 80.00 | 00004374957448 | DANILO SOSTENES DA CUNHA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MANUSEIO DO SISTEMA SISOBRAPREF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 08/07/2013 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 08/07/2013 | 192.81 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 08/07/2013 | 400.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 08/07/2013 | 106.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA COZINHA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/07/2013 | 80.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, AO FUNCIONARIO FILIPE DIEGO DE MENESES PATRICIO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 08/07/2013 | 3745.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, TERMOADITIVO AO CONTRATO 125/2013, E NOTA FISCAL Nº 3218 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 08/07/2013 | 4522.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 08/07/2013 | 7642.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 08/07/2013 | 336.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 08/07/2013 | 2557.76 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO IMBIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 021/2013,LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 08/07/2013 | 2329.23 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO JOÃO PEREIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº021/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 08/07/2013 | 883.10 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 08/07/2013 | 500.00 | 00010438739450 | THAYANE CHRISTINA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, DE PLACA MON 5155, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTALA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 171/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 08/07/2013 | 130.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MÔNICA DE FÁTIMA SILVA C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EVENTOCAMINHO DO FRIO, NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 08/07/2013 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 08/07/2013 | 1090.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/07/2013 | 375.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DEFARDAMENTOS PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF0RME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 08/07/2013 | 700.00 | 17955730000149 | ELIDIA VALERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BURACO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KTK 2252,NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 048/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/07/2013 | 200.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES, IMBIRAE VILA SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 03 A 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002660372403 | CICERO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE: LILIOSA DEJESUS ONOFRE, ARACY NOBREGA MONTENEGRO E JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07/2013 A 20/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/07/2013 | 7676.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/07/2013 | 80.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE IRÁ APRESENTAR PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 08/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 08/07/2013 | 3150.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL AO DISTRITO DE ZUMBI NESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/07/2013 | 2225.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 05 DE JULHODE 2013, CONFORME CONTRATO 135/2013, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 08/07/2013 | 6538.80 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, MORRO DO CRUZEIRO ELOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 08/07/2013 | 700.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 08/07/2013 | 1790.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE05/07/2013 A 20/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 180/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/07/2013 | 2106.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE2013, CONFORME CONTRATO 135/2013, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 10/07/2013 | 280.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 10/07/2013 | 500.00 | 13952280000180 | M S DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 10/07/2013 | 448.50 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/07/2013 | 1435.20 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 10/07/2013 | 665.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 10/07/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CALDAS BRANDÃO, PARA COMDUZIR A EQUIPE DO TEATRO SANTA IGNES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DANÇA POPULAR NAQUELA CIDADE, NOS DIAS13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 10/07/2013 | 50.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR PROFESSORES DE TEATRO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE TEATRO COLETIVO A. G. NO TEATRO SANTA IGNES NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 10/07/2013 | 1386.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PALCO E DAS CADEIRAS DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 10/07/2013 | 1850.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIÃO MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PALCO E DAS CADEIRAS DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 10/07/2013 | 18.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DO TEATRO SANTA IGNÊSM MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 10/07/2013 | 5600.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 024/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS NA FUNAD E CONDUZIR OS ESTUDANTES DA TURMA DEMATEMATICA DA UAB PARA ASSISTIREM UMA AULA PRATICA NA UEPB, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 10/07/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR GERALDO COSTA E PROFESSOR JOSUEGOMES DA SILVEIRA, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 10/07/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INGLES E ESPANHOL NA UEPB,NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 10/07/2013 | 75.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (TRÊS MEIAS), QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MEMESIO REGIS, JOSE ROCHA DE OLIVEIRA EAURELIO CALDAS DE GUSMÃO, PARA EFETUAREM COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS REFERIDAS ESCOLAS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 10/07/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O GERENTE DA CETRAL DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOSTRANSPORTES ESCOLARES, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 10/07/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INGLES E ESPANHOL NA UEPB,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2013, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 10/07/2013 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MESTRADO NA FURNE, NO VEICULO DE PLACA OET 8569,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 10/07/2013 | 74872.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 10/07/2013 | 50.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MARCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETICO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO TRABALHO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/07/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CASA DOS PARAFUSOS, LIDER AUTO PEÇAS, IDEALPEÇAS, DISTRITO DOS MECANICOS E FEIRÃO AUTO PEÇAS, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 10/07/2013 | 990.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/07/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/07/2013 | 70.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA: SUDEMA, AGEVISA E FIORI VEICULO, NO DIA 12/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 10/07/2013 | 5740.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS DO INSS PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 10/07/2013 | 4419.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 10/07/2013 | 7281.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 10/07/2013 | 10.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, ATRAVES DO CHEQUE Nº 119969, PARA CORREÇÃO NO MES SEGUINTE, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/07/2013 | 3951.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 10/07/2013 | 235.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/07/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.2005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/07/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 03406/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 10/07/2013 | 50.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 10/07/2013 | 95809.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DEBITO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/07/2013 | 147.50 | 00005223959450 | MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/07/2013 | 86.50 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/07/2013 | 65450.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 012/2013 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 10/07/2013 | 138.96 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 10/07/2013 | 320.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LABORATORIAIS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 10/07/2013 | 170.00 | 00002013670419 | Lucia de Fatima Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 10/07/2013 | 254.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 10/07/2013 | 49.50 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 11/07/2013 | 19.90 | 00003290511480 | ROSEANE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 11/07/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 11/07/2013 | 13.00 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 11/07/2013 | 117.99 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 11/07/2013 | 16.00 | 00000942390458 | Severina Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 11/07/2013 | 108.85 | 00004000779494 | GERLANE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 11/07/2013 | 135.99 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/07/2013 | 90.00 | 00039224074472 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 11/07/2013 | 12.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 11/07/2013 | 34.00 | 00006365778481 | TATIANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 11/07/2013 | 105.00 | 00002692310489 | EDSON CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 11/07/2013 | 25.00 | 00004495386484 | IVONEIDE BARBOSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 11/07/2013 | 12.16 | 00011239791704 | MARIA DO SOCORRO SOARES C. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 11/07/2013 | 15.89 | 00002819476430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 11/07/2013 | 18.00 | 00010705868460 | MARIA DAS GRAÇAS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 11/07/2013 | 14.00 | 00003580658441 | GEISIANE KELLY AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 11/07/2013 | 210.00 | 00006709978460 | MARTHA BEZERRA MARINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 11/07/2013 | 107.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/07/2013 | 7.35 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/07/2013 | 150.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/07/2013 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2013, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 11/07/2013 | 150.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/07/2013 | 3847.12 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001900-64.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 11/07/2013 | 50.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE DESPESA A FILIPE DIEGO DE MENEZES PATRICIO SANTOS, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, QUANDO DO DESLOCAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOG 0183, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃOONDE IRÁ APRESENTAR PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO AUDITORIO DO IFPB, LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 671, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 11/07/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12247-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 11/07/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 11/07/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DEAGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/07/2013 | 120.00 | 00006408160450 | MARINALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO NA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/07 A 12/07/2013,CONFORME CONTRATO Nº 184/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 12/07/2013 | 600.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS AOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES, GAVIÃO, PAQUIVIRA, IMBIRA, JOÃO PEREIRA, USINA TANQUES E PEDRA DE SANTOANTONIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS, BUTIJOES DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 12/07/2013 | 300.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) CORRIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E 06 (SEIS) VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANS´PORTANDO MATERIAIS DIDATICOS, BUTIJOESDE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/07/2013 | 577.50 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS, REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 12/07/2013 | 22.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/07/2013 | 211.32 | 00009952496443 | JOSIMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE UMA FISTULA ARTERIAL VENOSA (FAV) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 12/07/2013 | 158.50 | 00006393059460 | MANOEL GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO2º INBCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 12/07/2013 | 15.00 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS A CIDADE DE GUARABIRA AO HOSPITAL REGIONAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/07/2013 | 960.00 | 00040957985487 | RITA DE CASSIA DIAS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DEEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 181/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 12/07/2013 | 2200.00 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA DE URGENCIA NO OLHO ESQUERDO COM IMPLANTE DE HO, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 12/07/2013 | 250.00 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO URETROCINTOGRAFIA MICCIONAL , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 12/07/2013 | 360.00 | 00009658410499 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS E MELHORIAS NA PASSAGEM MOLHADA E NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 09/07 A 15/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 12/07/2013 | 870.00 | 00007328620439 | Genilson Sousa Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE GALERIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, E ROÇO DE MATO EM VALETASDO CONJUNTO DO CRUZEIRO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 12/07/2013 | 375.00 | 00002939174423 | MARCONDES SOUSA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E ATERRO DE BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15 DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 182/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 12/07/2013 | 95.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 15/07/2013 | 160.00 | 00014790092453 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO CONVIDADA E COLABORADORA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 15/07/2013 | 160.00 | 00076893634404 | ROSA MARIA LINS BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO CONVIDADA E COLABORADORA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 15/07/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DOS PROJETOS DO PECTO PELODESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, FUNASA, DETRAN, DNIT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/07/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETICO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DOS PROJETOS DO PACTOPELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, FUNASA, DETRAN E DNIT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 15/07/2013 | 605.91 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 16/07/2013 | 1373.59 | 10781841000137 | Armazém das Miudezas-Freitas e Cavalcante Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 16/07/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 16/07/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIOE FAZER ORÇAMENTOS DE PEÇAS E MATERIAIS NAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 16/07/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 A 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 16/07/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 16/07/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 16/07/2013 | 1607.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 16/07/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 16/07/2013 | 80.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 17/07/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 17/07/2013 | 55261.01 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 18/07/2013 | 150.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/² (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/07/2013 | 1008.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/07/2013 | 1.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/07/2013 | 68.25 | 00057562954453 | JOSUE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/07/2013 | 30.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 22/07/2013 | 3993.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 22/07/2013 | 353.31 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAIS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001500-50.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/07/2013 | 260.00 | 00040903788420 | Raimundo Pereira de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 22/07/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL PARA FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 22/07/2013 | 50.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAUEPB, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 22/07/2013 | 1265.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECOMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 22/07/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL NA UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA, PERIODO DE 22 A 26 DE JULHO DE 2013, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 22/07/2013 | 51.42 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 22/07/2013 | 121.00 | 00008036026422 | MARIA HELENA ARISTIDES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 22/07/2013 | 70.00 | 00081829531891 | JOSE MENINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 22/07/2013 | 85.00 | 00006771756475 | Severina da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 22/07/2013 | 500.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E 02 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 22/07/2013 | 350.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA COLORIDO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 23/07/2013 | 3362.65 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001500-50.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 23/07/2013 | 80.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARILENE KARLA COUTINHO, PARA O APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAISE ALUNOS EXCEPCIONAIS), NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 23/07/2013 | 60.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS AOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS NUCLEOS DEATENDIMENTO AO PETI E PROJOVEM, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 24/07/2013 | 130.20 | 00073359513487 | VANUSA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO 11, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 24/07/2013 | 82.76 | 00091069874434 | MARIA APARECIDA DAMÁSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIVO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/07/2013 | 190.00 | 00016025199434 | IVANILDO MARINHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/07/2013 | 210.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/07/2013 | 13.00 | 00004521006400 | SEVERINA FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 24/07/2013 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 24/07/2013 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 24/07/2013 | 30.00 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEI RA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFOR. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/07/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006479819470 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTIAÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 24/07/2013 | 30.00 | 00004785918454 | ANA LUCIA DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM GENEROS ALILMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 24/07/2013 | 50.00 | 00064165035734 | SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 24/07/2013 | 30.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.COMP. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 24/07/2013 | 30.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENKEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 24/07/2013 | 30.00 | 00002931549452 | MARILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 24/07/2013 | 30.00 | 00010701994436 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/07/2013 | 30.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 24/07/2013 | 30.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 24/07/2013 | 30.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 24/07/2013 | 30.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 24/07/2013 | 30.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 2ª VIA), EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 24/07/2013 | 30.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 24/07/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 24/07/2013 | 30.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/07/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 24/07/2013 | 30.00 | 00010302023461 | SUENIA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 24/07/2013 | 30.00 | 00001769032401 | MARCELA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 24/07/2013 | 30.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 24/07/2013 | 550.00 | 00006686121428 | GEISIANE CORREIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 24/07/2013 | 400.00 | 00098321722415 | MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 24/07/2013 | 220.00 | 00050915274434 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JAUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 24/07/2013 | 220.00 | 00098892541315 | MARIA SANTANA DO VALE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 24/07/2013 | 136.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATTRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/07/2013 | 120.00 | 00002342510420 | SEVRERINO FRANCISCO HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 24/07/2013 | 140.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 24/07/2013 | 100.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LLEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006373198421 | Renata Melo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004535075735 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 24/07/2013 | 100.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 24/07/2013 | 100.00 | 00001800971486 | Maria Betânia da Silva Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 24/07/2013 | 50.00 | 00009528381413 | ALINE CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 24/07/2013 | 280.00 | 00003795856779 | MARIA DA PENHA MARTINS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 24/07/2013 | 250.00 | 00005085936469 | Severino Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 24/07/2013 | 30.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 24/07/2013 | 33.00 | 00001376937450 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 24/07/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 24/07/2013 | 21.50 | 00011414829400 | MARIA CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 24/07/2013 | 18.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 24/07/2013 | 84.14 | 00002027574476 | PAULA FRASSINETE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 24/07/2013 | 98.50 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/07/2013 | 26.50 | 00007373579400 | RENATO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 24/07/2013 | 58.00 | 00057562954453 | JOSUE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 24/07/2013 | 60.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/07/2013 | 56.40 | 00002756469475 | MARIA APARECIDA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 24/07/2013 | 121.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 24/07/2013 | 22.00 | 00002526145422 | LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 24/07/2013 | 28.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 24/07/2013 | 350.00 | 00009302106462 | AELSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 24/07/2013 | 20.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 24/07/2013 | 25.00 | 00006376557457 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 24/07/2013 | 15.00 | 00001847993761 | MANUEL VICENTE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 24/07/2013 | 122.89 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/07/2013 | 28.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 24/07/2013 | 53.82 | 00005926848490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 24/07/2013 | 18.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 24/07/2013 | 35.00 | 00009595598410 | Verônica Miguel Araújo de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 24/07/2013 | 23.00 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 24/07/2013 | 60.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 10415/2010, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 24/07/2013 | 54.50 | 00006596481484 | LUZIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 24/07/2013 | 56.00 | 00004823822447 | MARIA VIEIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 24/07/2013 | 32.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 24/07/2013 | 70.00 | 00005428284480 | SEVERINO CESAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 24/07/2013 | 52.00 | 00003287798499 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 24/07/2013 | 341.50 | 00005292176435 | MARIA LUCIA PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR A PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 24/07/2013 | 108.85 | 00009087438400 | RILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 24/07/2013 | 161.50 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/07/2013 | 10.00 | 00005220201433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 24/07/2013 | 30.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 24/07/2013 | 45.00 | 00003421470480 | Claudio da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 24/07/2013 | 30.00 | 00086922289749 | Severino Alves de Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 24/07/2013 | 23.00 | 00003290363430 | RITA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 24/07/2013 | 43.00 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 24/07/2013 | 134.00 | 00014751686836 | Otacílio Marques dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 24/07/2013 | 18.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/07/2013 | 15.00 | 00010746686420 | ADRIANA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 24/07/2013 | 31.98 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 24/07/2013 | 12.00 | 00004623135497 | Júlio Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 24/07/2013 | 46.00 | 00005829304481 | Olindina Pequeno Pereira de Barros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 24/07/2013 | 40.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 24/07/2013 | 20.00 | 00004355087417 | Valdeni José dos Santos Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 24/07/2013 | 20.00 | 00001953634427 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 24/07/2013 | 206.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 24/07/2013 | 161.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 24/07/2013 | 50.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 25DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 24/07/2013 | 140.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 24/07/2013 | 3872.38 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001600-05.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 24/07/2013 | 517.45 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001600-05.2009.5.13.0018, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº 98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/07/2013 | 3977.10 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 003.2009.000.063-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 24/07/2013 | 92.34 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 24/07/2013 | 75.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 24/07/2013 | 7999.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CEMITERIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 24/07/2013 | 241.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 24/07/2013 | 1092.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECOMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACAS: OFC 1759 E OEZ 4887, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 24/07/2013 | 539.12 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO OFERECIDOS NA ENTREGA DE KITS PEDAGOGICOS, FARDAMENTOS E MOCHILASESCOLARES AOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUÉ G. DA SILVEIRA DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, POR OCASIÕES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 28/07/2013, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 24/07/2013 | 50.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA: ESCOLA JOSE FERREIRA DE PAIVA E DA CRECHE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 24/07/2013 | 100.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE CISTERNA A SER UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO DESTE MUNICIPIO, MNTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/07/2013 | 2128.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA LJB 9251, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/07/2013 | 1326.00 | 40980187000151 | Kalkulu s Com. de Móveis e Maq. p/ Escrit. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/07/2013 | 455.00 | 00008121555485 | Edvânio do Nascimento Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 195/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/07/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009216093455 | ODILON GEMINIANO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/07/2013 | 205.00 | 00006877466470 | ALESSANDRA FELIPE ATANASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009705258422 | LARISSA MACENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 24/07/2013 | 205.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/07/2013 | 205.00 | 00001318206480 | JOSE ELIAS DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 24/07/2013 | 205.00 | 00008298117450 | RENATA LUIZA FRANÇA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009500416450 | ELIANE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010144817403 | INGRID PEREIRA DA SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010527388424 | ADEILZA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 24/07/2013 | 205.00 | 00007498466406 | REYNALDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010130719480 | FERNANDA CASSIMIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 24/07/2013 | 205.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010929253418 | MARIA ANGELA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010259923427 | VICTOR FILIPHE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009476829451 | RAFAELA CANDIDO DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009447125417 | ANTONIO ALFREDO SIMPLICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010783486421 | ISABELLE CRYSTINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010234157470 | GABRIELLA LIVIA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009705259402 | ROAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010035662433 | LUAN KARLOS DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 24/07/2013 | 205.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009216093455 | ODILON GEMINIANO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 24/07/2013 | 205.00 | 00006877466470 | ALESSANDRA FELIPE ATANASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009705258422 | LARISSA MACENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 24/07/2013 | 205.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 24/07/2013 | 205.00 | 00001318206480 | JOSE ELIAS DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 24/07/2013 | 205.00 | 00008298117450 | RENATA LUIZA FRANÇA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009500416450 | ELIANE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010144817403 | INGRID PEREIRA DA SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010527388424 | ADEILZA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 24/07/2013 | 205.00 | 00007498466406 | REYNALDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010130719480 | FERNANDA CASSIMIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 24/07/2013 | 205.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010929253418 | MARIA ANGELA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010259923427 | VICTOR FILIPHE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009476829451 | RAFAELA CANDIDO DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009447125417 | ANTONIO ALFREDO SIMPLICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010783486421 | ISABELLE CRYSTINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010234157470 | GABRIELLA LIVIA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009725611454 | VIVIANNE LUCIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 24/07/2013 | 205.00 | 00009705259402 | ROAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 24/07/2013 | 205.00 | 00010035662433 | LUAN KARLOS DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 24/07/2013 | 205.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/07/2013 | 144.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 24/07/2013 | 766.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2013, POR ESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 24/07/2013 | 1023.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 24/07/2013 | 3529.45 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASTERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DO TEATRO SANTA IGNES, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/07/2013 | 105.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA GINCANA CULTURAL NA SEMA COMEMORATIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 24/07/2013 | 167.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 24/07/2013 | 287.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 24/07/2013 | 2960.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA BALAUSTRADA E DOS BANCOS DO CALCADÃO DA RUA PADRE BELISIO, BEM COMO DAS PRAÇASLOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 24/07/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 24/07/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 24/07/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 24/07/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 24/07/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 24/07/2013 | 294.50 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12 DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 24/07/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 24/07/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 24/07/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 24/07/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 24/07/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 24/07/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 24/07/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 24/07/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 24/07/2013 | 648.52 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/07/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 24/07/2013 | 648.52 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 24/07/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 24/07/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/07/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 24/07/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 24/07/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 24/07/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/07/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/07/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/07/2013 | 619.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 24/07/2013 | 678.00 | 00000905508700 | JOÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/07/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 24/07/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/07/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/07/2013 | 412.50 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/07/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/07/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/07/2013 | 648.52 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/07/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/07/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/07/2013 | 2150.00 | 00006459660450 | ADRIANO ADELINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 25/07/2013 | 856.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 16 DE JULHO/2013, CONFORMETERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 25/07/2013 | 989.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO PERIODO DE 10 A 18 DE JULHO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 25/07/2013 | 816.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KJP 0555, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 25/07/2013 | 232.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO EM MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 25/07/2013 | 620.89 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 25/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHECHE DA USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 25/07/2013 | 8432.88 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E NOTA FISCAL Nº 027 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 25/07/2013 | 981.00 | 00003538090475 | JAIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO E COUVE) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE, CONF. CONTRATO Nº 44/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 25/07/2013 | 4128.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 046/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 25/07/2013 | 115.71 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 25/07/2013 | 539.12 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO OFERECIDOS NA ENTREGA DE KITS PEDAGOGICOS, FARDAMENTOS E MOCHILASESCOLARES AOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUÉ G. DA SILVEIRA DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, POR OCASIÕES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 28/07/2013, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 25/07/2013 | 296.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE EMISSÃO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 25/07/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS NAS FIRMAS: MIRO FERRAGENS, ATACADÃO DOS PARAFUSOS, ERYVARIEDADES, JET PRINT, ARMAGEM PARANÁ, KALKULOS, FERROLANDIA E MADEIREIRA COLOMBO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 25/07/2013 | 610.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 A 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 25/07/2013 | 791.11 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 25/07/2013 | 1158.11 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 18 DE JULHO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/07/2013 | 832.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, RANDON E NEWHOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO/2013CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 25/07/2013 | 35.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 25/07/2013 | 290.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 25/07/2013 | 481.11 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQG 6480, NO PERIODO DE 09 A 17 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 29/07/2013 | 150.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/07/2013 | 120.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 29/07/2013 | 151.40 | 00003017950450 | Maria Aparecida Agra Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 29/07/2013 | 273.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 29/07/2013 | 70.05 | 00002693273471 | MARIA GRACINETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 29/07/2013 | 200.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE REVISÃO MECANICA NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 29/07/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 29/07/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 29/07/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 29/07/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ALTERNAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 29/07/2013 | 500.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE REGISTRO DE IMOVEL NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, ATENDIMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS E PARAINSTALAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 29/07/2013 | 32.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA A SER UTILIZADO NO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 29/07/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 29/07/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DEAGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 29/07/2013 | 300.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: OET 8569 E OET 8549, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 29/07/2013 | 601.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESERVATORIO DE AGUA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 29/07/2013 | 10057.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECCHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 29/07/2013 | 360.00 | 00011673867448 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIÃO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 197/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 29/07/2013 | 960.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 29/07/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 29/07/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 29/07/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, NICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/07/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/07/2013 | 5377.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 29/07/2013 | 2166.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 29/07/2013 | 2166.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 29/07/2013 | 2166.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) -SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 29/07/2013 | 400.00 | 00002190862493 | SEVERINO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 198/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 29/07/2013 | 720.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, PISO, PAREDES E INSTALAÇÃO HIDRAULICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, E DO TELHADO DA ESCOLA ANNA ELISA SOBREIRA, NA ZONA URBANA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 29/07/2013 | 4500.00 | 00005386783483 | CLARISSA DO CARMO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ANÁLISE E READEQUAÇÃO DOS PROJETOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE EVENTOS E DE UM CAMPO DEFUTEBOL, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 186/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 29/07/2013 | 2600.00 | 17676764000102 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E METRALHAS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE PLACA MMU 8594, NO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 29/07/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/07/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 29/07/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 29/07/2013 | 800.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DEJULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 29/07/2013 | 800.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, DO CEMITERIO PUBLICO, E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUASDO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 193/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 29/07/2013 | 800.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DO EVENTO CULTURAL "CAMINHO DO FRIO" A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 196/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 29/07/2013 | 1790.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO DAS CIRANDEIRAS DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO EVENTO CULTURAL "CAMINHO DO FRIO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADODA PARAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 190/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESJULHO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 29/07/2013 | 1690.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE AREA PERTENCENTE AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE23 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 194/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/07/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/07/2013 | 7506.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/07/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/07/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/07/2013 | 4262.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/07/2013 | 3500.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTISTICAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO PRODUÇÃO DE FIGURINO E ADEREÇOES, CONFECÇÃO DE CENARIOS P/ APRESENTAÇÕESDE ESPETACULOS NO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, NO NES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/07/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/07/2013 | 6312.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/07/2013 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/07/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/07/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/07/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/07/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/07/2013 | 17903.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/07/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/07/2013 | 4201.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/07/2013 | 53771.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/07/2013 | 12450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 30/07/2013 | 4000.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO COLETADO NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, PARA O ATERRO MUNICIPAL, NOVEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HWO 4970, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/07/2013 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE DE PLACA HHC 7203, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 E NOTA FISCAL Nº 000203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/07/2013 | 8344.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/07/2013 | 105873.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/07/2013 | 39703.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/07/2013 | 18522.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/07/2013 | 89052.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/07/2013 | 7598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/07/2013 | 89809.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/07/2013 | 75042.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/07/2013 | 18745.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/07/2013 | 108859.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/07/2013 | 7794.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/07/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO (FUNDEB 40%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/07/2013 | 431759.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/07/2013 | 5631.35 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 67 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM 220 V PRETO NEW, PARA INSTALAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 040/2011 - FNDE E NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/07/2013 | 792.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO E DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/07/2013 | 1452.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/07/2013 | 2200.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/07/2013 | 1584.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOSTURNOS MATUTINO E VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/07/2013 | 1540.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NONO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/07/2013 | 1320.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 30/07/2013 | 3300.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 30/07/2013 | 2640.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMS 4443, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/07/2013 | 2200.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/07/2013 | 3828.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/07/2013 | 1320.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 30/07/2013 | 3102.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 30/07/2013 | 2200.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 30/07/2013 | 1980.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUN E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 30/07/2013 | 1760.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS0825, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/07/2013 | 2420.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NONO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 30/07/2013 | 1936.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 30/07/2013 | 2420.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO02 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2013, NO VEICULO DE PLACA KKY 4917, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/07/2013 | 2464.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 88 (OITENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/07/2013 | 2200.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALILZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751,NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/07/2013 | 849.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/07/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E FAZER ORÇAMENTOS NAS FIRMAS: METALZONE, ELETRONICA MD, ELETRONICAZ CAMPINENSE, TINTAS E FERRAGENS. A FERROLANDIA TINTAS E ARMAZEM PARANÁ, NO PERIODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/07/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/07/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/07/2013 | 43234.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONC/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/07/2013 | 12530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/07/2013 | 1823.26 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 68/2013 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/07/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURADO ESTADO, ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, ESCRITORIO DE PROJETOS EPC, E EMPRESAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/07/2013 | 41624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDUOS DOS SERVIDORES, LOTADOS GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/07/2013 | 0.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/07/2013 | 440.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/07/2013 | 67.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/07/2013 | 3343.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/07/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/07/2013 | 1365.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 30/07/2013 | 4850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/07/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/07/2013 | 14883.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/07/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/07/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/07/2013 | 3616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/07/2013 | 8304.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/07/2013 | 4416.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/07/2013 | 8136.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/07/2013 | 6780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/07/2013 | 5730.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/07/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 31/07/2013 | 113.81 | 00006864027406 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 31/07/2013 | 28.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 31/07/2013 | 116.85 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/07/2013 | 13.00 | 00048231401415 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 31/07/2013 | 19.00 | 00070119745470 | DERIVALDA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 31/07/2013 | 16.80 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/07/2013 | 67.92 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 31/07/2013 | 73.49 | 00092248942320 | MARIA DO LIVRAMENTO PIMENTEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANVCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 31/07/2013 | 44.00 | 00004181370488 | SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 31/07/2013 | 8.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 31/07/2013 | 14.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/07/2013 | 15.00 | 00091060095491 | JOSE CELESTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 31/07/2013 | 31.98 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 31/07/2013 | 150.98 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 31/07/2013 | 25.00 | 00005926848490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 31/07/2013 | 48.26 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 31/07/2013 | 80.00 | 00006240004430 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 31/07/2013 | 83.76 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 31/07/2013 | 6.08 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 31/07/2013 | 33.50 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/07/2013 | 25.00 | 00005395610456 | MARIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 31/07/2013 | 12.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 31/07/2013 | 28.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 31/07/2013 | 123.63 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 31/07/2013 | 32.94 | 00020696094487 | ANTONIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 31/07/2013 | 18.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 31/07/2013 | 137.01 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 31/07/2013 | 18.00 | 00010773250450 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 31/07/2013 | 50.00 | 00010340222450 | KALINE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 31/07/2013 | 34.50 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 31/07/2013 | 15.00 | 00001779641460 | DANIELA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 31/07/2013 | 20.00 | 00010636928497 | VIVIAN KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 31/07/2013 | 30.00 | 00002305609469 | MARIA INES SALVINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 31/07/2013 | 40.00 | 00007229964466 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 31/07/2013 | 82.24 | 00006500715497 | MARIA DE LOURDES CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 31/07/2013 | 35.30 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 31/07/2013 | 27.00 | 00010354051482 | SIMONICA DA SILVA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 31/07/2013 | 56.32 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/07/2013 | 83.10 | 00005285260493 | ALEXANDRE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 31/07/2013 | 14.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 31/07/2013 | 18.00 | 00010565044478 | CAMILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 31/07/2013 | 25.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 31/07/2013 | 12.00 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 31/07/2013 | 12.00 | 00004459982455 | JOSEFA BENVINDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 31/07/2013 | 34.00 | 00005223959450 | MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/07/2013 | 87.99 | 00008973361430 | LUDMILLA QUETLIN SOBRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 31/07/2013 | 77.06 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 31/07/2013 | 34.00 | 00006500715497 | MARIA DE LOURDES CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 31/07/2013 | 41.00 | 00093001029404 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 31/07/2013 | 61.44 | 00009595598410 | Verônica Miguel Araújo de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 31/07/2013 | 40.00 | 00044736061472 | ROSILDO JOSE FELILPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 31/07/2013 | 39.05 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARQA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 31/07/2013 | 28.00 | 00031478956453 | DIRRAEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/07/2013 | 66.00 | 00060145757404 | MARIA JORGE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 31/07/2013 | 100.00 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 31/07/2013 | 450.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 31/07/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 31/07/2013 | 1080.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTI FUNCIONAL HPM 1212 NS, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREÃO PRESENCIAL 020/2013 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 31/07/2013 | 93.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/07/2013 | 156.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 31/07/2013 | 49.50 | 00002670144497 | Marilene Francisca da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 31/07/2013 | 38.00 | 00003288940442 | MARIA DAS NEVES GADELHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONDF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 31/07/2013 | 70.00 | 00003030581454 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 31/07/2013 | 88.34 | 00005591790496 | JOBSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 31/07/2013 | 39.50 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 31/07/2013 | 20.00 | 00003667882483 | MANUELA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 31/07/2013 | 36.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 31/07/2013 | 41.50 | 00008979632452 | Ana Maria Lourenço dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/07/2013 | 39.66 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 31/07/2013 | 28.00 | 00006021159497 | NICELIA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 31/07/2013 | 40.00 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 31/07/2013 | 45.60 | 00001123103461 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 31/07/2013 | 10.00 | 00001389668428 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 31/07/2013 | 85.50 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 31/07/2013 | 44.00 | 00004935738448 | MARIA DANIELA DE S. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 31/07/2013 | 81.00 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 31/07/2013 | 54.00 | 00007017776488 | GENILDA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 31/07/2013 | 8.00 | 00001029721769 | ANA BENTO NASCIMENTO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 31/07/2013 | 99.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 31/07/2013 | 70.00 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 31/07/2013 | 10.00 | 00007564115483 | ANA PAULA DE SOUZA CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 31/07/2013 | 20.00 | 00003285562463 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUEDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 31/07/2013 | 15.00 | 00002563483409 | MARIA LINDALVA DUARTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 31/07/2013 | 24.00 | 00001876213493 | MARIA PEREIRA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 31/07/2013 | 18.28 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/07/2013 | 71.00 | 00003654272410 | Francisco de Assis de Moura Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 31/07/2013 | 10.00 | 00048837709404 | MARIA ISAURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 31/07/2013 | 30.00 | 00021838143491 | Maria do Socorro Rodrigues de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 31/07/2013 | 40.00 | 00084008440410 | JOSE ENILDO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 31/07/2013 | 8.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 31/07/2013 | 32.00 | 00039223566487 | MARIA DA CONCEIÇAO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 31/07/2013 | 8.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 31/07/2013 | 72.38 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/07/2013 | 50.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 31/07/2013 | 56.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 31/07/2013 | 49.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 31/07/2013 | 38.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 31/07/2013 | 81.75 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 31/07/2013 | 26.20 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 31/07/2013 | 174.60 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 31/07/2013 | 36.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 31/07/2013 | 19.50 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 31/07/2013 | 15.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESA S COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 31/07/2013 | 26.00 | 00098255177434 | JASSONILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/07/2013 | 10.00 | 00001456786440 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 31/07/2013 | 179.68 | 00009051143451 | EDLANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 31/07/2013 | 8.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 31/07/2013 | 119.56 | 00007909552459 | TERESINHA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 31/07/2013 | 40.00 | 00040810895404 | JOSE LEITE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 31/07/2013 | 28.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 31/07/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 31/07/2013 | 59.50 | 00005343855407 | SEVERINA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 31/07/2013 | 33.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/07/2013 | 135.00 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 31/07/2013 | 100.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 31/07/2013 | 250.00 | 00006902150451 | GIVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 31/07/2013 | 150.00 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 31/07/2013 | 80.66 | 00005577791464 | Dalva Damásio de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 31/07/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 31/07/2013 | 120.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO JUNTO A COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF COM DUPLICAÇÃO CADASTRAL, NO REFERIDO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/07/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO REFERIDO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/07/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS E ENTREGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A BENEFICIOS DO PBF CANCELADOS POR GERAÇÃO INDEVIDA, REFERENTES A GESTÃO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO REFERIDO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 31/07/2013 | 200.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO ESTADO DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/07/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS AO PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS 2013, JUNTO A GERENCIA ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 31/07/2013 | 19.50 | 00097742465434 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 31/07/2013 | 10.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 31/07/2013 | 31.00 | 00007835618494 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 31/07/2013 | 45.00 | 00006398697421 | Kleimer da Silva Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/07/2013 | 11.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 31/07/2013 | 20.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 31/07/2013 | 12.96 | 00004521006400 | SEVERINA FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 31/07/2013 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 31/07/2013 | 376.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 02 DE JUNHO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 31/07/2013 | 2004.67 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/07/2013 | 1331.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 31/07/2013 | 1404.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 02 DE AGOSTO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 31/07/2013 | 1663.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD E NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 31/07/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 31/07/2013 | 290.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACAMNL 0409/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 31/07/2013 | 2047.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL CAMPINA GRANDE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBA HONORÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000703-58.2012.05.8204, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/07/2013 | 913.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/07/2013 | 519.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 31/07/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 3/07/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCALNº 000334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 31/07/2013 | 4275.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 31/07/2013 | 671.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 31/07/2013 | 989.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 03 DE AGOSTO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 31/07/2013 | 1168.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 68/2013 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 31/07/2013 | 2275.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR) - SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 31/07/2013 | 1637.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 31/07/2013 | 4708.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 31/07/2013 | 120.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 31/07/2013 | 5004.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 31/07/2013 | 1149.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/07/2013 | 315.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 31/07/2013 | 969.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 31/07/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL Nº 000334 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 31/07/2013 | 360.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER RC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A RFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 31/07/2013 | 1080.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTI FUNCIONAL HPM 1212 NS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 20/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 31/07/2013 | 121.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 31/07/2013 | 800.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO KOMBI, ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 31/07/2013 | 600.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO,ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 200/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/07/2013 | 1445.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 31/07/2013 | 902.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 23JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/07/2013 | 94.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 05 DE AGOSTO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/07/2013 | 119.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/07/2013 | 490.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/07/2013 | 499.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/07/2013 | 1545.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/07/2013 | 576.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODODE 22 A 29 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/07/2013 | 468.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODODE 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/07/2013 | 1060.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 31/07/2013 | 1243.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/07/2013 | 991.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 31/07/2013 | 87.58 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 31/07/2013 | 5808.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 31/07/2013 | 897.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 31/07/2013 | 2912.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 31/07/2013 | 500.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CAVALHO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASTERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 31/07/2013 | 952.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PLOTAGEM DE PROJETO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/07/2013 | 1285.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 03 DE AGOSTO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 31/07/2013 | 803.73 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KJP 0555, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 31/07/2013 | 849.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 31/07/2013 | 455.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO EM MAQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, COMFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/07/2013 | 134.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENSDE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 31/07/2013 | 382.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 31/07/2013 | 340.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CAVALHO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASTERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/07/2013 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA USO NO REFERIDO SETOR, QUE FUNCIONA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 31/07/2013 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 31/07/2013 | 690.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAIS DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 3.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS - FOLDERS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 31/07/2013 | 3420.00 | 18581684000128 | JOABSON NUNES PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RECUPERAÇÃO DE 171 CADEIRAS, EM MADEIRA, PERTENCENTES AO TEATRO SANTA IGNES, COMPREENDENDO DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, CONFECÇÃO DEPEÇAS E FIXAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 31/07/2013 | 230.00 | 12492742000160 | LOJAS DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE 171 CADEIRAS, EM MADEIRAS, PERTENCENTES AO TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009058 | 31/07/2013 | 112160.29 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE/PMAG PAC 20, 22 E 23/2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012,CONTRATO Nº 066/2012 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 31/07/2013 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA USO NO REFERIDO SETOR, QUE FUNCIONA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 31/07/2013 | 210.00 | 00007401668408 | GILSON JACKSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PINTOR DE LETREIROS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE PINTURA DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADA NO MESDE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/08/2013 | 465.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTAL DO ATERRO SANITARIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 01/08/2013 | 150.00 | 18333410000110 | EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A PALESTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE A MESTRA CLAUDIANA MARIADA SILVA, NO VEICULO DE PLACA MOI 4308, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/08/2013 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR CULTURAL DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTO CAMINHO DO FRIO JUNTO A SECRETARIADE CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/08/2013 | 107.58 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/08/2013 | 160.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO DA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, E DE CONVENIOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: ELETROLUZ, KILAMPADAS, FLORESTA MAQUINAS EMOTORES, J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, O BORRAÇÃO, ENERGISA, MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/08/2013 | 800.00 | 00003793901408 | Regilvan dos Santos Roseno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 205/2013 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/08/2013 | 1200.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS, PISO E BANCOS DAS PRAÇAS, BEM COMO DE RECUPERAÇÃO DA CRUZ LOCALIZADA NO ALTO DO MORRO DO CRUZEIRO NESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/08/2013 | 800.00 | 00006376174442 | José Nilton da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00004065029430 | SAMUEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DOS CANTEIROS, BANCOS DE ALVENARIA, BANCOS DE MADEIRAS E CANOS DE FERRO, DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 203/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00091060621487 | IVANILDO FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DOS CANTEIROS, BANCOS DE ALVENARIA, BANCOS DE MADEIRAS E CANOS DE FERRO, DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, E DAS CALÇADAS DAS RUAS: PADREBELISIO, E ANA EMILIA DE MEDEIROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 204/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/08/2013 | 800.00 | 00061632104415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00071978550472 | REGINALDO MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS, DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001801547459 | CASSIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 215/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0009389 | 01/08/2013 | 3150.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL AO DISTRITO DE ZUMBI DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0009390 | 01/08/2013 | 425.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/08/2013 | 720.00 | 00042848237449 | ANTONIO VICENTE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A FAZENDA BASTIÕES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00042848237449 | ANTONIO VICENTE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 01/08/2013 | 2600.00 | 17676764000102 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KBJ 6348, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS, CIMENTO, AREIA, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARAREALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 01/08/2013 | 2600.00 | 17676764000102 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KBJ 6348, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS, CIMENTO, AREIA, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARAREALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/08/2013 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/08/2013 | 3874.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 51/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/08/2013 | 5510.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/08/2013 | 198.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCÓPIAS DE TERMOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, FARDAMENTO, MOCHILAS PELOS PAIS OU RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOMES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/08/2013 | 1270.20 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO, FORMULARIOS DO CENSO ESCOLAR, E DE TERMOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/08/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/08/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 01/08/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/08/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº AMELIO PEREIRA DE SANTANA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/08/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/08/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/08/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/08/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/08/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 01/08/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MPU8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/08/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/08/2013 | 125.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 05 MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA I IFPB - INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA MOW 9423,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MESTRADO NA FURNE, NO VEICULO DE PLACA OET8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAÍBA, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/08/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/08/2013 | 1650.00 | 00001844397440 | FRANKLIN CARNEIRO LEAL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, CARNAVAL, MALHADA, RAPADOR E MARIA DAPENHA, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/08/2013 | 480.00 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA CÂMARA FRIA DA ESCOLA MUNICIPL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009190 | 01/08/2013 | 5923.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 85 A, SAMSUNG PRETO E HP 60 A PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUEFUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/08/2013 | 4509.61 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009199 | 01/08/2013 | 1076.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 12 A ORIGINAL, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0009379 | 01/08/2013 | 2800.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS PATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 01/08/2013 | 560.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CORRIDAS NA VILA SÃO JOÃO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDÁTICOS, CARTEIRAS, MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROSALIMENTICIOS, BUTIJOES DE GAS E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 01/08/2013 | 420.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDÁTICOS, CARTEIRAS, MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, BUTIJOES DE GÁS E FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0009382 | 01/08/2013 | 2296.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS TIPO ONOBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2013, CONTRATO Nº 035/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009384 | 01/08/2013 | 288.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009387 | 01/08/2013 | 2062.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 01/08/2013 | 95579.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 01/08/2013 | 965.89 | 09194127000163 | CADERSIL INSDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009395 | 01/08/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOVEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 01/08/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOEXECUTADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, E EDUCATIVAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 01/08/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 01/08/2013 | 1835.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES QUADRO ESPECIAL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 01/08/2013 | 3939.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMS/CONCURSADOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/08/2013 | 9250.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/08/2013 | 125.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE FOTOCÓPIAS DE PORTARIAS, PUBLICAÇOES DO DIARIO OFICIAL, ACORDOS JUDICIAIS, DECRETOS, MODELOS DE PROTOCOLOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/08/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 01/08/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: OFICINA DUBÚ, OSCAR DIESEL, LIDER AUTO PEÇAS, WILL PEÇAS,IDEAL PEÇAS, RETIFICA IDEAL, VOLARE, FIORI, CAVESA E SOTRATORES, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 01/08/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE REFERIDO SETORJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/08/2013 | 155.22 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009192 | 01/08/2013 | 1673.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 35 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORMEEDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/08/2013 | 1808.48 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS, PRAÇAS, CHAFARIZ E CEMITERIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009198 | 01/08/2013 | 567.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009201 | 01/08/2013 | 1890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009388 | 01/08/2013 | 956.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 35 A, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/08/2013 | 450.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO IV TORNEIA DE XADREZ DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELO CLUBE ALAGOAGRANDENSE DE XADREZ, COM O APOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009115 | 01/08/2013 | 5400.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/08/2013 | 100.20 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DO PLANO PLURIANUAL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009197 | 01/08/2013 | 378.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG ML-2850, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/08/2013 | 500.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM CIRCO PARA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO, DESTINADA AOS MORADORES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 208/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 01/08/2013 | 5549.65 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, NO PERIODO DE 05/07/2013 A 04/08/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/08/2013 | 42.40 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FOTOCOPIAS DE FICHA DE ATENDIMENTO DE HORAS DE TRATOR, RECIBOS, E OUTROS MODELOS USADOS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/08/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 01/08/2013 | 2422.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2500304062013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/08/2013 | 19.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE FOTOCÓPIAS DE FORMULARIOS USADOS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009191 | 01/08/2013 | 1314.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG PRETO PRETO MLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORMEEDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/08/2013 | 13.00 | 00001457472473 | FRANCICLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/08/2013 | 500.00 | 00001174683473 | ROSEMARY SABINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/08/2013 | 50.00 | 00006544166480 | JOELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0009106 | 01/08/2013 | 2635.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/08/2013 | 390.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTO, 3ª DOSE DE VACINA QUADRIVALENTE (HPV), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/08/2013 | 150.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 15 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE DE LIMA SILVA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALMARILENE KARLA COUTINHO, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/08/2013 | 60.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 06 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, PARA REALIZAR VISITASDOMICILIARES, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2013 | 60.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL IDENILSE MEDEIROSDE ASSIS, PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/08/2013 | 130.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/08/2013 | 70.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, PARAREALIZAR UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2013 | 117.00 | 00002479581748 | GENILSON MORAIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2013 | 35.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009120 | 01/08/2013 | 3371.90 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, MANTIDOPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/08/2013 | 50.00 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ALAGOA GRANDE PARA JOÃO PESSOA, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/08/2013 | 27.00 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/08/2013 | 50.10 | 00005959943425 | Roque da Silva Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/08/2013 | 126.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/08/2013 | 211.20 | 00020559658400 | ANTONIA PESSOA DE SOUSA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/08/2013 | 180.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006393059460 | MANOEL GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO2º INBCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/08/2013 | 86.50 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/08/2013 | 188.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/08/2013 | 3163.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM MEU FAVOR PARA RECONSTRUÇÃO DE MINHA CASA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V, CONFORMERELAÇÃO DO MATERIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009132 | 01/08/2013 | 442.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER UTILIZADO PARA LANCHES E REFEIÇOES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009133 | 01/08/2013 | 1464.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER UTILIZADO PARA LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE, DOSDISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009134 | 01/08/2013 | 992.70 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER UTILIZADO PARA LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DA CIDADE, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/08/2013 | 171.00 | 00006220696409 | IZABEL CELEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/08/2013 | 208.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCÓPIAS DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA, COMPROVANTE DE ATENDIMENTO, FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, FICHA DE ATENDIMENTO FAMILIAR DO CRAS,FOLHA DE FREQUENCIA, E MATERIAL DIDATICOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/08/2013 | 186.10 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCÓPIAS DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA, UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DO PLANO PLURIANUALDE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009143 | 01/08/2013 | 3371.90 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PORESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/08/2013 | 1344.00 | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, NO PERIODO DE 17 A 29 DE JUNHO/2013 E 01 A 31 DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 168/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/08/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/08/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0009162 | 01/08/2013 | 1785.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA CIDADE, E DOS DISTRITOS DE ZUMBIE CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0009163 | 01/08/2013 | 1500.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0009164 | 01/08/2013 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 60A PRETO E COLOR, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE ATENDIMENTODAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 01/08/2013 | 100.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA NQG 6480, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/08/2013 | 39.30 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 01/08/2013 | 100.00 | 00066576415400 | Elizene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 01/08/2013 | 100.00 | 00021873372434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR ESPESAS COM ALUGUEL , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO, VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004850941427 | MARIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 01/08/2013 | 100.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070119323486 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MIORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005206794406 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/08/2013 | 100.00 | 00099618508404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007350675461 | Cassio Carlos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESOPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010668091436 | DANIELE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 01/08/2013 | 100.00 | 00095272887700 | Avelina Guedes da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009528381413 | ALINE CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP,.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004316912402 | ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/08/2013 | 100.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORAIDA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009753655410 | ATANIERY EVELLYS GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 01/08/2013 | 100.00 | 00093001029404 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOVIII , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUIEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001800916469 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003285623438 | Claudiana da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIS VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 01/08/2013 | 100.00 | 00099106795404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 01/08/2013 | 100.00 | 00068259735768 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISI VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001779556438 | PABLO KENIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 01/08/2013 | 100.00 | 00098321935400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARASA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 01/08/2013 | 100.00 | 00015185926783 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/08/2013 | 100.00 | 00068259735768 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005211739493 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 01/08/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/08/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008634437450 | GISELIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 01/08/2013 | 100.00 | 00016388525709 | MAYARA CARLA DE SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/08/2013 | 100.00 | 00011137323426 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/08/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/08/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/08/2013 | 150.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/08/2013 | 100.00 | 00067604560415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/08/2013 | 100.00 | 00013129363718 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART.2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/08/2013 | 100.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009548901404 | JACQUELINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006087284460 | ROSICLEIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007360558433 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/08/2013 | 100.00 | 00089371500425 | IVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070348896433 | ELIDIANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF COMP ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005888720402 | JOSICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/08/2013 | 100.00 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009781783435 | VITORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/08/2013 | 100.00 | 00053104692491 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/08/2013 | 30.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS AIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/08/2013 | 30.00 | 00006369062480 | Adriana Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/08/2013 | 30.00 | 00010694178403 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/08/2013 | 30.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/08/2013 | 50.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/08/2013 | 141.36 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/08/2013 | 50.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOI I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/08/2013 | 30.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/08/2013 | 50.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/08/2013 | 50.00 | 00003290211410 | PAULA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/08/2013 | 40.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIUCIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/08/2013 | 30.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I , CONF. COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/08/2013 | 30.00 | 00009010802418 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/08/2013 | 30.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART, 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/08/2013 | 30.00 | 00008802450420 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/08/2013 | 30.00 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/08/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/08/2013 | 50.00 | 00073191523472 | MARIA LINDACI BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/08/2013 | 40.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/08/2013 | 50.00 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/08/2013 | 30.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/08/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/08/2013 | 30.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/08/2013 | 30.00 | 00009769035475 | Roselia Targino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/08/2013 | 30.00 | 00003287897470 | Maria Josilene Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/08/2013 | 30.00 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/08/2013 | 30.00 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/08/2013 | 30.00 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/08/2013 | 30.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/08/2013 | 30.00 | 00008802444455 | Elizabeth Belo do Nascimento Pinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/08/2013 | 60.42 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO. DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/08/2013 | 50.00 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/08/2013 | 36.00 | 00005011049418 | SIMONY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/08/2013 | 57.26 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/08/2013 | 57.26 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR ESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/08/2013 | 14.00 | 00066576245491 | MARLEIDE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/08/2013 | 75.00 | 00001839576448 | LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/08/2013 | 80.00 | 00041249321468 | Maria do Socorro Silva Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/08/2013 | 14.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/08/2013 | 70.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 01/08/2013 | 65.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 01/08/2013 | 74.00 | 00080467466491 | INES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 01/08/2013 | 42.00 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 01/08/2013 | 20.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 01/08/2013 | 42.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/08/2013 | 87.50 | 00006448783474 | Maria Risoneide de Vera Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 01/08/2013 | 15.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 01/08/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 01/08/2013 | 36.00 | 00004157034414 | MARIA FELICIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 01/08/2013 | 50.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 01/08/2013 | 30.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 01/08/2013 | 30.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 01/08/2013 | 30.00 | 00099103702472 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA C CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005465539402 | MARIA JOSE LOPES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFEREUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 01/08/2013 | 30.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/08/2013 | 30.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009383 | 01/08/2013 | 288.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 01/08/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009415 | 02/08/2013 | 3371.90 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, MANTIDOPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 02/08/2013 | 195.00 | 00063121824449 | JOSE SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, CONFORME O ARTIGO XIII, DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 02/08/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETICO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, SUDEMA, CAGEPA,ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE PROJETOS - EPC, CASA DOS FOTOGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0009402 | 02/08/2013 | 6408.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOW 9423 E MPU 8201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 010/2013, CONTRATO Nº 034/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 05/08/2013 | 371.87 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 05/08/2013 | 371.87 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/08/2013 | 371.87 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 06/08/2013 | 105.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 06/08/2013 | 26.36 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DA: CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009437 | 06/08/2013 | 1540.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NOVEICULO DE PLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009438 | 06/08/2013 | 2860.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009439 | 06/08/2013 | 1100.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NOTURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009440 | 06/08/2013 | 880.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF, 6111, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 06/08/2013 | 188.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 06/08/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURADO ESTADO, SUDEMA, CAGEPA, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE PROJETOS - EPC, CASA DOS FOTOGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/08/2013 | 12.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 06/08/2013 | 12.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 06/08/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 06/08/2013 | 223.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 06/08/2013 | 14.16 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/08/2013 | 7.35 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 06/08/2013 | 10.00 | 00003287182463 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 06/08/2013 | 120.00 | 00006277018418 | José Carlos de Oliveira Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO DE MELO PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA BNF 6452, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 06/08/2013 | 11.85 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 06/08/2013 | 14.16 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/08/2013 | 140.00 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIÁTRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/08/2013 | 659.00 | 00003136489489 | Maria Aparecida Lima dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 06/08/2013 | 100.00 | 00091069874434 | MARIA APARECIDA DAMÁSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/08/2013 | 280.00 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO XI, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 06/08/2013 | 45.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/08/2013 | 100.00 | 00004649404436 | Marinalva dos Santos do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 06/08/2013 | 19.50 | 00004418342486 | RENILDA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 06/08/2013 | 1734.32 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/08/2013 | 1734.32 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 07/08/2013 | 1500.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/08/2013 | 500.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CAVALHO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASTERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0009447 | 07/08/2013 | 1691.75 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS COM AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE E DOSDISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 127/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 07/08/2013 | 1286.55 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS COM AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 126/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/08/2013 | 85.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/08/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 07/08/2013 | 3118.72 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002000192009513018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 07/08/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/08/2013 | 500.00 | 00010438739450 | THAYANE CHRISTINA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, DE PLACA MON 5155, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTALA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 171/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 07/08/2013 | 1500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINE ISODRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MONITORAMENTO DO SIGPC E REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 08/08/2013 | 400.00 | 11409138000165 | J. B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADECERTA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 08/08/2013 | 309.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E REPOSIÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO,LOCALIZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 08/08/2013 | 553.90 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA, VILA SÃO JOÃO, JOSUE GOMESDA SILVEIRA, JOÃO PEREIRA, SITIO CAIANA DOS MARES, SITIO ESCUTA E DO DISTRITO DE ZUMBI, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 08/08/2013 | 186.60 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 08/08/2013 | 157.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS FREEZERS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 08/08/2013 | 377.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERV IÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0009486 | 08/08/2013 | 648.45 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1929 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0009489 | 08/08/2013 | 30.50 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1934 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0009490 | 08/08/2013 | 483.85 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1931 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0009492 | 08/08/2013 | 290.10 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NºCONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1933 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 08/08/2013 | 910.00 | 12492742000160 | LOJAS DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA BOSCH, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 08/08/2013 | 298.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 08/08/2013 | 539.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 08/08/2013 | 350.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REVISÃO MECANICA NA BOMBA DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 08/08/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 08/08/2013 | 1478.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 08/08/2013 | 229.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO MALHADA, POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 08/08/2013 | 83.70 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 08/08/2013 | 37.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 08/08/2013 | 30.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 08/08/2013 | 44.55 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 08/08/2013 | 22.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 08/08/2013 | 100.20 | 00006686132462 | Lourival Matias de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/08/2013 | 283.00 | 00010074409450 | Alane Alves dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 08/08/2013 | 123.15 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 08/08/2013 | 1900.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 08/08/2013 | 140.25 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREDIO LOCADO NO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 08/08/2013 | 1290.00 | 00007328620439 | Genilson Sousa Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO EM VALETAS DO CONJUNTO DO CRUZEIRO E EM RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 08/08/2013 | 1650.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CAVALHO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASTERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS CALÇADÕES DAS RUAS ANA EMILIA A. DE MEDEIROS E PADRE BELISIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 08/08/2013 | 199.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009482 | 08/08/2013 | 2029.12 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL Nº 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009483 | 08/08/2013 | 659.55 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009484 | 08/08/2013 | 310.85 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009485 | 08/08/2013 | 1085.80 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL Nº 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009488 | 08/08/2013 | 5553.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009491 | 08/08/2013 | 1665.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL Nº 1928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009493 | 08/08/2013 | 935.40 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 08/08/2013 | 370.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE REVISÃO MECANICA NA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 08/08/2013 | 840.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE PRODUÇÃO DE 420 LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E EQUIPES DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 08/08/2013 | 488.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 08/08/2013 | 228.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA EXTERNA DO PARQUE PUBLICO DE LAZER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0009487 | 08/08/2013 | 249.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA INSTALAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NO PARQUE PUBLICO DE LAZER, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 011/2013,E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/08/2013 | 3500.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE ELEBORAÇÃO DO PROJETO CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO, E REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRUPOS DE ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DO COLETIVO "AG", CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/08/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRMAS: ELETROLUZ E ATACADÃO DOS PARAFUSOS, NO VEICULO DE PLACA CRB3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 2214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 09/08/2013 | 76.50 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 09/08/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 09/08/2013 | 1744.21 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBA HONORARIA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL, RELTIVO A AÇÃO DE COBRANÇA Nº 003.2009.000.012-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 09/08/2013 | 1900.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A GFIP, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB E RETIFICAÇÃO DA RAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 09/08/2013 | 11628.14 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 003.2009.000.012-0, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/08/2013 | 7204.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/08/2013 | 3.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 09/08/2013 | 27.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10381-0 - DNPM (MINERAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/08/2013 | 95809.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DEBITO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/08/2013 | 6649.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 09/08/2013 | 16141.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, 0,5% DA RLC 2012 PARCELA PROVISORIA DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 09/08/2013 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0009660 | 09/08/2013 | 200.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA RICARDO GUERRA NFORMATICA - ME NESTA DATA, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 09/08/2013 | 260.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO FORUM LOCAL E PARA O ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, NO MESDE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 2215 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009517 | 12/08/2013 | 1320.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 44 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NONO VEICULO DE PLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009518 | 12/08/2013 | 1760.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0009519 | 12/08/2013 | 3740.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 12/08/2013 | 2606.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 12/08/2013 | 998.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009529 | 12/08/2013 | 4428.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 12/08/2013 | 205.00 | 00008867911465 | ALYSSON DIOGENES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 12/08/2013 | 205.00 | 00008867911465 | ALYSSON DIOGENES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 12/08/2013 | 205.00 | 00008867911465 | ALYSSON DIOGENES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 12/08/2013 | 205.00 | 00010619203480 | ANDERSON MATEUS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 12/08/2013 | 205.00 | 00010619203480 | ANDERSON MATEUS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 12/08/2013 | 205.00 | 00010619203480 | ANDERSON MATEUS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 12/08/2013 | 309.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 12/08/2013 | 388.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 12/08/2013 | 175.50 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 12/08/2013 | 83.50 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 12/08/2013 | 460.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: ORT 8549 E OET 8569, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 12/08/2013 | 6741.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 12/08/2013 | 513.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 12/08/2013 | 1656.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 12/08/2013 | 121.71 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE: MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 12/08/2013 | 700.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONDUZIR O GERENTE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS TRANSPORTES ESCOLARESJUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 12/08/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A IDENTIFICADORA DO CTPS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 14 DEAGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/08/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO A ALTERNAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/08/2013 | 4.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 12/08/2013 | 673.00 | 12439327000143 | Clube do Piso Comércio Mat. de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 12/08/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 12/08/2013 | 894.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 12/08/2013 | 4524.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, CEMITERIO E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 12/08/2013 | 5947.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 12/08/2013 | 6006.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CHAFARIZ E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE: ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 12/08/2013 | 114.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 12/08/2013 | 99.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 12/08/2013 | 58.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/08/2013 | 165.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENEZES, NA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS A SEREM SERVIDOS NA RECEPÇÃO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUANDO DA VISITA DA MINISTRA E DOGOVERNADO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 12/08/2013 | 93.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 12/08/2013 | 210.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL E NAS FIRMAS: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO,A CASA DO COLEGIAL, ELETROLUZ, COPRINT, ERY VARIEDADES E FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 12/08/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPALDO GOVERNO DO ESTADO, SUDEMA, CAGEPA, FUNASA, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE PROJETOS - EPC E SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 12/08/2013 | 200.00 | 00005287757409 | MARIA APARECIDA SOUSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 12/08/2013 | 320.00 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) CAIXAS DE FORTICARE E UMA LATA DE NUTRISON SOYA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 12/08/2013 | 150.00 | 00004355087417 | Valdeni José dos Santos Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 12/08/2013 | 70.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA EM ENDOCRINOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 12/08/2013 | 192.00 | 00004731779430 | Luciano Calisto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 12/08/2013 | 120.00 | 00003624576461 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 12/08/2013 | 20.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 12/08/2013 | 82.50 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 12/08/2013 | 95.25 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 12/08/2013 | 292.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 12/08/2013 | 53.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/08/2013 | 178.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL, PERTNCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 12/08/2013 | 40.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL "AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013", COM O OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS ACERCA DE AÇÕES DAFUNASA NO TOCANTE A PROJETOS, OBRAS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E SAUDE AMBIENTAL, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/08/2013 | 220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 12/08/2013 | 98.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 12/08/2013 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DOESTADO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 12/08/2013 | 1824.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/08/2013 | 384.85 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 13/08/2013 | 14.76 | 00014419343400 | MARINA BENVINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 13/08/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/08/2013 | 16.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/08/2013 | 62.00 | 00002109652403 | Maria Nazaré de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/08/2013 | 71.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/08/2013 | 55.00 | 00008636630444 | João Aires de Barros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORD COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 13/08/2013 | 161.69 | 00005051139450 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 13/08/2013 | 20.00 | 00004389222473 | Edileide de Freitas Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 13/08/2013 | 59.00 | 00000004303407 | LUZIA LUIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEKSPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 13/08/2013 | 23.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/08/2013 | 36.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/08/2013 | 8.00 | 00009547202456 | JULIANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/08/2013 | 35.00 | 00004181370488 | SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/08/2013 | 66.52 | 00097727059404 | ROSA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/08/2013 | 16.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/08/2013 | 28.00 | 00096454601404 | Marlene Batista da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME3DICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/08/2013 | 28.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/08/2013 | 8.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 13/08/2013 | 64.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/08/2013 | 75.00 | 00005013979498 | SEVERINA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/08/2013 | 36.00 | 00014102560491 | MARIA CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/08/2013 | 29.50 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/08/2013 | 26.09 | 00005076178433 | MARIA JOSE BRAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/08/2013 | 12.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 13/08/2013 | 53.97 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/08/2013 | 80.00 | 00004857075431 | ANA CRISTINA BATISTA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/08/2013 | 10.00 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/08/2013 | 61.00 | 00011377297756 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/08/2013 | 27.42 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/08/2013 | 22.00 | 00005977478496 | CRISTIANA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/08/2013 | 17.00 | 00006376557457 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/08/2013 | 24.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/08/2013 | 19.50 | 00006381002409 | SEVERINA JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/08/2013 | 114.50 | 00084004053404 | MARIA CELIA DE ARAUJO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/08/2013 | 92.00 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/08/2013 | 16.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 13/08/2013 | 30.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 13/08/2013 | 71.63 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 13/08/2013 | 22.00 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 13/08/2013 | 78.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 13/08/2013 | 25.00 | 00020559658400 | ANTONIA PESSOA DE SOUSA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 13/08/2013 | 28.00 | 00001845712439 | MARIA MADALENA FERREIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 13/08/2013 | 57.00 | 00091070830410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS KDOADA A PESSOA '/CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 13/08/2013 | 30.00 | 00003775829482 | JOSE HUMBERTO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 13/08/2013 | 18.00 | 00091063299420 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 13/08/2013 | 21.38 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/08/2013 | 11.00 | 00006398697421 | Kleimer da Silva Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/08/2013 | 12.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 13/08/2013 | 36.00 | 00005173306440 | VERONICA RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA F INANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 13/08/2013 | 47.00 | 00005952455441 | Severina Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 13/08/2013 | 61.38 | 00002109299444 | Maria de Lourdes do Nascimento Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDEICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/08/2013 | 46.00 | 00007872690420 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/08/2013 | 15.18 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/08/2013 | 21.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 13/08/2013 | 23.00 | 00004166686402 | LUCIENE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACODO COM AA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/08/2013 | 18.00 | 00005960603438 | LUCILENE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 13/08/2013 | 58.00 | 00007872690420 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 13/08/2013 | 120.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 13/08/2013 | 91.07 | 00004857075431 | ANA CRISTINA BATISTA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 13/08/2013 | 19.50 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 13/08/2013 | 84.50 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 13/08/2013 | 30.46 | 00006870515760 | ANA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 13/08/2013 | 47.00 | 00052948293472 | SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/08/2013 | 50.04 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 13/08/2013 | 65.65 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 13/08/2013 | 26.00 | 00007620499440 | JANAINA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 13/08/2013 | 81.00 | 00003291142470 | VERONICA PEREIRA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002115105486 | LUZIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 13/08/2013 | 44.00 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 13/08/2013 | 33.00 | 00004827493421 | EDVAN PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 13/08/2013 | 28.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/08/2013 | 19.50 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 13/08/2013 | 41.38 | 00035700564491 | CLAUDIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 13/08/2013 | 52.00 | 00005076178433 | MARIA JOSE BRAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 13/08/2013 | 40.00 | 00087313227434 | Márcio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 13/08/2013 | 6.08 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 13/08/2013 | 60.00 | 00003338693460 | PAULA FRASSINETI CARDOSO F. AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 13/08/2013 | 75.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 13/08/2013 | 49.60 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/08/2013 | 8.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 13/08/2013 | 72.38 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 13/08/2013 | 100.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 13/08/2013 | 100.00 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 13/08/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO GOVERNO DOSUDEMA, CAGEPA, FUNASA, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE PROJETOS - EPC E SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 13/08/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.2005.018.13.00-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 13/08/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE AGOSTO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 03406/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 13/08/2013 | 50.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTAEDILIDADE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 14/08/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 14/08/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDESTE MUNICIPIO E NAS FIRMAS: JET PRINT, REAL SPORTS, AGRO CAMPO, CASA DOS PARAFUSOS, TINTAS E FERRAGENS, ELETRINICAS CAMPINENSE E NO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009664 | 14/08/2013 | 4000.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001779687451 | JANIELLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MRADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009060005481 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 14/08/2013 | 100.00 | 00095265937404 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 14/08/2013 | 100.00 | 00003699704467 | MARIA JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 14/08/2013 | 100.00 | 00002066869430 | Jerônimo de OLiveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006386205464 | HILDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 14/08/2013 | 100.00 | 00000996464476 | Verlane Ferreira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEI RA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFOR. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 14/08/2013 | 100.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOVIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005177460428 | PATRICIA RODRIGUES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009142373492 | JEANE TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INKCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010694180483 | CATIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO IVIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 14/08/2013 | 100.00 | 00037410261404 | Cícero dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005937573439 | JOSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006360829460 | ANA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010694185442 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010128242418 | JOSILENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 14/08/2013 | 100.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA S COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006398696450 | Lúcia de Brito Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007564115483 | ANA PAULA DE SOUZA CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 14/08/2013 | 100.00 | 00091744997420 | MARIA CELIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CON F. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006174332403 | SEVERINA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 14/08/2013 | 100.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004369245443 | ROSILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO,VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011752184483 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009781783435 | VITORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 14/08/2013 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO M ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPLA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008762175440 | JESSICA DO NASCIMENTO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 14/08/2013 | 32.00 | 00007788228427 | KALINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 14/08/2013 | 3800.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO TEATRO SANTA IGNES, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE TECIDOS, REPARO NO ESTOFAMENTO, COSTURAS E MONTAGEM, NO PERIODO DE01 A 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/08/2013 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA RECUPERAÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA AREA EXTERNA DO DO TEATRO SANTA IGNES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 14/08/2013 | 360.00 | 12492742000160 | LOJAS DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA RECUPERAÇÃO DAS COXIAS DO PALCO DO TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/08/2013 | 240.00 | 09189517000145 | TOCMIX-Com. de Equip. Eletronicos e Musicais Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 14/08/2013 | 2950.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM POLIESTIRENO, PARA PREMIAÇÃO DE ESPETÁCULO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 14/08/2013 | 607.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE PLACA E FAIXAS, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0009663 | 14/08/2013 | 15088.74 | 17379632000100 | CONSTRUTORA MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 018/2013, CONTRATO Nº 129/2013 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0009675 | 14/08/2013 | 25530.56 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 176 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO MECANICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA CELULA E REMEDIAÇÃO DA AREA DOATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 14/08/2013 | 1500.00 | 17456285000172 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE SOLDA NA CABINE, PORTA E GUARDA LAMA DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/08/2013 | 150.00 | 00008304422433 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 14/08/2013 | 330.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/08/2013 | 35.00 | 00009528381413 | ALINE CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/08/2013 | 80.00 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 14/08/2013 | 55.00 | 00003030581454 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 14/08/2013 | 14.00 | 00005693156460 | JOSE FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 14/08/2013 | 30.00 | 00059331585420 | PAULO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 14/08/2013 | 30.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA S COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 14/08/2013 | 65.02 | 00001311465480 | MARILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/08/2013 | 29.50 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 14/08/2013 | 54.00 | 00008186603417 | Maria da Silva Brito Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 14/08/2013 | 44.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 14/08/2013 | 23.00 | 00011001801415 | MOARCIR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/08/2013 | 21.00 | 00073865850472 | ANTONIA FELIPE TAVERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 14/08/2013 | 53.00 | 00012095247400 | ANA KARLA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 14/08/2013 | 23.50 | 00007848027422 | Adailma Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 14/08/2013 | 61.44 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/08/2013 | 18.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 14/08/2013 | 46.00 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 14/08/2013 | 70.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 14/08/2013 | 50.00 | 00070170697495 | EVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 14/08/2013 | 20.00 | 00006356482451 | SANDRA MARIA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 14/08/2013 | 42.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 14/08/2013 | 31.98 | 00003955085414 | JOAO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 14/08/2013 | 12.16 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006355477403 | LUCIANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/08/2013 | 18.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 14/08/2013 | 36.00 | 00003479977405 | SEVERINO ELIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 14/08/2013 | 90.00 | 00007670724722 | JOSE JUNIOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009113182757 | LUCIMAR INACIO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 14/08/2013 | 35.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 14/08/2013 | 56.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 14/08/2013 | 86.00 | 00083925074449 | ANTONIA MARIA DE BRITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 14/08/2013 | 94.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 14/08/2013 | 19.45 | 00006877408438 | Paulo Roberto Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 14/08/2013 | 34.50 | 00009097976766 | Luciene Francelino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 14/08/2013 | 83.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 14/08/2013 | 24.00 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 14/08/2013 | 16.00 | 00003821163488 | Severino José Francisco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON F. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 14/08/2013 | 45.00 | 00071933905468 | Manoel Albino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACOROD COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 14/08/2013 | 64.00 | 00048231380400 | Cirlene do Nascimento Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 14/08/2013 | 30.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 14/08/2013 | 120.17 | 00061635790468 | ANTONIO FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/08/2013 | 18.28 | 00001321962479 | Maria José Graciano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 14/08/2013 | 98.85 | 00003269351429 | SEVERINO MANUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 14/08/2013 | 22.00 | 00071978933487 | MARCELO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 14/08/2013 | 30.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 14/08/2013 | 36.00 | 00035993502487 | JOAO RANGEL DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 14/08/2013 | 46.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAME NTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/08/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 14/08/2013 | 35.16 | 00005214494483 | DACIO JOAQUIM DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 14/08/2013 | 20.00 | 00008687101724 | PATRICIA GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 14/08/2013 | 11.00 | 00003770961722 | MARIA NAZARE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 14/08/2013 | 24.00 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 14/08/2013 | 40.00 | 00098175645415 | HERMANO INACIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 14/08/2013 | 28.00 | 00006735209435 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 14/08/2013 | 20.00 | 00006135895486 | NIVANIA MARIA DE MACENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/08/2013 | 60.00 | 00073866156472 | Gilvan Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 15/08/2013 | 20.00 | 00069036519420 | Maria Aparecida da Silva Pascoal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL (HEMOGRAMA DE URGENCIA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 15/08/2013 | 80.00 | 00011184440433 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA, CONIZAÇÃO CERVICAL, EM FAVOR MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1223/2013 ARTIGO I,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 15/08/2013 | 80.00 | 00006528219443 | Alcilene Francelino Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 15/08/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 15/08/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/08/2013 | 100.00 | 00007229964466 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 15/08/2013 | 48.00 | 00005213332455 | CARLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 12 PACOTES DE FRALDAS GERIÀTRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/08/2013 | 50.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 15/08/2013 | 50.00 | 00005981848480 | EDILUCIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 15/08/2013 | 48.00 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 15/08/2013 | 36.50 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 15/08/2013 | 150.00 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/08/2013 | 20.00 | 00045642052420 | DAMIANA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 15/08/2013 | 28.00 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 15/08/2013 | 28.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 15/08/2013 | 54.98 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 15/08/2013 | 24.00 | 00071936890453 | Maria Celda Cleto de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 15/08/2013 | 16.00 | 00002838479482 | Adilson dos Santos Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 15/08/2013 | 53.00 | 00005076178433 | MARIA JOSE BRAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/08/2013 | 57.26 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 15/08/2013 | 40.00 | 00073311391772 | Cícero Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 15/08/2013 | 16.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 15/08/2013 | 30.00 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 15/08/2013 | 114.24 | 00002111214442 | ANTONIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 15/08/2013 | 252.52 | 00005213332455 | CARLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 15/08/2013 | 14.00 | 00006861723452 | SIVALDO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/08/2013 | 45.71 | 00004760834435 | JANAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDIMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 15/08/2013 | 36.00 | 00003290155404 | ODAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 15/08/2013 | 43.66 | 00001966935439 | MARIA JOSE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 15/08/2013 | 212.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 15/08/2013 | 33.00 | 00002832250840 | José Nascimento Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 15/08/2013 | 30.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 15/08/2013 | 51.00 | 00004578343405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 15/08/2013 | 48.80 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 15/08/2013 | 100.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/08/2013 | 14.00 | 00006775832494 | LUANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 15/08/2013 | 98.85 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 15/08/2013 | 88.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 15/08/2013 | 90.00 | 00001845700422 | Alda Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 15/08/2013 | 45.00 | 00002074705450 | RITA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 15/08/2013 | 20.00 | 00012134132493 | TAYANA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009795 | 15/08/2013 | 8848.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA, EM LOCALIDADES DA XONA RURAL E DOSDISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 15/08/2013 | 706.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 15/08/2013 | 6.08 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO II CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 15/08/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 15/08/2013 | 10.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 15/08/2013 | 16.00 | 00011197126457 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0009796 | 15/08/2013 | 60162.00 | 09143181000180 | NASA-Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2011 - FNDE/MEC, EM CONFORMINDADE COM O DISPOSTONO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/1993 DE 21/06/1993, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001.419/2011-58 FNDE, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009797 | 15/08/2013 | 2345.59 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009798 | 15/08/2013 | 2040.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009799 | 15/08/2013 | 7389.45 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 15/08/2013 | 4340.07 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 15/08/2013 | 707.16 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO ALIMENTAÇÃO EJA, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 15/08/2013 | 303.78 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 15/08/2013 | 81.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 15/08/2013 | 452.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0009843 | 15/08/2013 | 9822.40 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº139/2013 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 15/08/2013 | 7.35 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/08/2013 | 150.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOBALANCETE DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 16/08/2013 | 150.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/08/2013 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2013, NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/08/2013 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO PPA E LOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/08/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO PPA E LOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/08/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: UFPB, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO GOVERNODO ESTADO, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/08/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: UFPB, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃOMUNICIPAL DO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/08/2013 | 100.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTADO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, QUE SERÁREALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/08/2013 | 100.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADECERTA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 16/08/2013 | 100.00 | 00061637491468 | Doreane Marinho do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, QUE SERÁREALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 16/08/2013 | 100.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, QUE SERÁREALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 16/08/2013 | 125.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA IFPB - INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA MOW 9423,NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 16/08/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 16/08/2013 | 50.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO P/ PARTICIPAREM DOS CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 16/08/2013 | 20.00 | 00002334758426 | LEONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/08/2013 | 20.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LASBORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 16/08/2013 | 50.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LABORATIRIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 16/08/2013 | 100.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 16/08/2013 | 250.00 | 00004873169402 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 16/08/2013 | 23.75 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 16/08/2013 | 53.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 16/08/2013 | 62.60 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOACA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 16/08/2013 | 278.49 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/08/2013 | 28.20 | 00005298246478 | Lucimar Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 16/08/2013 | 35.50 | 00003021046827 | ANTONIO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, VCOMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 16/08/2013 | 102.20 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 16/08/2013 | 26.00 | 00003289341437 | MARIA EDILANE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 16/08/2013 | 81.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 16/08/2013 | 14.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 16/08/2013 | 141.30 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUSDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 16/08/2013 | 40.00 | 00005992847499 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/08/2013 | 44.00 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 16/08/2013 | 14.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 16/08/2013 | 34.50 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 16/08/2013 | 52.00 | 00006740435456 | MARIA JACIARA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 16/08/2013 | 25.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 16/08/2013 | 63.00 | 00009051143451 | EDLANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCNEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 16/08/2013 | 164.37 | 00014102552472 | GENIRA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 16/08/2013 | 10.00 | 00016413537752 | MACIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 16/08/2013 | 47.80 | 00010303689455 | PAULO ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/08/2013 | 10.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 16/08/2013 | 33.00 | 00099166267404 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 16/08/2013 | 34.50 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 16/08/2013 | 45.00 | 00001975375459 | Maria das Dores de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 16/08/2013 | 33.00 | 00000004224442 | ALZIRA MATOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 16/08/2013 | 35.00 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 16/08/2013 | 81.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 16/08/2013 | 43.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DRESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 16/08/2013 | 92.88 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 16/08/2013 | 78.00 | 00005953172435 | Maria Damiana Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 16/08/2013 | 7.00 | 00002705684417 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 16/08/2013 | 32.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 16/08/2013 | 50.00 | 00067489745420 | MANOEL J ERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/08/2013 | 27.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 19/08/2013 | 26.00 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 19/08/2013 | 55.00 | 00030301253862 | Ana Karla Vital dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 19/08/2013 | 181.07 | 00080467466491 | INES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 19/08/2013 | 35.00 | 00002016805480 | MARIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPOAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 19/08/2013 | 114.52 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 19/08/2013 | 25.50 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 19/08/2013 | 36.50 | 00007888339441 | ISABELA CIRSTINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 19/08/2013 | 57.26 | 00006482308481 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIS II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 19/08/2013 | 7.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 19/08/2013 | 41.42 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 19/08/2013 | 50.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 19/08/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A IDENTIFICADORA DO CTPS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 20 DEAGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/08/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACAOET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 19/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR O DIRETOR CULTURAL DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, QUE SERÁ REALIZADONESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/08/2013 | 900.00 | 00086499246468 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO, ROÇO E CAPINA DE MATO, REMOÇÃO DE ALGAS E LIMPEZA DO CANAL, NO PERIODO DE 01 A 20/08DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 219/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 20/08/2013 | 900.00 | 00002656474442 | Cloves de Araújo Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO, ROÇO E CAPINA DE MATO, REMOÇÃO DE ALGAS E LIMPEZA DO CANAL, NO PERIODO DE 01 A 20/08DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 218/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 20/08/2013 | 678.00 | 00007560932444 | UBIRATÃ HERBSON LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 220/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTACAO DE RUAS,PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 20/08/2013 | 8165.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO LINS, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0370270-80/2011 NO PROGRAMA PRO MUNICIPIO DESENVOLVIMENTO URBANO DOMINISTÉRIO DAS CIDADES, LICITAÇÃO CONVITE Nº 010/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 20/08/2013 | 750.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE HOSPEDAGEM (TOTALIZANDO 05 DIARIAS) DO CANTOR LENINE E PRODUÇÃO, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMAÇÃO DA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 20/08/2013 | 325.00 | 00085443662449 | JOABE BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFECÇÃO DE TROFEUS A SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO IV TORNEIO DE XADREZ DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CLUBE ALAGOAGRANDENSE DEXADREZ, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, COM APOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 20/08/2013 | 1260.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 35 HORAS DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE MORTE DE MARGARIDA MARIA ALVES, COM APOIO DESTA EDILIDADE, EMRUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 05 A 12 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNH 4922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 20/08/2013 | 1200.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 20/08/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDESTE MUNICIPIO E NAS FIRMAS: JET PRINT, REAL SPORTS, AGRO CAMPO, CASA DOS PARAFUSOS, TINTAS E FERRAGENS E ELETRINICAS CAMPINENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 20/08/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/08/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 20/08/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 20/08/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 20/08/2013 | 16002.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 20/08/2013 | 789.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 20/08/2013 | 174.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 20/08/2013 | 7.35 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 20/08/2013 | 328.25 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 20/08/2013 | 216.00 | 00002505549419 | IVONE FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 20/08/2013 | 35.70 | 00072698934468 | JULIA CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 20/08/2013 | 145.00 | 00002161302477 | IRENICE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 20/08/2013 | 26.50 | 00001904863418 | Maria do Carmo Viana de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 20/08/2013 | 564.77 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,, FALDAS, LENÇOS ALIMENTAÇAO E OUTROS BENEFICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 20/08/2013 | 235.23 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 20/08/2013 | 30.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0009931 | 20/08/2013 | 1471.08 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS COM AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOEM ADOLESCENTE DA CIDADE E DOSDISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 126/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 20/08/2013 | 30.00 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006365673469 | EDIENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004439878407 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0009936 | 20/08/2013 | 1373.89 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS COM AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 126/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 20/08/2013 | 30.00 | 00069793891491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006414496405 | MARIA JOSE DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/08/2013 | 30.00 | 00001321962479 | Maria José Graciano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GEMNEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005960040441 | NEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINAANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 20/08/2013 | 30.00 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005998461436 | ERIGILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 20/08/2013 | 30.00 | 00011953097758 | MIRIAN SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005278060484 | LUCIANA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO I CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 20/08/2013 | 30.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEN TICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 20/08/2013 | 30.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 20/08/2013 | 30.00 | 00001436220483 | JOANA D ARC DE LIMA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 20/08/2013 | 30.00 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 20/08/2013 | 30.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 20/08/2013 | 30.00 | 00082421684404 | LUISA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004333017408 | Marinalva Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 20/08/2013 | 30.00 | 00011882969499 | JANIERE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 20/08/2013 | 30.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 20/08/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 20/08/2013 | 30.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006528219443 | Alcilene Francelino Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003946496482 | Adriana Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004334589413 | VERA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 20/08/2013 | 30.00 | 00010147264413 | MARIA MADALENA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006061004745 | CLEIDE DE FREITAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006372181401 | JOSEFA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041/2010 ART. 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 20/08/2013 | 30.00 | 00002506932755 | BERNADETE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 20/08/2013 | 50.00 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 20/08/2013 | 50.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003029434710 | Sergio Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005578940420 | PAULO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 20/08/2013 | 30.00 | 00008361275444 | GENILEIDE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNINCIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEORS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005330021413 | CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004903348490 | MARIA JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005278060484 | LUCIANA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005998461436 | ERIGILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 20/08/2013 | 30.00 | 00001436220483 | JOANA D ARC DE LIMA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006372181401 | JOSEFA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 20/08/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 20/08/2013 | 50.00 | 00032415368822 | BETANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 20/08/2013 | 50.00 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO 1 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/08/2013 | 30.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 20/08/2013 | 50.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 20/08/2013 | 30.00 | 00070066561418 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 20/08/2013 | 30.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROAS ALIMENTICIOS DOAD A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I COJNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005330019435 | Paula Frassinetti Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 20/08/2013 | 30.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/08/2013 | 30.00 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO,I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004334589413 | VERA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 20/08/2013 | 30.00 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 21/08/2013 | 28.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 21/08/2013 | 630.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/08/2013 | 55.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10381-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 22/08/2013 | 44150.93 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DA UNIÃO, REFERENTE AO Nº 08222009, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 22/08/2013 | 7191.00 | 09189517000145 | TOCMIX-Com. de Equip. Eletronicos e Musicais Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 23/08/2013 | 3800.00 | 00001933659440 | VALDEMIR AMARO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DE ASA DELTA E PARANPENTE, DURANTE O I ENCONTRO DE VOO LIVRE, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 23/08/2013 | 1500.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 225/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 23/08/2013 | 1500.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 23/08/2013 | 1500.00 | 00085487414491 | José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 23/08/2013 | 125.00 | 00006386320484 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DO PBF E OPERACIONALIZADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 23/08/2013 | 125.00 | 00007930080420 | ALLAN THIAGO MENESES GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DO PBF E OPERACIONALIZADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 23/08/2013 | 350.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DO PBF E OPERACIONALIZADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 23/08/2013 | 2950.00 | 12926628000100 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CORTE E COSTURA E CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS E DE TEATRO DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 23/08/2013 | 125.00 | 00007055780462 | RENNALY DE MELO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DO PBF E OPERACIONALIZADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 23/08/2013 | 634.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E NOTA FISCAL Nº 1726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010040 | 23/08/2013 | 336.29 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010041 | 23/08/2013 | 333.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010042 | 23/08/2013 | 1338.29 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 21 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010043 | 23/08/2013 | 272.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010044 | 23/08/2013 | 2397.37 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010045 | 23/08/2013 | 1407.29 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010046 | 23/08/2013 | 1330.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010047 | 23/08/2013 | 2368.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010048 | 23/08/2013 | 1646.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010049 | 23/08/2013 | 451.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFC 1759, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010053 | 23/08/2013 | 1716.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010054 | 23/08/2013 | 2420.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010055 | 23/08/2013 | 1760.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010056 | 23/08/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOVEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR O DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 26/08/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR AS PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PENAIC, NO CECAPRO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR O DIRETOR DE CULTURAL DE EVENTOS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 26/08/2013 | 7598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 26/08/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 26/08/2013 | 89001.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 26/08/2013 | 89382.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 26/08/2013 | 7491.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 26/08/2013 | 8801.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/08/2013 | 107354.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 26/08/2013 | 429929.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 26/08/2013 | 109497.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/08/2013 | 38592.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 26/08/2013 | 18522.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/08/2013 | 17889.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/08/2013 | 74675.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/08/2013 | 24.93 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 26/08/2013 | 11.87 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 26/08/2013 | 175.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 26/08/2013 | 4850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 26/08/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 26/08/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 26/08/2013 | 1820.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 26/08/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 26/08/2013 | 14340.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 26/08/2013 | 14.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/08/2013 | 2297.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 26/08/2013 | 50.00 | 00002045843459 | José Ronaldo dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A IDENTIFICADORA DO CTPS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 30 DEAGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 26/08/2013 | 12530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 26/08/2013 | 983.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 26/08/2013 | 42119.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 26/08/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/08/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 26/08/2013 | 11.85 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 26/08/2013 | 11.85 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/08/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAÍBA, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 26/08/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 26/08/2013 | 500.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KHO 9146, DESTINADO AO TRANSLADO DO CANTOR LENINE E PRODUÇÃO, DO AEROPORTO CASTRO PINTO EM BAYEUX - PB AO HOTEL EMAREIA - PB E AO LOCAL DO SHOW EM ALAGOA GRANDE, NA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/08/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTOAGOSTO DE 2013, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/08/2013 | 125.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA IFPB - INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA MOW 9423,NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 26/08/2013 | 100.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS NA FUNAD, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2013,NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 26/08/2013 | 41624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 26/08/2013 | 1125.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 26/08/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA, CASA DO DESENHO,SECRETARIA DE CULTURA, E DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ESCRITORIO DE CONSULTORIA - EPC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 26/08/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: SUDEMA, CASA DO DESENHO, SECRETARIA DE CULTURA, E DEEDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA - EPC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/08/2013 | 10.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 26/08/2013 | 23.00 | 00003449739727 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/08/2013 | 22.00 | 00007586917426 | JOSETE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/08/2013 | 14.00 | 00004298472469 | REGIS ADRIANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/08/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 26/08/2013 | 61.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESA S COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 26/08/2013 | 32.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 26/08/2013 | 51.56 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 26/08/2013 | 20.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 26/08/2013 | 70.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/08/2013 | 25.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/08/2013 | 52.00 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/08/2013 | 30.00 | 00073359602404 | MARINALVA SOARES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/08/2013 | 116.00 | 00002060655404 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 26/08/2013 | 28.00 | 00002109299444 | Maria de Lourdes do Nascimento Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDEICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 26/08/2013 | 34.00 | 00009528381413 | ALINE CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 26/08/2013 | 36.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/08/2013 | 102.41 | 00006365778481 | TATIANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/08/2013 | 28.00 | 00097991147487 | JOSEFA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/08/2013 | 30.00 | 00006381072458 | MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 26/08/2013 | 48.00 | 00011858169410 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/08/2013 | 34.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 26/08/2013 | 18.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO iII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 26/08/2013 | 26.00 | 00009337123401 | MARINA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/08/2013 | 34.50 | 00099106701434 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 26/08/2013 | 39.32 | 00004815914435 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/08/2013 | 147.00 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/08/2013 | 31.50 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 26/08/2013 | 28.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 26/08/2013 | 18.00 | 00004355087417 | Valdeni José dos Santos Paiva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 26/08/2013 | 15.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 26/08/2013 | 60.00 | 00011377297756 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 26/08/2013 | 21.32 | 00005942761876 | JUVINIANO INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/08/2013 | 54.00 | 00084003200420 | Geruza Guedes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 26/08/2013 | 28.00 | 00033724806434 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 26/08/2013 | 34.50 | 00002027574476 | PAULA FRASSINETE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 26/08/2013 | 36.00 | 00009059885406 | RAYSA PAULA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 26/08/2013 | 78.00 | 00057562954453 | JOSUE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 26/08/2013 | 36.32 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/08/2013 | 132.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 26/08/2013 | 35.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 26/08/2013 | 52.00 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 26/08/2013 | 79.68 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 26/08/2013 | 43.00 | 00045256284487 | JOSINETE DA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 26/08/2013 | 74.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 26/08/2013 | 51.50 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 26/08/2013 | 135.84 | 00007609648400 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/08/2013 | 18.00 | 00074180746468 | EDILEUSA FERREIRA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 26/08/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/08/2013 | 6780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 26/08/2013 | 8136.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 26/08/2013 | 5376.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/08/2013 | 5572.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/08/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 26/08/2013 | 9936.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/08/2013 | 3616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 26/08/2013 | 14.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 26/08/2013 | 19.50 | 00001310175438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 26/08/2013 | 16.00 | 00005578940420 | PAULO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 26/08/2013 | 28.00 | 00001295335484 | Jeane dos Santos Oliveira Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/08/2013 | 41.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 26/08/2013 | 64.00 | 00007128184481 | GIRLEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/08/2013 | 36.00 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/08/2013 | 49.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 26/08/2013 | 36.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/08/2013 | 45.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/08/2013 | 62.00 | 00003288345480 | LUZINETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/08/2013 | 114.00 | 00003677827400 | ELAINE CRISTINA GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/08/2013 | 10.00 | 00009098079490 | TAISA CRISTINA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 26/08/2013 | 43.89 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 26/08/2013 | 36.00 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 26/08/2013 | 58.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 26/08/2013 | 36.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 26/08/2013 | 35.32 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/08/2013 | 36.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 26/08/2013 | 40.00 | 00009595598410 | Verônica Miguel Araújo de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 26/08/2013 | 18.00 | 00005038523412 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 26/08/2013 | 20.00 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 26/08/2013 | 15.00 | 00003620443416 | Severina Josefa Gomes da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 26/08/2013 | 70.00 | 00011197126457 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 26/08/2013 | 50.00 | 00091075270472 | ANA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 26/08/2013 | 20.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/08/2013 | 18.00 | 00006000393407 | Adeilton Bezerra dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/08/2013 | 100.00 | 00003285560410 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/08/2013 | 34.00 | 00001314081438 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUSDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/08/2013 | 34.00 | 00000878923403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/08/2013 | 93.00 | 00005157211406 | ROSILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBTRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 26/08/2013 | 35.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 26/08/2013 | 91.32 | 00006355411496 | Isa Valéria Silva Fidélis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 26/08/2013 | 36.00 | 00010339190477 | EMERSON DORIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 26/08/2013 | 10.66 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/08/2013 | 28.00 | 00009274450770 | SILVANDA ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 26/08/2013 | 125.54 | 00080467466491 | INES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 26/08/2013 | 35.00 | 00033806900400 | RITA MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUD AFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 26/08/2013 | 30.00 | 00030301253862 | Ana Karla Vital dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 26/08/2013 | 100.42 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 26/08/2013 | 14.00 | 00002506932755 | BERNADETE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 26/08/2013 | 11.87 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 26/08/2013 | 43.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 26/08/2013 | 70.00 | 00002115105486 | LUZIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 26/08/2013 | 14.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 26/08/2013 | 22.00 | 00004937794426 | ELIDIANA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 26/08/2013 | 21.92 | 00046702334400 | LIDIA ROSENO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 26/08/2013 | 43.32 | 00098321935400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARASA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 26/08/2013 | 26.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 26/08/2013 | 12.00 | 00003288345480 | LUZINETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 26/08/2013 | 136.00 | 00006396069466 | KATIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 26/08/2013 | 30.00 | 00009059885406 | RAYSA PAULA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 26/08/2013 | 12.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 26/08/2013 | 19.50 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/08/2013 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 26/08/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 26/08/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO FOME ZERO NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 26/08/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA DE JOÃO PESSOA, DE FAMILIAS COM MULTIPLICIDADE CADASTRAL, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 26/08/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL E A OPERACIONALIZADORADO CADASTRO UNICO 7.0, JULIANA DA SILVA SANTOS, PARA REFERENTES A GESTÃO MUNICIPAL E ENTREGA DE FOLHA RESUMO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 26/08/2013 | 150.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSF. DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL E A OPERACIONALIZADORADO CADASTRO UNICO 7.0, JULIANA DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PBF E CADASTRO UNICO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 26/08/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF E NA GERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BASICA DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0010293 | 26/08/2013 | 522.14 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 126/2013, DA LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0010294 | 26/08/2013 | 2264.43 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO Nº 126/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0010295 | 26/08/2013 | 2251.88 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MANTIDO POR ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 126/2013, DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 26/08/2013 | 28.00 | 00095153888487 | José dos Santos Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 26/08/2013 | 98.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 26/08/2013 | 140.00 | 00010646201409 | LUCINEIDE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 26/08/2013 | 140.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 26/08/2013 | 112.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATTRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 26/08/2013 | 84.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 26/08/2013 | 216.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 26/08/2013 | 140.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA S COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 26/08/2013 | 23.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 26/08/2013 | 14.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 26/08/2013 | 18.28 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 26/08/2013 | 35.00 | 00011589555457 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 26/08/2013 | 35.00 | 00059318627491 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 26/08/2013 | 100.00 | 00007893925426 | MICHELE DA SILVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 26/08/2013 | 14.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 26/08/2013 | 18.00 | 00007705837412 | MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 26/08/2013 | 85.00 | 00002186318717 | JOSEANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 26/08/2013 | 32.00 | 00011679613405 | STHEFANY LIZETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/08/2013 | 51.00 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 26/08/2013 | 103.28 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 26/08/2013 | 12450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/08/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/08/2013 | 54650.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 26/08/2013 | 5035.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 26/08/2013 | 648.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 26/08/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 26/08/2013 | 678.00 | 00003390734465 | JOSELIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 26/08/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/08/2013 | 678.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 26/08/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/08/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/08/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/08/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/08/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 26/08/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 26/08/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 26/08/2013 | 633.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 26/08/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 26/08/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 26/08/2013 | 678.00 | 00071978836449 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 26/08/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/08/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 26/08/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 26/08/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 26/08/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 26/08/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 26/08/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/08/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/08/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 26/08/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 26/08/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 26/08/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/08/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 26/08/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 26/08/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 26/08/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 26/08/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 26/08/2013 | 3200.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMISAS DE MALHA), DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 26/08/2013 | 6064.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 26/08/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/08/2013 | 21013.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 26/08/2013 | 3033.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 26/08/2013 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 26/08/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 26/08/2013 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 26/08/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/08/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 26/08/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 26/08/2013 | 4094.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 26/08/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 26/08/2013 | 260.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS SUDEMA PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NOS DIAS 12E 19 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 26/08/2013 | 7506.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 26/08/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 26/08/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 27/08/2013 | 4170.00 | 00010975268449 | José Josinaldo Felix Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ROTA MUSICAL, DURANTE ETAPA DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO/2013, NO BALCO CENTRAL, CONFORMECONTRATO Nº 229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 27/08/2013 | 56.00 | 00085487910472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 27/08/2013 | 12.00 | 00002420144457 | MARIA DA PAZ JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 27/08/2013 | 36.66 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 27/08/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 27/08/2013 | 25.00 | 00059454202715 | IRACI RUFINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 27/08/2013 | 18.00 | 00002013670419 | Lucia de Fatima Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 27/08/2013 | 18.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/08/2013 | 45.00 | 00006365778481 | TATIANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 27/08/2013 | 28.00 | 00003285265418 | Antonia Gonçalves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 27/08/2013 | 25.00 | 00091060796449 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 27/08/2013 | 14.00 | 00010395930464 | PATRICIA BERNARDO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 27/08/2013 | 10.00 | 00006398696450 | Lúcia de Brito Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 27/08/2013 | 14.00 | 00004607022462 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 27/08/2013 | 26.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 27/08/2013 | 35.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/08/2013 | 70.00 | 00005343855407 | SEVERINA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 27/08/2013 | 56.00 | 00007692565465 | JOSEANE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 27/08/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 27/08/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 27/08/2013 | 1081.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/08/2013 | 457.89 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 29/08/2013 | 100.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/08/2013 | 122.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 29/08/2013 | 300.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRAMAS: ELETROLUZ, ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO, JET PRINT, CASA DO COLEGIAL ECOPRINT, NO PERIODO DE 09 A 24 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/08/2013 | 210.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 29/08/2013 | 278.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 29/08/2013 | 102.06 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.102, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/08/2013 | 5.58 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.107, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/08/2013 | 8.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.105, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 29/08/2013 | 0.04 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.104, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/08/2013 | 25.62 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.108, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 29/08/2013 | 0.96 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.106, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 29/08/2013 | 3.17 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO Nº 11.325.369.970.111, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 29/08/2013 | 362.87 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 0039310, CONFORME OFICIO Nº 20130002536997-00004, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/08/2013 | 450.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOÃO FERREIRA DE PAIVA (CANAFISTULA), INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC, ANAELISA, JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA E GERALDO COSTA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 29/08/2013 | 1100.00 | 17955730000149 | ELIDIA VALERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BURACO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KTK 2252,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 048/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MUSICO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 0156/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 29/08/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO NES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 29/08/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 29/08/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOREALIZADAS AS ATIVIDADES PEGAGOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 29/08/2013 | 296.30 | 00004854221402 | MARIA DE LOURDES SERGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRRIR DESPESAS COM MATERIAL DE INSTALAÇAO ELETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 75/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/08/2013 | 233.00 | 00004459848481 | José Machado Soares Irmão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE INSTALAÇAO ELETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 29/08/2013 | 44.00 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 29/08/2013 | 120.00 | 00003155118423 | Adriano Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ARETIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 29/08/2013 | 176.00 | 00005960039435 | NALIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 29/08/2013 | 450.00 | 00099618800482 | Antônio dos Santos Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 29/08/2013 | 450.00 | 00099106523404 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIL CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 29/08/2013 | 600.00 | 00003021040896 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 29/08/2013 | 450.00 | 00001359627499 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INKCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 29/08/2013 | 220.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 29/08/2013 | 220.00 | 00054529654400 | Orlando Lourenço Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 29/08/2013 | 30.00 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 29/08/2013 | 30.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONOF, COMP.; ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 29/08/2013 | 20.00 | 00061636622453 | José Edilson Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 29/08/2013 | 20.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 29/08/2013 | 260.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLÇAO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO XIV , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 29/08/2013 | 140.00 | 00015169053770 | MONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANWIRO DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO XI CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO , IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 29/08/2013 | 190.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 29/08/2013 | 75.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 29/08/2013 | 81.50 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 29/08/2013 | 100.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 29/08/2013 | 400.00 | 00049681265491 | ARLINDO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PESSOAS E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA, DA CIDADE DE TIMBAÚBA PARA ALAGOA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 29/08/2013 | 575.00 | 00013229273400 | MANUEL MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS, EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 29/08/2013 | 160.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA VASCULAR DE URGENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 29/08/2013 | 26.50 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/08/2013 | 100.00 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENREROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 29/08/2013 | 150.00 | 00006942522805 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º IBNCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 29/08/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 29/08/2013 | 331.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 29/08/2013 | 40.00 | 00004380620433 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA QA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 29/08/2013 | 26.00 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 29/08/2013 | 35.00 | 00020559658400 | ANTONIA PESSOA DE SOUSA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 29/08/2013 | 54.00 | 00005960188430 | SEVERINA LUCIA TOMAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 29/08/2013 | 60.00 | 00003284903429 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 29/08/2013 | 75.82 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 29/08/2013 | 70.00 | 00078986842491 | MARIA DA LUZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 29/08/2013 | 55.02 | 00004578343405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 29/08/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 29/08/2013 | 44.68 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 29/08/2013 | 240.00 | 18114071000180 | JAMACY DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ATRAVES DE 03 VIAGENS EM CAMINHÃO TRUCADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DO COLEGIO DO ROSARIO PARA O GINASIO BODÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 29/08/2013 | 440.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EQUIPE DE CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EVENTOCAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME MEMORANDO Nº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 29/08/2013 | 900.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO E CAPINAÇÃO DE MATO, EM RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2013, CONF. CONTRATO Nº 224/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0010377 | 29/08/2013 | 3150.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, HORACIO DE ALBUQUERQUE, CONJUNTO CEHAP I E II,FRANCISCO MONTENEGRO, ERNESTO CAVALCANTE, JOSE CAVALCANTE E APOLONIO ZENAYDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0010378 | 29/08/2013 | 259.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIAÇÃO DO MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0010379 | 29/08/2013 | 1050.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOÃO PESSOA, PADRE LUIS, JOAQUIM JOSE DO VALE E FREI ALBERTO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL Nº 2022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 29/08/2013 | 5100.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETE, MARCA CHEVROLET D20, PLACA KJP 0555, A SER USADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EREPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 23/2013 E LICITAÇÃO CONVITE Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00091060621487 | IVANILDO FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DOS CANTEIROS, BANCOS DE ALVENARIA, BANCOS DE MADEIRAS E CANOS DE FERRO, DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, E DE CALÇADAS DAS RUAS: PADREBELISIO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 228/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 30/08/2013 | 900.00 | 00091078644420 | Fernando Albuquerque de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO E CAPINA DE MATO, EM RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2013, CONF. CONTRATO Nº 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 30/08/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL "AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO2013", COM O OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS ACERCA DAS AÇÕES DA FUNASA NO TOCANTE A PROJETOS, OBRAS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS E SAUDE AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 002292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 30/08/2013 | 800.00 | 00006376174442 | José Nilton da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 231/2013 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/08/2013 | 800.00 | 00061632104415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 232/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 30/08/2013 | 260.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, NOS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 002293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/08/2013 | 800.00 | 00009773375455 | Francisco das Chagas dos Santos Roseno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS, DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 230/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE OPERADOR DE MAQUINA ROÇADEIRA QUANDO DE SUA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00005386783483 | CLARISSA DO CARMO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ARQUITETURA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DE ENGENHARIA DE CONTRATOS DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO TURISMO, COM AAPRESENTAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS, MEMORIA DE CALCULOS DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS REQUERIDO PARA ESTE FINS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 30/08/2013 | 810.00 | 10288557000123 | Metalúrgica Bom Jesus Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM CHAPAS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 30/08/2013 | 400.00 | 09721403000102 | Claudiana Pereira Damacena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 30/08/2013 | 5060.00 | 00006459660450 | ADRIANO ADELINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0010431 | 30/08/2013 | 3450.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA ESTADUAL AO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 30/08/2013 | 1512.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOÃO PESSOA, PADRE LUIS, JOAQUIM JOSE DO VALE, FREI ALBERTO, ENEASCAVALCANTE, HORACIO DE ALBUQUERQUE, CONJUNTO CEHAP I E II, FRANCISCO MONTENEGRO, ERNESTO CAVALCANTE, JOSE CAVALCANTE E APOLONIO ZENAYDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 30/08/2013 | 900.00 | 00004065029430 | SAMUEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PINTURA DA PONTE DE ACESSO A RODOVIA PB 079 PARA AREIA, E DO CALÇADÃO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/08/2013 | 5408.22 | 17379632000100 | CONSTRUTORA MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRA, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO ZENAYDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/08/2013 | 300.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE FOTOCOPIAS DE MANUAL INFORMATIVO SOBRE CONTA CIDADÃ CAMPANHA REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, EM PARCERIA COM A ENERGISA, SOBRE COLETA SELETIVA DE LIXONESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/08/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 30/08/2013 | 133.24 | 00085487910472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 30/08/2013 | 11.50 | 00005336527408 | ISABEL CISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 30/08/2013 | 80.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/08/2013 | 20.40 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 30/08/2013 | 15.00 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIOI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/08/2013 | 22.50 | 00087316684453 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/08/2013 | 38.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/08/2013 | 10.00 | 00005439265406 | PAULINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UDA FIANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 30/08/2013 | 36.00 | 00004027754492 | LUCIENE PATRICIA DA ROCHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 30/08/2013 | 38.00 | 00006112119471 | Rafaela Cristina Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 30/08/2013 | 10.00 | 00003287020480 | JACINTA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 30/08/2013 | 47.93 | 00005938441498 | KLIVIA RILAVIA PAIVA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 30/08/2013 | 47.00 | 00013129363718 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART.2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/08/2013 | 21.32 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 30/08/2013 | 12.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 30/08/2013 | 18.00 | 00008959517461 | MARIZETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 30/08/2013 | 19.00 | 00004166686402 | LUCIENE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACODO COM AA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 30/08/2013 | 24.00 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 30/08/2013 | 50.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/08/2013 | 16.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 30/08/2013 | 72.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 30/08/2013 | 18.00 | 00002838479482 | Adilson dos Santos Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0010433 | 30/08/2013 | 770.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 146/2013 ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0010434 | 30/08/2013 | 2040.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 146/2013, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0010435 | 30/08/2013 | 2040.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, E DOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 146/2013, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0010436 | 30/08/2013 | 996.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013, LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0010437 | 30/08/2013 | 996.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013, LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0010438 | 30/08/2013 | 696.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, NOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013,LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 30/08/2013 | 24.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 30/08/2013 | 14.00 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 30/08/2013 | 28.00 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 30/08/2013 | 90.00 | 00005150397482 | OZIEL TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 30/08/2013 | 273.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 30/08/2013 | 180.00 | 00003970803446 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/08/2013 | 55.32 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 30/08/2013 | 120.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 30/08/2013 | 94.50 | 00005051139450 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 30/08/2013 | 45.66 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 30/08/2013 | 80.10 | 00097742325420 | CARLINDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISIO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/08/2013 | 38.00 | 00001542299110 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 30/08/2013 | 210.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/08/2013 | 50.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/08/2013 | 55.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 30/08/2013 | 40.00 | 00007990579405 | JEANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 30/08/2013 | 112.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATTRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 30/08/2013 | 50.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 30/08/2013 | 70.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 30/08/2013 | 100.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/08/2013 | 160.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/08/2013 | 300.00 | 00002517167400 | João Guerra de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRNANSPORTE DE MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 30/08/2013 | 140.00 | 00005105842413 | Helena Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 30/08/2013 | 349.00 | 00086499700444 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CADEIRA DE RODAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 30/08/2013 | 90.00 | 00005150397482 | OZIEL TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/08/2013 | 32.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 30/08/2013 | 31.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 30/08/2013 | 90.00 | 00009379666730 | ROSILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 30/08/2013 | 26.00 | 00002453482475 | MARIA BETANIA FERNANDES DE O. PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 30/08/2013 | 21.00 | 00009846422423 | ROSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 30/08/2013 | 14.00 | 00010087548461 | ERINEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 30/08/2013 | 15.00 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 30/08/2013 | 10.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 30/08/2013 | 65.00 | 00045642052420 | DAMIANA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 30/08/2013 | 38.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 30/08/2013 | 57.26 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 30/08/2013 | 116.90 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 30/08/2013 | 112.51 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 30/08/2013 | 38.79 | 00044736061472 | ROSILDO JOSE FELILPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 30/08/2013 | 36.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/08/2013 | 19.00 | 00006976809406 | SUELY TAVARES FIRMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 30/08/2013 | 19.00 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/08/2013 | 63.92 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO. DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/08/2013 | 34.00 | 00009528537448 | ANA SUANA CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 30/08/2013 | 52.00 | 00001310247447 | CLAUDINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 30/08/2013 | 70.00 | 00005938441498 | KLIVIA RILAVIA PAIVA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 30/08/2013 | 60.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 30/08/2013 | 14.00 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOI II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 30/08/2013 | 31.98 | 00003955085414 | JOAO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 30/08/2013 | 14.00 | 00016960938805 | PAULO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 30/08/2013 | 80.00 | 00003757898478 | LUSIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 30/08/2013 | 82.22 | 00008959050431 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/08/2013 | 35.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 30/08/2013 | 45.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM RAIO X DO CAVUM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 30/08/2013 | 100.00 | 18665838000160 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM ESPERA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIRMAS: MEGA MASTER, CASA DO COLEGIAL, ELETROLUZ EWILL PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA NQA 4457, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 30/08/2013 | 400.00 | 18665838000160 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARILENE K. COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA FUNAD, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA NQA 4457, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 30/08/2013 | 80.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES, ACOMPANHANDO MENOR PARA PERICIA NO NUMOL, NO VEICULODE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 30/08/2013 | 80.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE M. DE ASSIS,PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 30/08/2013 | 60.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML, NOVEICULO DE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 30/08/2013 | 210.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE CORRIDAS NA CIDADE, E UMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE DE L. SILVA, PARAREALIZAR VISITAS DOMICILIARES NESTAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/08/2013 | 100.00 | 00007893617446 | ROMILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO PERIODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003290109488 | NELLY JAQUELINE DA SILVA SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/08/2013 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 30/08/2013 | 100.00 | 00008441651400 | NADJA KALINE HILARIO SOARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/08/2013 | 100.00 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MLUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/08/2013 | 221.25 | 00005223959450 | MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/08/2013 | 25.23 | 00084008440410 | JOSE ENILDO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/08/2013 | 102.60 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/08/2013 | 36.50 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/08/2013 | 18.00 | 00048124079587 | HEBER GILNIL DE SENA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/08/2013 | 30.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 CORRIDAS NA CIDADE A VILA SÃO JOÃO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/08/2013 | 171.78 | 00014102552472 | GENIRA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/08/2013 | 23.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/08/2013 | 135.84 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ª INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 30/08/2013 | 400.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES A PESSOASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 30/08/2013 | 28.00 | 00006112119471 | Rafaela Cristina Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/08/2013 | 81.00 | 00004702319477 | FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 30/08/2013 | 86.50 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/08/2013 | 24.00 | 00003821163488 | Severino José Francisco | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON F. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/08/2013 | 31.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/08/2013 | 12.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/08/2013 | 19.50 | 00003421470480 | Claudio da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/08/2013 | 75.10 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/08/2013 | 24.00 | 00006140344425 | TEREZINHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/08/2013 | 18.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/08/2013 | 65.00 | 00098219391472 | LEONILDE BATISTA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/08/2013 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA - UNIPE, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 02/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/08/2013 | 81.00 | 00078808103749 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/08/2013 | 120.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVERASSUNOTOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DAQUELAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/08/2013 | 12.00 | 00001009030450 | Joana D arc Rodrigues Do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/08/2013 | 45.16 | 00004062106400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/08/2013 | 48.00 | 00008856208440 | INALDO MATIAS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARERNTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/08/2013 | 10.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/08/2013 | 24.00 | 00010899473482 | TATIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/08/2013 | 31.00 | 00006949832419 | Maria das Graças Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. KCOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/08/2013 | 20.00 | 00080663567491 | SILVANA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/08/2013 | 150.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/08/2013 | 100.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/08/2013 | 320.00 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/08/2013 | 300.00 | 00006393059460 | MANOEL GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO2º INBCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/08/2013 | 280.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE REVISÃO MECANICA NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/08/2013 | 82.90 | 00020696094487 | ANTONIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/08/2013 | 68.00 | 00068593848400 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/08/2013 | 41.32 | 00001311521496 | MARIA LIRA DE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/08/2013 | 30.46 | 00095154167449 | JAELSON ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/08/2013 | 91.00 | 00001376937450 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/08/2013 | 26.20 | 00003722715458 | MARINALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/08/2013 | 81.75 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/08/2013 | 38.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/08/2013 | 56.00 | 00008435489400 | MARIA CLAUDIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/08/2013 | 49.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/08/2013 | 60.00 | 00006021159497 | NICELIA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/08/2013 | 23.00 | 00077096029753 | José Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/08/2013 | 10.00 | 00048837709404 | MARIA ISAURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/08/2013 | 29.00 | 00007444639477 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/08/2013 | 30.00 | 00021838143491 | Maria do Socorro Rodrigues de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/08/2013 | 61.00 | 00004166686402 | LUCIENE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACODO COM AA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/08/2013 | 32.00 | 00039223566487 | MARIA DA CONCEIÇAO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/08/2013 | 10.66 | 00003955085414 | JOAO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/08/2013 | 8.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/08/2013 | 180.26 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/08/2013 | 157.34 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/08/2013 | 52.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 30/08/2013 | 40.00 | 00084008440410 | JOSE ENILDO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 30/08/2013 | 27.00 | 00007579259443 | LUCINEIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 30/08/2013 | 48.92 | 00042553245734 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 30/08/2013 | 19.50 | 00006459657408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 30/08/2013 | 24.00 | 00006376557457 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/08/2013 | 30.00 | 00001217412492 | MARIA JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 30/08/2013 | 39.50 | 00004418341404 | LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 30/08/2013 | 25.00 | 00008038866401 | JOSEANE FIDELIS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/08/2013 | 23.00 | 00061634247434 | IRACI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 30/08/2013 | 34.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 30/08/2013 | 56.80 | 00010406276412 | ALLANA MAGNA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/08/2013 | 21.32 | 00004246718408 | MARIA IVONETE FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/08/2013 | 74.32 | 00007017776488 | GENILDA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/08/2013 | 15.00 | 00010453648789 | MARLI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/08/2013 | 73.50 | 00028295455400 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/08/2013 | 30.00 | 00014102560491 | MARIA CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/08/2013 | 35.00 | 00003030581454 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/08/2013 | 60.00 | 00052948412404 | OLIVIA LEOCADIIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/08/2013 | 52.46 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/08/2013 | 20.00 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/08/2013 | 70.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/08/2013 | 59.50 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/08/2013 | 40.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/08/2013 | 82.22 | 00020695705415 | MARIA LUCIA SUASSUNA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IUI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/08/2013 | 69.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/08/2013 | 40.00 | 00035700661420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/08/2013 | 69.50 | 00006479828461 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/08/2013 | 52.18 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/08/2013 | 15.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/08/2013 | 52.90 | 00033918147487 | ANTONIO MINERVINO COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/08/2013 | 30.00 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/08/2013 | 30.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/08/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/08/2013 | 30.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP,.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/08/2013 | 30.00 | 00003139540469 | SILVIA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/08/2013 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/08/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/08/2013 | 30.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PLARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/08/2013 | 30.00 | 00003287182463 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/08/2013 | 40.00 | 00006497182403 | GENI NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/08/2013 | 30.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR ESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/08/2013 | 50.00 | 00010701979470 | DAIELE MIRELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROA ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/08/2013 | 30.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/08/2013 | 40.00 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/08/2013 | 30.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/08/2013 | 30.00 | 00099103702472 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA C CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/08/2013 | 30.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/08/2013 | 30.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.CPMP. AMEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/08/2013 | 30.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/08/2013 | 30.00 | 00010694178403 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/08/2013 | 14.00 | 00002686922460 | JOSEFA VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/08/2013 | 38.00 | 00001029721769 | ANA BENTO NASCIMENTO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/08/2013 | 118.00 | 00091062845404 | NOEMIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/08/2013 | 600.00 | 00064960226404 | PAULO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/08/2013 | 650.00 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/08/2013 | 100.00 | 00005598387433 | MARIA MONICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 30/08/2013 | 100.00 | 00001800916469 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/08/2013 | 100.00 | 00010306379465 | ROBERIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009708649490 | Charlana Milena da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 30/08/2013 | 73.00 | 00008431205415 | MAURICIO FERREIRA DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/08/2013 | 152.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 30/08/2013 | 40.00 | 00001496025458 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 30/08/2013 | 195.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLCHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO XIV , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/08/2013 | 44.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/08/2013 | 10.66 | 00001876213493 | MARIA PEREIRA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/08/2013 | 67.00 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/08/2013 | 63.00 | 00004047924482 | Marlene Augusto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 30/08/2013 | 80.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, A SER UTILIZADO POR PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 30/08/2013 | 450.00 | 00087312662404 | Josefa Borges Silva Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA OPARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/08/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 30/08/2013 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ESRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE,E MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: MEGA MASTER, ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO, FERROLANDIA, JET PRINT E ERY VARIEDADES, NOS DIAS 09, 13 E 26 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 30/08/2013 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOESTADO, COM ESPERA, NOS 15 E 22 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 30/08/2013 | 150.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOÃO DE SOUSA, P/ ACOMPANHAR SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, NOS 23, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 30/08/2013 | 100.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 002287 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010473 | 30/08/2013 | 2766.91 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010474 | 30/08/2013 | 7345.40 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE, CONF. CONTRATONº 032/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010475 | 30/08/2013 | 2912.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE, CONF. CONTRATONº 032/2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/08/2013 | 2237.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 30/08/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL Nº 000337 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/08/2013 | 50.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DOS CONSELHEIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERALDO COSTA E ANA E. SOBREIRA, P/ EFETUAREMCOMPRAS DE MATERIAIS PARA AS REFERIDAS ESCOLAS, NO VEICULO DE PLACA OGF 2810, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/08/2013 | 900.00 | 01716485000420 | S & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOGRAFIAS COM TRATAMENTO DE IMAGEM E SCANEADA EM ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/08/2013 | 800.00 | 17367685000101 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS TIPO KOMBI, ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OET 8549, MMU 8381, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/08/2013 | 822.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE PROGRAMAS EXECUTADOS PO ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AFATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 30/08/2013 | 1980.60 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PROPOSTA CURRICULAR, RECIBOS, CONVITES, FICHA DE ALUNO, FORMULARIOS, MODELOS DEREQUISIÇÃO DE MERENDAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/08/2013 | 700.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010725 | 30/08/2013 | 4244.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/08/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/08/2013 | 3473.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/08/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 30/08/2013 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 30/08/2013 | 440.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/08/2013 | 70.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/08/2013 | 918.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 30/08/2013 | 522.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002437398422 | DORACI ALBERTINO DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINAS PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESITNADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 30/08/2013 | 195.00 | 00067489745420 | MANOEL J ERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 30/08/2013 | 195.00 | 00051819848434 | IRENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF, O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 30/08/2013 | 130.00 | 00002930206470 | JOAO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE 705/2001 ARTIGO XIII . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 30/08/2013 | 195.00 | 00039222829468 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 30/08/2013 | 260.00 | 00026289644491 | OZETE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA QA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/08/2013 | 195.00 | 00006528175489 | JOELMA ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 30/08/2013 | 260.00 | 00003377783458 | Maria das Neves Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 30/08/2013 | 260.00 | 00070347607489 | JUCIMAR FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO LANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 A ARTIGO XIII . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 30/08/2013 | 260.00 | 00005227659800 | José Rodrigues de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 30/08/2013 | 260.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 30/08/2013 | 260.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 30/08/2013 | 260.00 | 00071537414453 | MANOEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 30/08/2013 | 260.00 | 00005035649407 | Edilson Rodrigues de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/08/2013 | 260.00 | 00000004137477 | Severino José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 30/08/2013 | 195.00 | 00091109035420 | José Manuel do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002185981498 | Severino da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PRESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 30/08/2013 | 260.00 | 00098320408415 | Severino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002935811429 | Lourival do Nascimento Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREEPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 30/08/2013 | 195.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 30/08/2013 | 260.00 | 00070558805485 | ANTONIO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 30/08/2013 | 260.00 | 00005253685405 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MLUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/08/2013 | 195.00 | 00042782317415 | Aguinaldo de Araújo Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 30/08/2013 | 260.00 | 00031297579453 | Raimundo José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORA SMAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 30/08/2013 | 195.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 30/08/2013 | 260.00 | 00008298116488 | FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO LANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 30/08/2013 | 260.00 | 00003540300430 | Nilza Leonisia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOAD A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 30/08/2013 | 260.00 | 00099153955404 | Maria Lucas Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 30/08/2013 | 260.00 | 00006053409430 | Luciene da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002825690490 | Odilia de Sousa Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/08/2013 | 260.00 | 00006682854439 | Cacilene da Silva Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS FDESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 30/08/2013 | 260.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM HIORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTIANDA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 30/08/2013 | 260.00 | 00003068435951 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002987429428 | MARIA DO SOCORRO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/08/2013 | 260.00 | 00028536013826 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUIINA PARA A PREPARAÇACO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO XIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 30/08/2013 | 1480.00 | 04009240000108 | TABAJARA ATLETICO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO TABAJARA ATLETIVO CLUBE ENFRENTANDO A SELEÇÃO DE ALAGOA GRANDE, COM ENTRADA GRATUITA A POPULAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DASFESTIVIDADES COMEMORATIVA A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 233/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 30/08/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAUT DUSTER DE PLACA OGE 3530 PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº000337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 30/08/2013 | 220.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 400 SALGADINHOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DO GOVERNADOR E AUTORIDADES DURANTE REALIZAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTENO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAÍBA, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/08/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTOSETEMBRO DE 2013, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/08/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 30/08/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MESTRADONA FURNE, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, NONOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010575 | 30/08/2013 | 4950.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 09 AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 30/08/2013 | 900.00 | 00004745626460 | Kristoffesson Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO IV TORNEIO DE XADREZ DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, NO GINASIOPOLIESPORTIVO, PROMOVIDO PELO CLUBE ALAGOAGRANDENSE DE XADREZ, COM APOIO DESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/08/2013 | 6225.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 10 MBP/S, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DESETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/08/2013 | 52.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIA Nº 001.2013.216972-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 30/08/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 30/08/2013 | 314.57 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR E AS AUTORIDADES E CONVIDADOS DA ROTA CULTURAL "CAMINHIOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO, NODIA 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/08/2013 | 50.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A IDENTIFICADORA DO CTPS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO VEICULO DEPLACA NQG 6480, NO DIA 05 DE SETRMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 02/09/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 02/09/2013 | 316.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/09/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/09/2013 | 145.60 | 00006669920458 | JOSE PEDRO MORAIS FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 02/09/2013 | 2980.00 | 00028813677472 | José de Freitas Morais | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM PALCO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO A UM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO EVANGELICO, NESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DESETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 02/09/2013 | 90.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 02/09/2013 | 100.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA COM ESPERA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA P/ PARTICIPAREM DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DOFRIO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JFH 2176, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 02/09/2013 | 200.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA (COM ESPERA), TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA PARA PARTICIPAREM DA ETAPA DA ROTA CULTURALCAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JFH 2176, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 02/09/2013 | 150.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PILÕES (COM ESPERA), TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA PARA PARTICIPAREM DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOSDO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JFH 2176, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 02/09/2013 | 200.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS (COM ESPERA), TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA PARA PARTICIPAREM DA ETAPA DA ROTA CULTURALCAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JFH 2176, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 02/09/2013 | 150.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRARIA - PB (COM ESPERA), TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA PARA PARTICIPAREM DA ETAPA DA ROTA CULTURALCAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JFH 2176, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 02/09/2013 | 5067.50 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DELANCHES E REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DA CAVALGADA, PASSEIO ECOLOGICO, REALIZADO NO DIA31 DE AGOSTO DE 2013, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 02/09/2013 | 720.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, NA PROGRAMAÃO DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" NESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 02/09/2013 | 1900.00 | 14014347000106 | WALTER VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, POLICIAIS MILITARES, A COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS E ESPETACULOS TEATRAIS, QUE SE APRESENTARAMNA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010819 | 02/09/2013 | 488.13 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, ASCIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010820 | 02/09/2013 | 272.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ASCIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010831 | 02/09/2013 | 1661.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010834 | 02/09/2013 | 574.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC 2392, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010836 | 02/09/2013 | 669.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 09 DESETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 02/09/2013 | 500.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO 15 JOVENS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIGILIA DE ORAÇÃO NA COMUNIDADE CATÓLICADOCE MÃO DE DEUS, LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE, NO BAIRRO GEISEL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME OFICIO Nº 01 E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 02/09/2013 | 500.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO 15 JOVENS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIGILIA DE ORAÇÃO NA COMUNIDADE CATÓLICADOCE MÃO DE DEUS, LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE, NO BAIRRO GEISEL, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONFORME OFICIO Nº 01 E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 02/09/2013 | 3200.00 | 13115862000101 | HITALO MARCIO DE ARAUJO GUIMARAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE APOIO E SUGURANÇA NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2013, EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 02/09/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 02/09/2013 | 242.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZADO NO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 02/09/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 02/09/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 02/09/2013 | 360.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA CPJ 9359, TRANSPORTANDO MUDAS DE ARVORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010822 | 02/09/2013 | 1966.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010823 | 02/09/2013 | 2200.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010824 | 02/09/2013 | 1491.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010825 | 02/09/2013 | 3506.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTOMIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010728 | 02/09/2013 | 2640.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010729 | 02/09/2013 | 2420.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO NO VEICULODE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010730 | 02/09/2013 | 3300.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010731 | 02/09/2013 | 2409.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 66 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NO TURNO VESPERTINO E NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, NO PERIODODE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010732 | 02/09/2013 | 1760.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010733 | 02/09/2013 | 1760.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS DO SITIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010734 | 02/09/2013 | 5544.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:VESPERTINO E NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010735 | 02/09/2013 | 2640.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010736 | 02/09/2013 | 1100.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010737 | 02/09/2013 | 2200.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010738 | 02/09/2013 | 2200.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA HYN 7414/PB, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010739 | 02/09/2013 | 2200.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA KTK 2252, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010740 | 02/09/2013 | 3520.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA HGS 3775, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010741 | 02/09/2013 | 1760.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010742 | 02/09/2013 | 1540.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA GNI 0337, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 02/09/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 02/09/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 02/09/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 02/09/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº AMELIO PEREIRA DE SANTANA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 02/09/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 02/09/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 02/09/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 02/09/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 02/09/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010758 | 02/09/2013 | 10280.38 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010759 | 02/09/2013 | 2588.95 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010760 | 02/09/2013 | 476.06 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010761 | 02/09/2013 | 1799.75 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010762 | 02/09/2013 | 8082.65 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0010763 | 02/09/2013 | 1655.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)SEGMENTO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010764 | 02/09/2013 | 1507.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010765 | 02/09/2013 | 378.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010766 | 02/09/2013 | 38.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010767 | 02/09/2013 | 728.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010768 | 02/09/2013 | 524.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010770 | 02/09/2013 | 760.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACALJB 9251, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010771 | 02/09/2013 | 310.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010772 | 02/09/2013 | 101.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0010773 | 02/09/2013 | 1601.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0010774 | 02/09/2013 | 3102.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000122013 | 0010775 | 02/09/2013 | 182.70 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010776 | 02/09/2013 | 6662.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 02/09/2013 | 1764.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 050/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010779 | 02/09/2013 | 78.12 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010780 | 02/09/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010781 | 02/09/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010782 | 02/09/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010783 | 02/09/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 02/09/2013 | 753.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 02/09/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCUÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 02/09/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, NICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOST/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 02/09/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 02/09/2013 | 175.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569 E OET 8549, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 02/09/2013 | 828.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/09/2013 | 528.00 | 14172700000178 | LOURIVAL BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÃO, SELO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUEFUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 02/09/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010829 | 02/09/2013 | 283.62 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 09 DESETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010835 | 02/09/2013 | 201.34 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, P/ FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010832 | 02/09/2013 | 1273.97 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 02/09/2013 | 680.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 02/09/2013 | 470.00 | 18581684000128 | JOABSON NUNES PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA A SECRETARIA DE CULTURA, DE RECUPERAÇÃO DO PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 02/09/2013 | 120.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) LAVANCAS QUE DA SUSTENTAÇÃO AO CUXIER, PARA USO NO TEATRO SANTAIGNES, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 02/09/2013 | 876.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO CENTRAL DURANTE PROGRAMAÇÕES DO DIA 31 DE AGOSTODE 2013, DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/09/2013 | 155.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MUSEUS JACKSON DO PANDEIRO E MARGARIDA MARIA ALVES E DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO DIADE AGOSTO DE 2013, DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0010846 | 02/09/2013 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO E GERADOR, A SEREM UTILIZADOS NA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO/2013,ATRAVES DO CONVENIO 016/2013 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2013 DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0010847 | 02/09/2013 | 1500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, A SEREM UTILIZADOS NA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO/2013,ATRAVES DO CONVENIO 016/2013 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2013 DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0010848 | 02/09/2013 | 6300.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO, TENDAS, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E SANITARIOS QUIMICOS, A SEREM UTILIZADOS NA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIONESTE MUNICIPIO, DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, EM PARCERIA FIRMADA ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2013 DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NO PERIODO DE06/08 A 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00006973861474 | JOSIANO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DEVALETAS P/ ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRA DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO PERIODO DE 26/08 A 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0010806 | 02/09/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VAICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 02/09/2013 | 250.00 | 17686978000151 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS, METRALHA E LIXO DOMICILIAR, DE RUAS DO DISTRITO E ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2013, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00087314207453 | SEVERINO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO PERIOODO DE 26/08 A 13/09/2013,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 237/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007791994488 | SAMUEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, TAPA BURACOS, NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NO PERIODO DE 26/08 A 13/09/2013,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010821 | 02/09/2013 | 2500.19 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013,CONFORME TERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010826 | 02/09/2013 | 1511.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KJP 0555, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010827 | 02/09/2013 | 1713.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013,CONFORME TERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010828 | 02/09/2013 | 174.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOD 8900, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010830 | 02/09/2013 | 693.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO EM MAQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0010833 | 02/09/2013 | 519.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0010849 | 03/09/2013 | 14000.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DE ESPETACULOS TEATRAIS NA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRODE 2013, ATRAVES DO CONVENIO Nº 016/2013, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2013 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0010850 | 03/09/2013 | 4500.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013,ATRAVES DO CONVENIO Nº 016/2013, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2013 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0010851 | 03/09/2013 | 18600.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DE ESPETACULOS TEATRAIS NA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRODE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 151/2013 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0010852 | 03/09/2013 | 9400.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 151/2013 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 03/09/2013 | 299.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 03/09/2013 | 299.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 03/09/2013 | 82.22 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 03/09/2013 | 387.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2162 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 03/09/2013 | 6.17 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DA 8ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 03/09/2013 | 3715.96 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00015005020095130018, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/09/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEDAM - PACTO DE EDUCAÇÃO,CASA DOS FOTOGRAFOS, SEC. DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, A UNIÃO EDITORA, CEF - GIDUR, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 04/09/2013 | 12.61 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 04/09/2013 | 560.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 04/09/2013 | 180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 04/09/2013 | 19.81 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 04/09/2013 | 3364.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 04/09/2013 | 600.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE MONTAGENS DE 03 BIROS, 50 CADEIRAS E MANUTENÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS ENEAS CAVALCANTE E PROFESSOR JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, NOMES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00084003634420 | Josileide Vitorino Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM PALCO COM COBERTURA DE LONA A SER UTILIZADO POR AUTORIDADES E CONVIDADOS DURANTE DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00001844397440 | FRANKLIN CARNEIRO LEAL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, CARNAVAL, MALHADA, RAPADOR E MARIA DADA PENHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 04/09/2013 | 75.00 | 00008457180452 | RITA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO DA SILVA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 250/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 04/09/2013 | 450.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULGAÇÃO EM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE RUA, DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 04/09/2013 | 960.00 | 00091063035449 | HILDON DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO A SEREM UTILIZADAS EM REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 04/09/2013 | 12.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 04/09/2013 | 106.34 | 00010442085460 | Ranierison Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 04/09/2013 | 120.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCDEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 04/09/2013 | 350.00 | 00002165138477 | Luciana Galdino do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 04/09/2013 | 101.50 | 00003017950450 | Maria Aparecida Agra Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 04/09/2013 | 100.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010884 | 04/09/2013 | 590.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DO SITIO CAIANA DOSCRIOULOS NA ZONA RURAL E CIDADE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0010885 | 04/09/2013 | 1026.40 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTE VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE, E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0010892 | 04/09/2013 | 2150.80 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO LANCHES E REFEIÇÕES DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0010893 | 04/09/2013 | 1303.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 04/09/2013 | 100.00 | 00007796558422 | EUDALIA IRIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 04/09/2013 | 100.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 04/09/2013 | 70.00 | 00078986842491 | MARIA DA LUZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 04/09/2013 | 66.00 | 00060145757404 | MARIA JORGE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/09/2013 | 20.00 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010870 | 04/09/2013 | 36871.24 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE/PMAG PAC 20, 22 E 23/2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012,CONTRATO Nº 066/2012 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00022013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 04/09/2013 | 880.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 06 SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 04/09/2013 | 800.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, DO CEMITERIO PUBLICO, E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUASDO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 04/09/2013 | 800.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DEAGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 04/09/2013 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE DE PLACA HHC 7203, NO PERIODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 E NOTA FISCAL Nº 000203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 04/09/2013 | 2300.00 | 00005320938446 | THIAGO BALBINO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MZC 8579, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRO A SER COLOCADO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSOAO SITIO QUINZE E ADJACENCIAS E PARA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 04/09/2013 | 850.00 | 00084003634420 | Josileide Vitorino Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 80 ANDAIMES A SER UTILIZADO EM OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 05/09/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 05/09/2013 | 233.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 06/09/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 06/09/2013 | 200.00 | 00007015922495 | NIEDJA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CTPS, NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/09/2013 | 46.00 | 00005085464435 | ELISABETE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 06/09/2013 | 55.00 | 00023729210459 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 06/09/2013 | 320.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, NO ESPAÇO GOSPEL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 09/09/2013 | 14.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/09/2013 | 12.61 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/09/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: SUDEMA, CAGEPA, SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO,SEDAM - PACTO DE EDUCAÇÃO, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE CONVENIOS - EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 09/09/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA, CAGEPA, SECRETARIA DECULTURA DO ESTADO, SEDAM - PACTO DE EDUCAÇÃO, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE CONVENIOS - EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 09/09/2013 | 14.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 09/09/2013 | 7.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 09/09/2013 | 12.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 10/09/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR A DIRETORA GERAL DAS CRECHES PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 10/09/2013 | 50.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DOESTADO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 10/09/2013 | 170.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 1500, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 10/09/2013 | 149611.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 10/09/2013 | 10901.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITO DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/09/2013 | 480.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 10/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 10/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 1759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 10/09/2013 | 345.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE RECUPERAÇÃO DO MICRO SYSTEM PHILIPS FWM 143/55, VENTILADORES, DVD SEMP -BK, DVD OMNICON RJ 300MD E MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:VILA SÃO JOÃO, CANAFISTULA, JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, ANA ELISA E INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 10/09/2013 | 672.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500, IMPRESSORA HP DESKJET F4180, CPU, IMPRESSORA HP J4660, CPU DELL E MONITOR LG FLATRON W1943C, UTILIZADOS EM SETORESDESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 10/09/2013 | 300.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: PIMENTEL, RIACHO DA RABICHA, SÃO MIGUEL E ENEAS CAVALCANTE, MANTIDAS POR ESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0011054 | 10/09/2013 | 4290.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EXECUÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES DA ZONA URBANA, RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 136/2013, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 10/09/2013 | 800.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB, TRANSPORTANDO OS DELEGADOS DE CULTURA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DECULTURA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/09/2013 | 1500.26 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/09/2013 | 16141.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, 0,5% DA RLC 2012 PARCELA PROVISORIA DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 10/09/2013 | 0.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 10/09/2013 | 4688.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 10/09/2013 | 22.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 10/09/2013 | 7400.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DO INSS PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 10/09/2013 | 3200.00 | 18745412000116 | MERCIA KARLA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARROÇÃO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COM CARNES BOVINAS ABATIDAS NOMATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZAÇÃO NOMERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 10/09/2013 | 3825.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 16 AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/09/2013 | 334.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS, REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 10/09/2013 | 6699.51 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, NO PERIODO DE 05/08/2013 A 04/09/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 10/09/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 10/09/2013 | 180.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 18 CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE GABINETE NO FORUM LOCAL, CARTORIOS E FIRMAS LOCAIS, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 10/09/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 05 E 12 DE SETEMBRO/2013, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: JET PRINT, CASA DO COLEGIAL, WILL PEÇAS, LIDER AUTO PEÇAS, FERROLANDIA, FERROTINTAS, ELETROLUZ, FLORESTA E CASA DO AGRICULTOR, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 10/09/2013 | 55.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 10/09/2013 | 300.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA,DO ESTADO, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, SUDEMA, E EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 10/09/2013 | 123.10 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 10/09/2013 | 50.00 | 00007902537470 | GILVANIA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 10/09/2013 | 46.50 | 00001407916475 | IOLANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 10/09/2013 | 54.00 | 00002367328463 | SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 10/09/2013 | 43.20 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/09/2013 | 30.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMRENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 10/09/2013 | 36.00 | 00002423710437 | Severino do Ramo da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL 233 ANEXA.ETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 10/09/2013 | 130.00 | 00002060655404 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 10/09/2013 | 43.00 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAME NTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 10/09/2013 | 12.00 | 00030881471453 | João Galdino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 10/09/2013 | 34.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 10/09/2013 | 25.00 | 00004781469493 | Genilda do Nascimento Cosmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/09/2013 | 25.00 | 00008261767477 | MARIA DE LOURDES CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 10/09/2013 | 35.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 10/09/2013 | 15.00 | 00006769238446 | Marcia de Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 10/09/2013 | 74.00 | 00070170697495 | EVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 10/09/2013 | 65.00 | 00005157211406 | ROSILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBTRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 10/09/2013 | 26.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 10/09/2013 | 32.00 | 00010295515457 | JOSIMAR BENTO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 10/09/2013 | 28.00 | 00007955972406 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 10/09/2013 | 23.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 10/09/2013 | 10.66 | 00044048882449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 10/09/2013 | 30.00 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/09/2013 | 54.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 10/09/2013 | 15.00 | 00005953124465 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 10/09/2013 | 27.00 | 00011589555457 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 10/09/2013 | 10.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 10/09/2013 | 100.19 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 10/09/2013 | 63.00 | 00092248942320 | MARIA DO LIVRAMENTO PIMENTEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANVCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 10/09/2013 | 108.48 | 00093037244453 | MARIA DE MOURA MAQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 10/09/2013 | 16.12 | 00004853311440 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 10/09/2013 | 41.50 | 00000489457738 | MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/09/2013 | 85.98 | 00008601176429 | ERICK DOUGLAS DA LUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 10/09/2013 | 42.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 10/09/2013 | 88.00 | 00004361351406 | MARIA JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 10/09/2013 | 20.00 | 00070119292408 | ANDRESA DO NASCIMENTO MEDEIROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 10/09/2013 | 23.00 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 10/09/2013 | 35.44 | 00016112834855 | ROSINETE TAVARES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 10/09/2013 | 73.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 10/09/2013 | 41.32 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 10/09/2013 | 37.50 | 00016960938805 | PAULO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 10/09/2013 | 36.16 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 10/09/2013 | 45.66 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 10/09/2013 | 36.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/09/2013 | 65.00 | 00005157211406 | ROSILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBTRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 10/09/2013 | 25.00 | 00071936890453 | Maria Celda Cleto de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 10/09/2013 | 48.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 10/09/2013 | 34.50 | 00005111259414 | PAULA MARIA FRASSINETTI CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 10/09/2013 | 35.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 10/09/2013 | 12.00 | 00035395936831 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 10/09/2013 | 45.00 | 00071933905468 | Manoel Albino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACOROD COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 10/09/2013 | 35.32 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/09/2013 | 45.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 10/09/2013 | 30.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 10/09/2013 | 42.00 | 00003017950450 | Maria Aparecida Agra Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 10/09/2013 | 30.28 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 10/09/2013 | 46.00 | 00011570287481 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 10/09/2013 | 20.00 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LILMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/09/2013 | 20.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP,.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 10/09/2013 | 40.00 | 00015544801835 | TERESINHA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 10/09/2013 | 23.00 | 00085350435434 | Manuel vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 10/09/2013 | 78.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 10/09/2013 | 20.00 | 00010354051482 | SIMONICA DA SILVA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 10/09/2013 | 135.32 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 10/09/2013 | 70.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/09/2013 | 65.00 | 00005157211406 | ROSILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBTRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS E PASSAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011005 | 10/09/2013 | 5038.00 | 14124138000107 | Comercial MAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 029/2013 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 10/09/2013 | 295.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011008 | 10/09/2013 | 5576.00 | 08706350000180 | Incomel - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCAIS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 027/2013 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 10/09/2013 | 63.24 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 10/09/2013 | 70.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/09/2013 | 28.80 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 10/09/2013 | 35.00 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011013 | 10/09/2013 | 383.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS, PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20013, CONTRATO Nº030/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 10/09/2013 | 68.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/09/2013 | 59.27 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/09/2013 | 20.00 | 00003258657440 | MARIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 10/09/2013 | 22.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 10/09/2013 | 20.00 | 00070119745470 | DERIVALDA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/09/2013 | 35.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 10/09/2013 | 69.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011021 | 10/09/2013 | 13895.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PROSENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº031/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 10/09/2013 | 18.28 | 00004011151432 | WALDEMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPRESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 10/09/2013 | 128.24 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 10/09/2013 | 36.00 | 00072657782434 | JOSE MARQUES PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 10/09/2013 | 450.00 | 00070067664431 | PATRICIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011026 | 10/09/2013 | 7754.00 | 10609902000183 | CONQUISTA-Comercio de Equipamentos LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº028/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011027 | 10/09/2013 | 1663.00 | 10609902000183 | CONQUISTA-Comercio de Equipamentos LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 28/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011028 | 10/09/2013 | 5315.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PROSENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 031/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011029 | 10/09/2013 | 1848.00 | 14124138000107 | Comercial MAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 029/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011030 | 10/09/2013 | 888.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS, PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20013, CONTRATO Nº 030/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011032 | 10/09/2013 | 648.00 | 14124138000107 | Comercial MAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO PROGRAMA PETI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 029/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011033 | 10/09/2013 | 592.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS, PARA USO DO PROGRAMA PETI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20013, CONTRATO Nº 030/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011034 | 10/09/2013 | 1663.00 | 10609902000183 | CONQUISTA-Comercio de Equipamentos LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA USO DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 28/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011035 | 10/09/2013 | 6760.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PROSENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 031/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011036 | 10/09/2013 | 440.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS, PARA USO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20013, CONTRATO Nº 030/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011037 | 10/09/2013 | 448.00 | 14124138000107 | Comercial MAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 029/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011038 | 10/09/2013 | 1001.00 | 10609902000183 | CONQUISTA-Comercio de Equipamentos LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA USO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 28/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011039 | 10/09/2013 | 1912.00 | 08706350000180 | Incomel - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 10/09/2013 | 31.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELER, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/09/2013 | 16.00 | 00011858169410 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 10/09/2013 | 24.00 | 00006365778481 | TATIANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 10/09/2013 | 80.00 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 10/09/2013 | 80.00 | 00084004053404 | MARIA CELIA DE ARAUJO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 10/09/2013 | 34.50 | 00010210209747 | LENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 10/09/2013 | 25.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 10/09/2013 | 36.56 | 00011222352400 | Antonio Trajano da silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/09/2013 | 20.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1041, ART. 20º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 10/09/2013 | 85.58 | 00091070554472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 10/09/2013 | 10.00 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 10/09/2013 | 34.50 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011062 | 10/09/2013 | 370.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PROSENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 031/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011063 | 10/09/2013 | 8905.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PROSENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 031/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011064 | 10/09/2013 | 1667.00 | 10609902000183 | CONQUISTA-Comercio de Equipamentos LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA USO DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 28/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011065 | 10/09/2013 | 1323.00 | 08706350000180 | Incomel - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011066 | 10/09/2013 | 448.00 | 14124138000107 | Comercial MAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, CONTRATO Nº 029/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0011067 | 10/09/2013 | 440.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS, PARA USO DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20013, CONTRATO Nº 030/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 10/09/2013 | 49.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 10/09/2013 | 35.76 | 00057562954453 | JOSUE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/09/2013 | 14.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 10/09/2013 | 70.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DO SITIO MALHADA, PARA O CEMITERIO LOCAL, TRANSPORTANDO PARENTES DA SENHORA OZANA MARIA DE BRITO, QUE FOI A OBITO NODE 25 DE AGOSTO DE 2012, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LCY 7579, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 10/09/2013 | 18.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 10/09/2013 | 54.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 10/09/2013 | 26.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 10/09/2013 | 20.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 10/09/2013 | 80.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA COM ESPERA, TRANSPORTANDO ORIENTADORES SOCIAIS E A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE MEDEIROS DEASSIS, PARA REUNIÕES COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DAS LOCALIDADES CITADAS, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 10/09/2013 | 34.00 | 00006355477403 | LUCIANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 10/09/2013 | 25.50 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 10/09/2013 | 18.24 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 10/09/2013 | 45.00 | 00005926848490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 10/09/2013 | 30.00 | 00026289695487 | INES CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 10/09/2013 | 70.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 10/09/2013 | 176.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS E PASSAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/09/2013 | 200.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007605252420 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMKENTAÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 10/09/2013 | 50.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS,PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 10/09/2013 | 200.00 | 00096470410472 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANKSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE CANAFISTULA A CIDADE DE GUARABIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INKCISO IX CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 10/09/2013 | 100.00 | 00039910563487 | Geraldo Ramos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE MUDANÇA DA RUA OLIVEIRO UCHOA PARA O ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 10/09/2013 | 150.00 | 18581872000156 | ALCIDES MELO DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DO SITIO TAMBOR AO CEMITERIO LOCAL DE ALAGOA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PARENTES PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MANUELXAVIER DOS SANTOS, NO VEICULO DE PLACA MUR 3562, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000942524403 | Severino Justino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 10/09/2013 | 450.00 | 00080457789468 | LUZIMAR GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 10/09/2013 | 100.00 | 17389631000147 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE DE L. SILVA E A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE M. DE ASSIS, PARA REALIZAR VISITADOMICILIAR A UMA FAMILIA CARENTE DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 10/09/2013 | 44.00 | 00071481060449 | Maria do Carmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATRERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 10/09/2013 | 80.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 08 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE DE L. SILVA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 10/09/2013 | 105.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 15 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 10/09/2013 | 130.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 10/09/2013 | 30.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ADJUNTA IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMASOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 10/09/2013 | 80.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO AO HOSPITAL DE TRAUMA ACOMPANHANDO UM PACIENTE,NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 10/09/2013 | 50.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES: ALESSANDRO NUNES LINDOLFO E HELENILSON CARDOSO PEREIRAPARA REALIZAR AVERIGUAÇÕES NO REFERIDO DISTRITO, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 10/09/2013 | 80.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS COM ESPERA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CRAS MICHELINE LAUANNA A. C. LACERDA, PARAREALIZAR REUNIÃO COM O GRUPO DE MULHERES DAQUELAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 10/09/2013 | 120.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 15 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6751/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 10/09/2013 | 2680.00 | 00006414684406 | GERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE MATO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER, ONDE SE REALIZARÁ O EVENTO RURAL FEST, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE05/08 A 03/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 299/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 10/09/2013 | 40.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OBJETIVO DE PRESTAR ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA OS MUNICIPIOS, NASAREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO BASICO, HABITAÇÃO E POLITICAS VOLTADAS A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00084008598472 | NILDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A SER UTILIZADO PARA REBOCAR O CARROÇÃO QUE TRANSPORTA MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/09/2013 | 700.00 | 00084003634420 | Josileide Vitorino Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TAMBOR DE LATÃO VARZIO DE 200 LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTACAO DE RUAS,PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0011040 | 10/09/2013 | 48340.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO LINS, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0370270-80/2011 NO PROGRAMA PRO MUNICIPIO DESENVOLVIMENTO URBANO DOMINISTÉRIO DAS CIDADES, LICITAÇÃO CONVITE Nº 010/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/09/2013 | 170.00 | 00085487414491 | José dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 11/09/2013 | 150.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOSREFERENTES REFERENTES A PENDENCIAS OCASIONADAS POR TRANSFERENCIA FAMILIAR VIA SISTEMA CADUNICO 7.0, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347,8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 11/09/2013 | 110.00 | 00002318949450 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 11/09/2013 | 130.20 | 00073359513487 | VANUSA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO 11, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0011117 | 11/09/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 009/2013 E NOTA FISCAL Nº 1409 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 11/09/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 11/09/2013 | 6485.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 11/09/2013 | 1914.10 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 11/09/2013 | 524.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECOMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 11/09/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 11/09/2013 | 700.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011118 | 11/09/2013 | 593.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011119 | 11/09/2013 | 914.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011120 | 11/09/2013 | 578.34 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011121 | 11/09/2013 | 1768.34 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011122 | 11/09/2013 | 241.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011123 | 11/09/2013 | 416.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011124 | 11/09/2013 | 228.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011125 | 11/09/2013 | 1014.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011126 | 11/09/2013 | 3580.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011127 | 11/09/2013 | 1906.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011128 | 11/09/2013 | 2022.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 12/09/2013 | 4123.42 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO Nº 0001200-88.2009.5.13.018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 12/09/2013 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/09/2013 | 177.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/09/2013 | 3053.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 12/09/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDESTE MUNICIPIO E NAS FIRMAS: JET PRINT, REAL SPORTS, AGRO CAMPO, TINTAS E FERRAGENS E ELETRINICAS CAMPINENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 12/09/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RFB RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS E APOIO AOS SETORES FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO DE GFIP, DARF, APOIO NA RAIS 2012, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 12/09/2013 | 720.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DA FUNASA, EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE, DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 12/09/2013 | 80.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OBJETIVO DE PRESTAR ORIENTAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVEERNOFEDERAL PARA OS MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO BASICO, HABITAÇÃO E POLITICA VOLTADAS À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 12/09/2013 | 1200.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 12/09/2013 | 50.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM O OBJETIVO DE PRESTAR ORIENTAÇÕES SOBRE OS PRIONCIPAIS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL PARA OS MUNICIPIOS, NAS AREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO BASICO, HABITAÇÃO E POLITICA VOLTADAS A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 12/09/2013 | 80.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 12/09/2013 | 180.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 13/09/2013 | 105.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 19966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 13/09/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 16/09/2013 | 507.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 16/09/2013 | 1430.00 | 00043717268449 | JOSANGELO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE REVISÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABEL DESTA EDILIDADE, DOS MESES DE: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 16/09/2013 | 100.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2013,NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 16/09/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 20 DESETEMBRO DE 2013, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 16/09/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 16/09/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 16/09/2013 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO COMUNITARIO DO SITIO VERTENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 16/09/2013 | 240.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMBROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 16/09/2013 | 120.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011163 | 16/09/2013 | 1260.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 15 (QUINZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:VESPERTINO E NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0011164 | 16/09/2013 | 440.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOPERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011165 | 16/09/2013 | 400.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011167 | 16/09/2013 | 550.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAKKY 4917, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011169 | 16/09/2013 | 500.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151, NONO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011170 | 16/09/2013 | 500.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011171 | 16/09/2013 | 600.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011172 | 16/09/2013 | 180.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 5 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011173 | 16/09/2013 | 300.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011174 | 16/09/2013 | 350.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011175 | 16/09/2013 | 550.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011176 | 16/09/2013 | 250.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011177 | 16/09/2013 | 300.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011178 | 16/09/2013 | 400.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011179 | 16/09/2013 | 800.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011180 | 16/09/2013 | 200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011181 | 16/09/2013 | 760.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACALJB 9251, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011182 | 16/09/2013 | 500.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011183 | 16/09/2013 | 547.50 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NO TURNO VESPERTINO E NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, NOPERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011184 | 16/09/2013 | 750.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011185 | 16/09/2013 | 850.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011186 | 16/09/2013 | 600.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011187 | 16/09/2013 | 500.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011188 | 16/09/2013 | 350.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011189 | 16/09/2013 | 870.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011190 | 16/09/2013 | 300.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011191 | 16/09/2013 | 400.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011192 | 16/09/2013 | 1320.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA MOD 0760, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011193 | 16/09/2013 | 390.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011194 | 16/09/2013 | 560.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011195 | 16/09/2013 | 750.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011196 | 16/09/2013 | 400.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SITIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011197 | 16/09/2013 | 400.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011198 | 16/09/2013 | 500.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAKTK 2252, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011199 | 16/09/2013 | 330.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011200 | 16/09/2013 | 400.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011201 | 16/09/2013 | 500.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ)VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011202 | 16/09/2013 | 250.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO)VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011203 | 16/09/2013 | 650.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011204 | 16/09/2013 | 550.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011205 | 16/09/2013 | 550.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011206 | 16/09/2013 | 500.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO7136, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011207 | 16/09/2013 | 350.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011208 | 16/09/2013 | 450.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011209 | 16/09/2013 | 360.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 09 A 15 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 16/09/2013 | 92.00 | 00009109717498 | ERICA LUANNA BARBOSA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 16/09/2013 | 299.40 | 00052948293472 | SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ALAGOA GRANDE PARA O RIO DE JANEIRO POR MOTIVO DE TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDE COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO XI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 16/09/2013 | 100.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 16/09/2013 | 134.20 | 00087444992487 | GLAUCE MARIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 16/09/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 16/09/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 16/09/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 16/09/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO, VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 16/09/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 16/09/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 16/09/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 16/09/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/09/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 16/09/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 16/09/2013 | 150.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 16/09/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 16/09/2013 | 100.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/09/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 16/09/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 16/09/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 16/09/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0011162 | 16/09/2013 | 20492.43 | 17379632000100 | CONSTRUTORA MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 018/2013, CONTRATO Nº 129/2013 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 16/09/2013 | 540.00 | 13952280000180 | M S DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 16/09/2013 | 100.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A SUDEMA,NO VEICULO DE PLACA OET 8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0011236 | 17/09/2013 | 9864.08 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 68 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO MECANICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA CELULA E REMEDIAÇÃO DA AREA DOATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2013, LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 17/09/2013 | 1850.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, ALMOXARIFADO CENTRAL E NOS SANITARIOS PUBLICOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 17/09/2013 | 203.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS EXECUTADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 17/09/2013 | 629.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N] 044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 17/09/2013 | 500.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 17/09/2013 | 10.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 17/09/2013 | 36.98 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME GUIA Nº 003.2013.004528-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 17/09/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 17/09/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 17/09/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 17/09/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A: DETRAN, TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO (2ª CAMARA), CAGEPA, IPHAEP, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE CONVENIOS - EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 18/09/2013 | 840.00 | 00007093911455 | THIAGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS QUE SE APRESENTARÃO NO PALCO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, NA PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DA ROTA CULTURALCAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 18/09/2013 | 240.00 | 00002139195752 | AGNALDO LOPES BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CONSULTORA PARA REALIZAR PESQUISA DE SUBSIDIOS PARA PROJETO AGRICOLA NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KJK 0309, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 18/09/2013 | 4517.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POÇOS , CEMITERIOS, PRAÇAS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 18/09/2013 | 6127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 18/09/2013 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 18/09/2013 | 7323.65 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AS PRAÇAS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 18/09/2013 | 3580.87 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 18/09/2013 | 5981.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 18/09/2013 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 18/09/2013 | 98.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 18/09/2013 | 190.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) CORRIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO E 01 VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO MERENDA E BOTIJÕES DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 02 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 18/09/2013 | 79.93 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 18/09/2013 | 70.00 | 00010646201409 | LUCINEIDE SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 18/09/2013 | 70.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 18/09/2013 | 42.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 18/09/2013 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 18/09/2013 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 18/09/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 18/09/2013 | 250.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE ADESIVAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INSTALADAS AS MARGENS DA RODOVIA PB 075, NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 18/09/2013 | 1783.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 18/09/2013 | 1985.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/09/2013 | 231.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA BIBLIOTECA E TEATRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 18/09/2013 | 289.42 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS: TETRO SANTA IGNES, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 19/09/2013 | 70.00 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 19/09/2013 | 70.00 | 00065948025420 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 19/09/2013 | 86.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 19/09/2013 | 30.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO , I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 19/09/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMP. ANEXOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 19/09/2013 | 30.00 | 00006030791486 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 19/09/2013 | 30.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 19/09/2013 | 50.00 | 00008457180452 | RITA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 19/09/2013 | 30.00 | 00008930336426 | JOSEANE CAMILO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMLP; ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 19/09/2013 | 30.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 19/09/2013 | 30.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 19/09/2013 | 50.00 | 00044767609453 | ANTONIO CARLOS LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 19/09/2013 | 30.00 | 00008802444455 | Elizabeth Belo do Nascimento Pinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 19/09/2013 | 30.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 19/09/2013 | 30.00 | 00006174823490 | Islânia Viana Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEN TICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 19/09/2013 | 100.00 | 00008186611436 | GISLENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004608473417 | Maria José Soares Silva Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 19/09/2013 | 100.00 | 00007823926440 | ELAINE DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004639475411 | LIGIA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 19/09/2013 | 100.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 19/09/2013 | 100.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 19/09/2013 | 18.28 | 00003600082400 | MARIA DO CEU BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 19/09/2013 | 260.73 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTO, DOAADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 19/09/2013 | 82.10 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 19/09/2013 | 70.00 | 00005290121463 | MARISA LIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 19/09/2013 | 50.00 | 00008457180452 | RITA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUIA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 19/09/2013 | 100.00 | 00098320823404 | Josirene Aureliano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 19/09/2013 | 42.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 19/09/2013 | 58.65 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 19/09/2013 | 32.03 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARE NTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. KCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011290 | 19/09/2013 | 3000.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 19/09/2013 | 460.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO OS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MMU 8381, OFC 1779, OEZ 4887 E NPX 7201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 19/09/2013 | 320.00 | 00046839780406 | ANA AMÉLIA ALMEIDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEREZINA - PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NO PERIODO DE24 A 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 19/09/2013 | 1120.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE PROGRAMAS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 19/09/2013 | 253.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 19/09/2013 | 678.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 20/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 20/09/2013 | 400.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA ESTADUAL PADREHILDON BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DE UM AULÃO PREPARATIVO PARA VESTIBULAR, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE 5234, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 20/09/2013 | 300.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE BELEM -PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO RB ATLETICO CLUBE, PARA PARTICIPARDO CAMPEONATO DO COPÃO 790, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE 5234, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 20/09/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.0083.200.55.13-0018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 20/09/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABAHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.2009.018.13.00-4, CONFORME GUIA Nº 03406/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 20/09/2013 | 2.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 20/09/2013 | 1219.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 20/09/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 20/09/2013 | 173.30 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 20/09/2013 | 76.00 | 00005104198448 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/09/2013 | 19.50 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 20/09/2013 | 60.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM RAIO X DO TORAX, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 20/09/2013 | 80.00 | 00001128893444 | Natércio Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM TESTE ALERGICO CUTANEO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 20/09/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 20/09/2013 | 157.60 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 20/09/2013 | 75.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 20/09/2013 | 30.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 20/09/2013 | 30.00 | 00011659223474 | JOSE IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 20/09/2013 | 30.00 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 20/09/2013 | 30.00 | 00004437656423 | MARIA DO CEU RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 20/09/2013 | 60.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 20/09/2013 | 30.00 | 00007827323480 | GEANE FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 20/09/2013 | 30.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 20/09/2013 | 30.00 | 00007416103452 | MARIA DE LOURDES AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 20/09/2013 | 30.00 | 00004334589413 | VERA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 20/09/2013 | 30.00 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/09/2013 | 30.00 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 20/09/2013 | 130.00 | 00001779806485 | AILTON PINTO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, SENDO DUAS DE IDA E DUAS DE VOLTA MAIS ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE AILTON PINTO DA SILVA ARAUJO E SUA MAE LUZIA PINTO DA SILVA, QUE IRÃO SERATENDIDOS NO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 20/09/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 20/09/2013 | 31.98 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 20/09/2013 | 180.00 | 00009301818400 | ANNA PAULA DOS S. SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 20/09/2013 | 126.34 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 20/09/2013 | 220.00 | 00006373073483 | SELMA ALVES BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 20/09/2013 | 40.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/09/2013 | 70.00 | 00005287757409 | MARIA APARECIDA SOUSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0011350 | 20/09/2013 | 4905.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0011351 | 20/09/2013 | 2170.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 20/09/2013 | 46.56 | 00003647883484 | Simone dos Santos Targino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 20/09/2013 | 47.00 | 00009522667412 | ELIANE MARCIARA FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/09/2013 | 76.00 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 20/09/2013 | 137.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 20/09/2013 | 1790.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DEEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 268/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 23/09/2013 | 358.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 23/09/2013 | 5.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 23/09/2013 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 23/09/2013 | 17.50 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 23/09/2013 | 38.28 | 00091060788420 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/09/2013 | 60.00 | 00003287067443 | JANAINA CABRAL DE OLILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 23/09/2013 | 104.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 23/09/2013 | 18.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 23/09/2013 | 66.84 | 00005285260493 | ALEXANDRE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 23/09/2013 | 45.00 | 00064847810791 | MANUEL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 23/09/2013 | 61.00 | 00084003200420 | Geruza Guedes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 23/09/2013 | 95.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 23/09/2013 | 35.00 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 23/09/2013 | 110.00 | 00051819201449 | SEVERINA DE VASCONCELOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/09/2013 | 24.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 23/09/2013 | 58.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 23/09/2013 | 28.00 | 00091070570400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 23/09/2013 | 20.00 | 00099618800482 | Antônio dos Santos Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 23/09/2013 | 14.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 23/09/2013 | 18.00 | 00001997074486 | Maria das Graças Chaves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 23/09/2013 | 16.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 23/09/2013 | 103.68 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 23/09/2013 | 38.50 | 00010701994436 | ROSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 23/09/2013 | 75.00 | 00005157211406 | ROSILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBTRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 23/09/2013 | 18.00 | 00005985593452 | Maria Aparecida Herculano de Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 23/09/2013 | 33.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 23/09/2013 | 31.00 | 00003290155404 | ODAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 23/09/2013 | 35.00 | 00004459982455 | JOSEFA BENVINDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 23/09/2013 | 39.42 | 00045642168487 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 23/09/2013 | 9.00 | 00000878923403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 23/09/2013 | 46.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 23/09/2013 | 35.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARE NTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. KCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/09/2013 | 32.00 | 00008431205415 | MAURICIO FERREIRA DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 23/09/2013 | 34.00 | 00003139540469 | SILVIA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 23/09/2013 | 65.00 | 00001909326437 | ELIAS SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/09/2013 | 35.00 | 00006783691438 | ACILENE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 23/09/2013 | 74.00 | 00002318949450 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 23/09/2013 | 48.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 23/09/2013 | 102.47 | 00004815914435 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 23/09/2013 | 18.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PLARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 23/09/2013 | 24.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDIICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 23/09/2013 | 10.66 | 00005501840405 | SEVERINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 23/09/2013 | 29.52 | 00006364878814 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 23/09/2013 | 10.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/09/2013 | 43.32 | 00005091181431 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 23/09/2013 | 14.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDIICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 23/09/2013 | 53.00 | 00005085464435 | ELISABETE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 23/09/2013 | 20.00 | 00030881471453 | João Galdino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 23/09/2013 | 12.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 23/09/2013 | 40.00 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 23/09/2013 | 86.31 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 23/09/2013 | 61.92 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO. DE ACORD COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 23/09/2013 | 106.77 | 00005839731404 | OTALICIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 23/09/2013 | 34.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 23/09/2013 | 30.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PLARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 23/09/2013 | 45.00 | 00007820361476 | Terezinha de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20012 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 23/09/2013 | 91.32 | 00014249880478 | JOSE GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 23/09/2013 | 18.00 | 00040810895404 | JOSE LEITE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 23/09/2013 | 40.00 | 00006381072458 | MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 23/09/2013 | 50.00 | 00002109299444 | Maria de Lourdes do Nascimento Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDEICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 23/09/2013 | 10.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 23/09/2013 | 64.00 | 00012095247400 | ANA KARLA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/09/2013 | 34.50 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 23/09/2013 | 10.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 23/09/2013 | 42.00 | 00002061533418 | MARIA BERNADETE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 23/09/2013 | 18.00 | 00004322697461 | JOSEFA HERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/09/2013 | 35.00 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 23/09/2013 | 24.00 | 00088435130444 | SEBASTIAO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 23/09/2013 | 76.00 | 00005285262437 | GEILZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 23/09/2013 | 117.08 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/09/2013 | 9.00 | 00012133100407 | CICERA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0011358 | 23/09/2013 | 9600.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2013 E LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 024/2013 E NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 23/09/2013 | 3200.00 | 00099228955449 | Andrea Carla Rodrigues Theotonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DE FORMADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 23/09/2013 | 3200.00 | 00002852467470 | Eliane Farias Ananias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DE FORMADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 23/09/2013 | 3200.00 | 00014105586491 | Rosalinda Falcão Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DE FORMADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 23/09/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A: DETRAN, TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAÍBA, SUDEMA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA - EPC, IPHAEP E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 23/09/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: OFICINA DUBÚ, OSCAR DIESEL, LIDER AUTO PEÇAS, WILL PEÇAS,IDEAL PEÇAS, RETIFICA IDEAL, VOLARE, FIORI, CAVESA E SOTRATORES, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 23/09/2013 | 5304.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/09/2013 | 247.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE: JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 23/09/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 23/09/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: FLORESTA MAQUINAS E MOTORES E SÓ TRATORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 24/09/2013 | 30.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 24/09/2013 | 68.00 | 00004125548447 | IVONETE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 24/09/2013 | 123.84 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 24/09/2013 | 30.00 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/09/2013 | 651.93 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 24/09/2013 | 915.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO POR TRABALHADORES BRAÇAIS NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO E EM SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 023987EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 25/09/2013 | 100.00 | 00007814637422 | ISRAEL HONORATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 25/09/2013 | 18.00 | 00004322697461 | JOSEFA HERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 25/09/2013 | 84.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMFRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 25/09/2013 | 34.50 | 00007843531408 | MARINLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 25/09/2013 | 34.50 | 00006373365425 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 25/09/2013 | 184.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1048-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 25/09/2013 | 600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 6783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12247-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 25/09/2013 | 1900.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 6783 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 26/09/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 26/09/2013 | 290.00 | 00007401668408 | GILSON JACKSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 252/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 26/09/2013 | 202.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: OET 8569 E OET 8549, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 26/09/2013 | 391.56 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 128303 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 26/09/2013 | 205.00 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 26/09/2013 | 205.00 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 28 DEJUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 26/09/2013 | 205.00 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011533 | 26/09/2013 | 8539.07 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 26/09/2013 | 3850.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 046/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011535 | 26/09/2013 | 1774.36 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - SEGMENTO PRE-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011539 | 26/09/2013 | 2245.20 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011540 | 26/09/2013 | 6022.60 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011541 | 26/09/2013 | 7858.65 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011542 | 26/09/2013 | 451.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 26/09/2013 | 493.00 | 00003538090475 | JAIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO E COUVE) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE, CONF. CONTRATO Nº 44/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011544 | 26/09/2013 | 2192.10 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 26/09/2013 | 7505.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 26/09/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 26/09/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAUT DUSTER DE PLACA OGE 3530 PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 26/09/2013 | 204.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 26/09/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 26/09/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 26/09/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, P/ UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2013.NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 26/09/2013 | 110.00 | 00091063035449 | HILDON DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE MESAS DESTINADAS AO IV TORNEIO DE XADREZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 26/09/2013 | 250.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNL 0409/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 26/09/2013 | 378.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 26/09/2013 | 13545.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ORDINARIO DO INSS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE MARÇO/2013 A JULHO/2013, CONFORME DISCRIMINATIVO DOS DEBITOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 26/09/2013 | 1427.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 43423724-8, CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA, CONFORME GUIA EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 26/09/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DEST5E MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 26/09/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 26/09/2013 | 18.00 | 00004322697461 | JOSEFA HERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 26/09/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 26/09/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 26/09/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 26/09/2013 | 100.00 | 00010227958489 | IGNEYS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 26/09/2013 | 100.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO VIII CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 26/09/2013 | 200.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 26/09/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA - PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPARENTREGA DE DOCUMENTOS (FICUS-E), JUNTO A AGENCIA DA CEF, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 26/09/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO, JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 26/09/2013 | 80.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NA SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO DAQUELEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS OCASIONADAS POR TRANSFERENCIA FAMILIAR VIA SISTEMA CADUNICO 7.0, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 26/09/2013 | 390.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL E OPERACIONALIZADORESDO SISTEMA CADUNICO 7.0, PARA PARTICIPAREM DA PACACITAÇÃO DE OPERACIONALIZADORES DO CADUNICO 7.0, PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 26/09/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOSREFERENTES A ESTA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 26/09/2013 | 40.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 26/09/2013 | 100.00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 26/09/2013 | 192.00 | 00005039249462 | MARISA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 26/09/2013 | 100.20 | 00091060796449 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 26/09/2013 | 61.40 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/09/2013 | 258.20 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL BNº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 26/09/2013 | 192.78 | 00014102552472 | GENIRA HIPOLITO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 26/09/2013 | 36.14 | 00002541908474 | ARMANDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 26/09/2013 | 273.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 26/09/2013 | 145.00 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUSDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 26/09/2013 | 43.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 26/09/2013 | 81.14 | 00005085464435 | ELISABETE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 26/09/2013 | 220.00 | 00005664342455 | Maria do Socorro Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRRI DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 26/09/2013 | 20.00 | 00012298346488 | MARIA DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRRI DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 26/09/2013 | 315.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 26/09/2013 | 2800.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 26/09/2013 | 350.00 | 00004245984422 | LEIDE FELISBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FERRAMENTA DE TRABAHO , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 26/09/2013 | 400.00 | 00002067298470 | MARIA DAS NEVES VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM INOLICO LEINTE DE CONTATO TERAPEUTICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 26/09/2013 | 50.00 | 00011673373445 | ROSALIA DOS SANTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO ILV CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 26/09/2013 | 220.00 | 00007169509440 | LIDIANE DA ROCHA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTA E UM OCULOS DE GRAU, 02 DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIFO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 26/09/2013 | 210.00 | 00083924990425 | PAULA FRASSINETTI SANTOS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENTE DE OCULOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 26/09/2013 | 86.38 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 26/09/2013 | 36.78 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MPO 8900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 128303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003390734465 | JOSELIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 26/09/2013 | 678.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007560932444 | UBIRATÃ HERBSON LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 26/09/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 26/09/2013 | 678.00 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 26/09/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 26/09/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/09/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 26/09/2013 | 633.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 26/09/2013 | 678.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 26/09/2013 | 648.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 26/09/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/09/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 26/09/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 26/09/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/09/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 26/09/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 26/09/2013 | 648.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 26/09/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 26/09/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/09/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 26/09/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 26/09/2013 | 678.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, PLANTIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS JARDINS DE PRAÇAS LOCALIZADOS NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00048673722420 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE CENARIOS A SEREM UTILIZADOS EM ESPETACULOS TEATRAIS, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTEPROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 242/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 27/09/2013 | 1741.42 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 27/09/2013 | 8000.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/09/2013 | 52.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 30/09/2013 | 7598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 30/09/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/09/2013 | 87356.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 30/09/2013 | 86548.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 30/09/2013 | 7572.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/09/2013 | 8344.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 30/09/2013 | 105415.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 30/09/2013 | 416168.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 30/09/2013 | 110380.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/09/2013 | 41500.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/09/2013 | 17926.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 30/09/2013 | 16193.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/09/2013 | 73191.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40% II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/09/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DESETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/09/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/09/2013 | 368.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/09/2013 | 500.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/09/2013 | 262.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÃO, APOSTILHAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/09/2013 | 960.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE CARTUCHOS DE INPRESSORAS USADAS EM SETORES DESTA SECRETARIA E EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/09/2013 | 500.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA DE TONER DE INPRESSORAS USADAS EM SETORES DESTA SECRETARIA E EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/09/2013 | 1736.40 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 30/09/2013 | 420.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 30/09/2013 | 900.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS, REBOUCO DE PAREDES E PISOS, REPARRO NO TELHADO E SERVIÇOS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JOÃO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 30/09/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 30/09/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 30/09/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 30/09/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº AMELIO PEREIRA DE SANTANA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/09/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 30/09/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 30/09/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 30/09/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 30/09/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 30/09/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 30/09/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/09/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS VOLARE E WILL PEÇAS, NOVEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 30/09/2013 | 826.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 30/09/2013 | 520.24 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 30/09/2013 | 231.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 30/09/2013 | 8.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 APM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 30/09/2013 | 6450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 30/09/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/09/2013 | 2245.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/09/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBR DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/09/2013 | 3582.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/09/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/09/2013 | 6.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/09/2013 | 227.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/09/2013 | 315.60 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 30/09/2013 | 50.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ESCRITORIO DA RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA CRB 3543, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/09/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 30/09/2013 | 14916.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/09/2013 | 2422.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MEIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/09/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/09/2013 | 500.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, NO ENGENHO JACU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CONFINAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR ESTASECRETARIA EM VIAS PUBLICAS, ATE A EVENTUAL RESGATE POR PARTE DOS PROPRIETARIOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 30/09/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 30/09/2013 | 1324.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 30/09/2013 | 41624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011646 | 30/09/2013 | 1125.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE5234, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 30/09/2013 | 94.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 30/09/2013 | 250.00 | 00007015922495 | NIEDJA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, P/ UM TREINAMENTO DE CINCO DIAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA REFERIDA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2013,EM FAVOR DA SERVIDORA NIEDJA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 30/09/2013 | 12530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 30/09/2013 | 983.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 30/09/2013 | 42314.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/09/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/09/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/09/2013 | 600.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 30/09/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 30/09/2013 | 230.96 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 30/09/2013 | 435.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 30/09/2013 | 115.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 30/09/2013 | 110.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 30/09/2013 | 7506.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 30/09/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/09/2013 | 3845.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/09/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/09/2013 | 6376.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/09/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 30/09/2013 | 20418.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/09/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/09/2013 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/09/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/09/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 30/09/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 30/09/2013 | 12450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 30/09/2013 | 3017.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 30/09/2013 | 53804.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/09/2013 | 3890.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/09/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/09/2013 | 1260.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GUARITAS, TANQUE DE CHORUME E DE CERCAS DE ALVENARIA, DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/09/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/09/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A11 DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 30/09/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE OPERADOR DE MAQUINA ROÇADEIRA QUANDO DE SUA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 30/09/2013 | 150.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE PEDRO F. M. LINS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0011741 | 30/09/2013 | 1050.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 30/09/2013 | 120.00 | 01713622000120 | Alexandre Alves de Araújo-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GABINE DA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 30/09/2013 | 443.59 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 30/09/2013 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 30/09/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 30/09/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 30/09/2013 | 5376.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 30/09/2013 | 5274.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/09/2013 | 8812.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 30/09/2013 | 85.50 | 00003021019854 | CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 30/09/2013 | 251.50 | 00006770243474 | Elza Maria Cruz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANKCEIRA PASRA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/09/2013 | 180.00 | 00002707085456 | Paula Frassinetti dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAME NTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO II, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 30/09/2013 | 93.00 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 30/09/2013 | 107.00 | 00010442085460 | Ranierison Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 30/09/2013 | 79.44 | 00035993502487 | JOAO RANGEL DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 30/09/2013 | 8.00 | 00003910343406 | MARIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DRE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 30/09/2013 | 83.76 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 30/09/2013 | 28.00 | 00004288724414 | Denilda Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 30/09/2013 | 20.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/09/2013 | 70.00 | 00002142173454 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAME NTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/09/2013 | 76.50 | 00004880662470 | ROSILENE JUVENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/09/2013 | 87.50 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/09/2013 | 96.41 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 30/09/2013 | 31.28 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 30/09/2013 | 59.96 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/09/2013 | 123.10 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 30/09/2013 | 86.00 | 00042019664453 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/09/2013 | 176.14 | 00000555796710 | ROBRERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 30/09/2013 | 46.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 30/09/2013 | 26.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 30/09/2013 | 94.05 | 00089371500425 | IVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 30/09/2013 | 136.50 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME E MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 30/09/2013 | 60.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007990579405 | JEANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 30/09/2013 | 50.00 | 00037965905434 | INACIO FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 30/09/2013 | 50.00 | 00033133786415 | LUCIA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/09/2013 | 50.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 30/09/2013 | 50.00 | 00072377739768 | FRANCSCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 30/09/2013 | 50.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 30/09/2013 | 60.00 | 00009415730790 | Ednalva Targino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 30/09/2013 | 50.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 30/09/2013 | 50.00 | 00099240475400 | ROSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 30/09/2013 | 50.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 30/09/2013 | 50.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 30/09/2013 | 70.00 | 00018881670410 | JOSE FELIX COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 30/09/2013 | 180.00 | 00098321170463 | Maria Elza Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 30/09/2013 | 55.00 | 00002796085430 | Antonia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM RAIO X DE QUADRIL E AP PERFIL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II VCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 30/09/2013 | 100.00 | 00002929069430 | ASSIS DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 30/09/2013 | 220.00 | 00005085464435 | ELISABETE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRA SON DO PUNHO DIREITO E ESQUERDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/09/2013 | 80.00 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS QUE EDNCONTRA-SE INTERNA NO HOSPITAL DE TRAUMA DOADA A PESSOA CARENTECARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 30/09/2013 | 140.00 | 00065195027404 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AS CIDADES DE INGA - PB E LOGO APOS A CAIMPINA GRANDE- PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A VITIMA DE ESTRUPRO PARAREALIZAÇAO DO EXAME DE CORPO DELITO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 30/09/2013 | 40.00 | 00003082259456 | Antonio Vito Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 30/09/2013 | 70.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º I NCISO XIV CONF, COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/09/2013 | 220.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 30/09/2013 | 80.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HU CAESE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 30/09/2013 | 80.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 30/09/2013 | 80.00 | 00002067298470 | MARIA DAS NEVES VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM PAR DE LEINTE DE CONTATO TERAPEUTICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 30/09/2013 | 350.00 | 00001973952440 | EVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA DO BAIRO DAS INDUSTRIAS - JOAO PESSOA PB, PARA A RUA ENEAS CAVALCANTE Nº 957CENTRO ALAGOA GRANDE, DE ACORCO DO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 30/09/2013 | 2700.00 | 00070105179400 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE CINCO BRINQUEDOS INFANTIS, A SEREM USADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, QUEREALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 334/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 30/09/2013 | 360.00 | 00009270390446 | Paulo Sergio de Lima Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMO ANIMADOR, PROMOVENDO BRINCADEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 01/10/2013 | 120.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MACACÕES EM MALHA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 01/10/2013 | 12.13 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 01/10/2013 | 181.25 | 00009109717498 | ERICA LUANNA BARBOSA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 01/10/2013 | 480.00 | 00007352442430 | ROBERTA FLAVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO INFANTIL TIPO CAMA ELASTICA, A SER USADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTASECRETARIA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 340/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CAIXA D'AGUA DE 1000 L, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 01/10/2013 | 560.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO - RJ PARA ALAGOA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO XI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO A SER USADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, QUE SEREALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 341/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 01/10/2013 | 800.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 338/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/10/2013 | 800.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, DO CEMITERIO PUBLICO, E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUASDO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/09/2013 A 20/10/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 337/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 01/10/2013 | 800.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DESETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 336/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011765 | 01/10/2013 | 809.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KJP 0555, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011767 | 01/10/2013 | 1300.19 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011770 | 01/10/2013 | 856.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 29 DE SETEMBRO/2013, CONFORMETERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011795 | 01/10/2013 | 580.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO EM DUAS MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011797 | 01/10/2013 | 107.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOD 8900, NO PERIODO DE 10 A 27 DE SETEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011798 | 01/10/2013 | 417.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 01/10/2013 | 274.08 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS MUNICIPAIS: BIBLIOTECA, TEATRO SANTA IGNES E MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 01/10/2013 | 544.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL S. DE AMORIM, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011820 | 01/10/2013 | 44450.61 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE/PMAG PAC 20, 22 E 23/2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012,CONTRATO Nº 066/2012 E NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXA. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/10/2013 | 80.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA 02/10/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 01/10/2013 | 12.13 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 01/10/2013 | 4110.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CHAFARIZ, CEMITERIOS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011776 | 01/10/2013 | 1371.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODODE 11 A 27 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011779 | 01/10/2013 | 2013.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 01/10/2013 | 1280.30 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, EM FAFOR DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011789 | 01/10/2013 | 1678.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 09 A 23 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011791 | 01/10/2013 | 1414.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 10 A 26 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011799 | 01/10/2013 | 1035.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, MARCA RENAULT DUSTER, NO PERIODO DE 10 A 29 DE SETEMBRO/2013, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 01/10/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A LOCADORA EXPRESS, DETRAN,ESCRITORIO E CONSULTORIA - EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, SUDEMA E COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/10/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: LOCADORA EXPRESS, DETRAN, ESCRITORIO E CONSULTORIA -EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, SUDEMA E COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011766 | 01/10/2013 | 566.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 27 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011768 | 01/10/2013 | 391.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 26 DE SETEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011769 | 01/10/2013 | 1189.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 27 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011771 | 01/10/2013 | 380.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2013, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 18966-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/10/2013 | 10.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 01/10/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.0083.200.55.13-0018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 01/10/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZIR A DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3ª REGIÃODE ENSINO, NO DIA 04/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 01/10/2013 | 416.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 01/10/2013 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 01/10/2013 | 4300.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PMAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONTRATO Nº 048/2013 -AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 01/10/2013 | 565.23 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 01/10/2013 | 883.95 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)- SEGMENTO EJA, CONFORME CONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 01/10/2013 | 2305.74 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PNAE, CONFORMECONTRATO Nº 40/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011772 | 01/10/2013 | 286.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011773 | 01/10/2013 | 577.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10 A 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011775 | 01/10/2013 | 730.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 17 A 27 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011777 | 01/10/2013 | 1310.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011778 | 01/10/2013 | 593.81 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011781 | 01/10/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NOVEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0011782 | 01/10/2013 | 4924.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS TIPO ONOBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013, CONTRATO Nº 035/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011783 | 01/10/2013 | 95.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFC 1759, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011784 | 01/10/2013 | 177.31 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011785 | 01/10/2013 | 566.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 16 A 27 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011793 | 01/10/2013 | 1662.43 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011794 | 01/10/2013 | 151.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011796 | 01/10/2013 | 67.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HODA DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011800 | 01/10/2013 | 899.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 10 A 27 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011801 | 01/10/2013 | 722.97 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 26 DESETEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0011802 | 01/10/2013 | 1835.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 30 DESETEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 01/10/2013 | 600.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO A SER USADO EM REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 342/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011806 | 01/10/2013 | 3700.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011808 | 01/10/2013 | 655.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011809 | 01/10/2013 | 279.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011810 | 01/10/2013 | 471.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011811 | 01/10/2013 | 38.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011812 | 01/10/2013 | 342.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011813 | 01/10/2013 | 91.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011814 | 01/10/2013 | 1441.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0011815 | 01/10/2013 | 1356.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 01/10/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, P/ RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 02/10/2013 | 12.39 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/10/2013 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 02/10/2013 | 50.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 02/10/2013 | 150.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOBALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 02/10/2013 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 02/10/2013 | 13.96 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 02/10/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN E NAS FIRMAS: TRUKÃO E WILL PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 02/10/2013 | 13.96 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 02/10/2013 | 250.00 | 00005085936469 | Severino Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA MUDANÇA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 02/10/2013 | 43.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 02/10/2013 | 63.00 | 00002423710437 | Severino do Ramo da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO, CONF. NOTA FISCAL 233 ANEXA.ETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 02/10/2013 | 44.00 | 00008153975420 | JOSE ANTONIO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNILCIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 02/10/2013 | 220.00 | 00098892541315 | MARIA SANTANA DO VALE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 03/10/2013 | 349.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 03/10/2013 | 12.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 03/10/2013 | 12.13 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 03/10/2013 | 12.13 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 03/10/2013 | 400.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PEDREIRO, DE REFORMA NA CAIXA D'AGUA, CALÇADAS, PAREDES, E NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 03/10/2013 | 1400.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: IMBIRA E SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002605 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 04/10/2013 | 11.80 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 04/10/2013 | 12.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 04/10/2013 | 150.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE STEMBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/10/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 04/10/2013 | 14.08 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/10/2013 | 12.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 04/10/2013 | 12.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 04/10/2013 | 13.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 07/10/2013 | 1550.12 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 07/10/2013 | 2040.59 | 02264669000116 | NISERGIO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 07/10/2013 | 300.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A VILA SÃO JOÃO E ZONA URBANA, TRANSPORTANDO CRIANÇAS E FAMILIARES PARA PARTICIPARTEM DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇANO GINASIO POLIESPORTIVO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 07/10/2013 | 3825.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 07/10/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 07/10/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 07/10/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, P/ UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2013,NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011856 | 07/10/2013 | 300.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011857 | 07/10/2013 | 390.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011858 | 07/10/2013 | 400.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF 5479, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE/PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011859 | 07/10/2013 | 560.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011860 | 07/10/2013 | 550.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011861 | 07/10/2013 | 400.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011862 | 07/10/2013 | 600.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011863 | 07/10/2013 | 500.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011864 | 07/10/2013 | 550.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAKKY 4917, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011865 | 07/10/2013 | 350.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011866 | 07/10/2013 | 500.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151, NOPERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011867 | 07/10/2013 | 800.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011868 | 07/10/2013 | 250.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011869 | 07/10/2013 | 500.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ)VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011870 | 07/10/2013 | 300.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011871 | 07/10/2013 | 650.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011872 | 07/10/2013 | 250.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO)VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011873 | 07/10/2013 | 400.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011874 | 07/10/2013 | 200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011875 | 07/10/2013 | 500.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO7136, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011876 | 07/10/2013 | 547.50 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NO TURNO VESPERTINO E NO VEICULO DE PLACA CBS 4251, NOPERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011877 | 07/10/2013 | 180.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 5 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011878 | 07/10/2013 | 330.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011879 | 07/10/2013 | 750.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011880 | 07/10/2013 | 500.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011881 | 07/10/2013 | 600.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011882 | 07/10/2013 | 850.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011883 | 07/10/2013 | 350.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011884 | 07/10/2013 | 500.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011885 | 07/10/2013 | 550.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011886 | 07/10/2013 | 400.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011887 | 07/10/2013 | 4488.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOE NOTURNO, VEICULO DE PLACA MOD 0760, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011888 | 07/10/2013 | 1496.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOD 0760, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011889 | 07/10/2013 | 1530.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOTURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0011890 | 07/10/2013 | 3828.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOVEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011891 | 07/10/2013 | 300.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011892 | 07/10/2013 | 400.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011893 | 07/10/2013 | 750.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011894 | 07/10/2013 | 550.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011895 | 07/10/2013 | 360.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227,NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011896 | 07/10/2013 | 400.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011897 | 07/10/2013 | 2584.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA LJB 9251, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011898 | 07/10/2013 | 1551.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011899 | 07/10/2013 | 500.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAKTK 2252, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011918 | 08/10/2013 | 2200.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011919 | 08/10/2013 | 1760.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011920 | 08/10/2013 | 3520.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA HGS 3775, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011921 | 08/10/2013 | 1260.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E DA USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DO RECURSO DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0011922 | 08/10/2013 | 350.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 16 A 22 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 08/10/2013 | 50.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 08/10/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDAM -SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, ESCRITORIOE CONSULTORIA DE CONVENIOS - EPC, SUDEMA, SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 08/10/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A: SEDAM - SECRETARIA DEARTICULAÇÃO MUNICIPAL, ESCRITORIO E CONSULTORIA DE CONVENIOS - EPC, SUDEMA, SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 08/10/2013 | 25.00 | 00007893617446 | ROMILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 08/10/2013 | 25.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MESTRADO NA FURNE, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 08/10/2013 | 25.00 | 00007893617446 | ROMILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, NO DIA 09/10/2013, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 08/10/2013 | 25.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MESTRADO NA FURNE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 08/10/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 08/10/2013 | 5905.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 08/10/2013 | 7952.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS E CEMITERIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 08/10/2013 | 210.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E A SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 08/10/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 08/10/2013 | 30.00 | 00009956756431 | ELIANE MARIA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 08/10/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 08/10/2013 | 30.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 08/10/2013 | 50.00 | 00010340222450 | KALINE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 08/10/2013 | 110.00 | 00005088619855 | LUCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 08/10/2013 | 600.00 | 00020696094487 | ANTONIO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO EM ERRONACIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 08/10/2013 | 80.00 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APAE ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/10/2013 | 50.00 | 00009525277402 | DANIELE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 08/10/2013 | 190.00 | 00079141560434 | VERONICA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/10/2013 | 25.00 | 00085488186468 | ALESSANDRO NUNES LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ALEX GOMES DA SILVA ATÉ O MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 08/10/2013 | 150.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E A SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/10/2013 | 144.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 08/10/2013 | 1610.02 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 08/10/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 09/10/2013 | 312.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E TEATRO SANTA IGNES, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 09/10/2013 | 1688.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 09/10/2013 | 100.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CREAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, MARILENE K. COUTINHO, PARA REALIZAR PALESTRAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM/PETI) NO VEICULO DE PLACA LCY 7579/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 09/10/2013 | 100.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CREAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, MARILENE K. COUTINHO, PARA REALIZAR PALESTRAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM/PETI) NO VEICULO DE PLACA LCY 7579/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 09/10/2013 | 300.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 09/10/2013 | 150.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,MARILENE KARLA COUTINHO, PARA REALIZAR UMA REUNIÃO COM O GRUPO DE MULHERES E O GRUPO DE GESTANTES DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 09/10/2013 | 31.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 09/10/2013 | 408.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 09/10/2013 | 184.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 09/10/2013 | 73.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 09/10/2013 | 5073.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 09/10/2013 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 09/10/2013 | 6145.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 09/10/2013 | 4306.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, CEMITERIO E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 09/10/2013 | 50.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: O CEARENSE, GILSONAUTO PEÇAS, COPRINT, JET PRINT, MICRO TECNOLOGIA E A CASA DO COLEGIAL, E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 09/10/2013 | 5497.46 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, NO PERIODO DE 05/09/2013 A 04/10/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 09/10/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, PARA FAZERORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 09/10/2013 | 7213.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 10/10/2013 | 450.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTES, CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 10/10/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 10/10/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCUÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 10/10/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 10/10/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOREALIZADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 10/10/2013 | 400.00 | 18879480000178 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEREVISÃO MECANICA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OET 8569 E OET 8549, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 10/10/2013 | 29213.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONCURSADOS (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 10/10/2013 | 750.00 | 18879480000178 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEREVISÃO MECANICA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MMU 8497, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 10/10/2013 | 1750.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 10/10/2013 | 2475.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO PUSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 10/10/2013 | 120515.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 10/10/2013 | 73804.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 10/10/2013 | 792.50 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012291 | 10/10/2013 | 500.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151, NOPERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 10/10/2013 | 7020.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 10/10/2013 | 440.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 10/10/2013 | 4783.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 10/10/2013 | 66.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 10/10/2013 | 67236.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMETO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2013, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 10/10/2013 | 7123.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 10/10/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 10/10/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0011959 | 10/10/2013 | 6225.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO COM VELOCIDADE DE 10MBP/S.OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL Nº 006401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 10/10/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RFB RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS E APOIO AOS SETORES FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO DE GFIP, DARF, APOIO NA RAIS 2012, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 10/10/2013 | 280.00 | 18122923000181 | JOÃO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO SENHOR JOSE F. DE ARAUJO, P/ FAZER UMA VISITA AO SEUFILHO CICERO CARDOSO DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL MARIA DAS VITORIAS, NO VEICULO DE PLACA OFF 9624, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/10/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 10/10/2013 | 11960.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLAS PLASTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE,NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 024/2013 E NOTA FISCAL Nº 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 10/10/2013 | 717.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BICICLETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006087284460 | ROSICLEIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007360558433 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 10/10/2013 | 150.30 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 10/10/2013 | 54.81 | 00085487163472 | Joana D arc da Silva Irineu | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 10/10/2013 | 50.00 | 00005937188446 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY PARA REALIZAR VISITA A SUA NETA MARIA CELIA PEREIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICI9PAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 10/10/2013 | 350.00 | 00005883874444 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME ESPECIALIZADO EM CAUTERIZAÇAO DE COLO UTERINO DE URGENCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA HOSPITAIS EM FAVOR DE VARIOS PACIENTES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0011982 | 10/10/2013 | 2005.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE NOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E CIDADE, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0011983 | 10/10/2013 | 1251.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, OFERTADOS PELO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0011984 | 10/10/2013 | 6744.78 | 00431274000488 | Dimex Distrib. e Exportação de Prod. em Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SERM DISTRIBUIDIS DURANTE PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 024/2013 E NOTA FISCAL Nº 28643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 10/10/2013 | 443.90 | 02264669000116 | NISERGIO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0011986 | 10/10/2013 | 1739.30 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTE VINCULADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM ADOLESCENTE), CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0011987 | 10/10/2013 | 590.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS GRUPOS RELACIONADOS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 10/10/2013 | 351.40 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/10/2013 | 100.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL DA FAP, PARA TRATAMENTO MEDICO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA EM FAVOR DA MESMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/0001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 10/10/2013 | 100.00 | 00003716588458 | Neusa Félix Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A COMUNIDADE TERAPEUTA DESPERTAR - CHÁCARA PONDERVER - CHÃO GRANDE -PE, PARA REALIZAR VISITA AO SEU FILHO MAURICIO DENNERLUIZ DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 10/10/2013 | 247.00 | 00021838364404 | GERCINA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2 IGDBF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 10/10/2013 | 580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE RECUPERAÇÃO INCLUINDO SERVIÇOS DE BOMBA D'AGUA, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITOR E CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 10/10/2013 | 2550.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETE, MARCA CHEVROLET D20, PLACA KJP 0555, A SER USADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EREPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 23/2013 E LICITAÇÃO CONVITE Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 11/10/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0012007 | 11/10/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E NOTA FISCAL Nº 1603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 14/10/2013 | 3466.02 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 29000220095130018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 14/10/2013 | 150.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, E EFETUAR PESQUISAS DE PREÇOS EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 14/10/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 14/10/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0012017 | 14/10/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 14/10/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 14/10/2013 | 125.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 14/10/2013 | 125.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 14/10/2013 | 25.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA OET 8569, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 14/10/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 14/10/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 14/10/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, P/ UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14 A 18/10/2013,NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 14/10/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: JORNAL A UNIÃO, SECRETARIA DO ESTADO DE ARTICULAÇÃOMUNICIPAL, ESCRITORIO RICARDO GUERRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CARLOS ROSA, OBJETIVANDO IMPLANTAÇÃO DO "MEMORIAL FOTOGRAFO ALBERTO FERREIRA LIMA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 14/10/2013 | 915.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (BICICLETAS) A SEREM SORTEADAS DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 14/10/2013 | 321.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO EVENTOS DE PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELO COMERCIO LOCAL COM APOIO DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 14/10/2013 | 640.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 CORRIDAS NA CIDADE, 03 VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E 07 VIAGENS AOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOGENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICO E OUTROS MATERIAIS, AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 14/10/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, NICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 14/10/2013 | 300.00 | 00011246864797 | EDCARLOS MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 14/10/2013 | 165.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 14/10/2013 | 5800.00 | 00051502887487 | NOEL HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE INSTALAÇÃO DE CERCA DE MADEIRAS E ARAME FARPADO EM TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE NO DISTRITO DE CANAFISTULA, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 14/10/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 14/10/2013 | 319.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 14/10/2013 | 800.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILA SÃO JOÃO E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DOS PROGRAMASSOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KPE 5234, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 14/10/2013 | 99.20 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 15/10/2013 | 50.00 | 00028783824472 | RITA LUZIETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA CEHAP REFERENTE AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDANO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 15/10/2013 | 50.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA CEHAP REFERENTE AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDANO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 15/10/2013 | 25.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLANEA, CONDUZIR O DIRETOR DE DEPARTAMENTO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO, SOBRE A ROTA SONS E SABORES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 15/10/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A: JORNAL A UNIÃO, SECRETARIADO ESTADO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, ESCRITORIO RICARDO GUERRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CARLOS ROSA, OBJETIVANDO IMPLANTAÇÃO DO "MEMORIAL FOTOGRAFO ALBERTO FERREIA LIMA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 15/10/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 15/10/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 15/10/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0012046 | 16/10/2013 | 807.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E PARTE DO VALOR DANOTA FISCAL Nº 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0012048 | 16/10/2013 | 1357.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 16/10/2013 | 50.00 | 00007015922495 | NIEDJA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS, CONFORME OFICIO Nº 059/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0012045 | 16/10/2013 | 993.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, P/ USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR, CONF. EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/10/2013 | 100.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADECERTA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 16/10/2013 | 100.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADECERTA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 16/10/2013 | 100.00 | 00061637491468 | Doreane Marinho do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA QUE SERÁREALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 16/10/2013 | 100.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, QUE SERÁREALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CECAPRO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0012047 | 16/10/2013 | 1568.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP E SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0012049 | 16/10/2013 | 595.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00020/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 17/10/2013 | 532.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ROÇADEIRA E PARA USO EM SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0012053 | 17/10/2013 | 4955.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E CIDADE, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0012054 | 17/10/2013 | 2070.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, OFERTADOSPELO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 17/10/2013 | 36.70 | 00051819848434 | IRENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDIVCAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 17/10/2013 | 81.40 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 17/10/2013 | 34.00 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 17/10/2013 | 47.16 | 00005285260493 | ALEXANDRE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 17/10/2013 | 68.14 | 00098320823404 | Josirene Aureliano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 17/10/2013 | 55.02 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 17/10/2013 | 36.00 | 00036149888720 | Jorge Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 17/10/2013 | 47.50 | 00009522667412 | ELIANE MARCIARA FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 17/10/2013 | 22.00 | 00006426672416 | GENILMA CRUZ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 17/10/2013 | 22.00 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 17/10/2013 | 56.55 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 17/10/2013 | 194.39 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 17/10/2013 | 20.00 | 00098320823404 | Josirene Aureliano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 17/10/2013 | 34.00 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 17/10/2013 | 30.00 | 00021926417453 | João Bernardo de Sousa Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESESAS COM EXAMES MEDICO EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 17/10/2013 | 80.00 | 00012311889443 | GEILZA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 17/10/2013 | 480.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 17/10/2013 | 905.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 18/10/2013 | 1230.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 18/10/2013 | 2.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 18/10/2013 | 16141.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 18/10/2013 | 13681.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO INSS PATRONAL - PARCELAMENTO ORDINARIO LEI 10522, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: MARÇO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 18/10/2013 | 6299.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITO DO DIA 10/10/2013 DESCONTADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 18/10/2013 | 6299.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITO DO DIA 10/10/2013 DESCONTADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 18/10/2013 | 6299.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITO DO DIA 10/10/2013 DESCONTADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 18/10/2013 | 4184.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PATRONAL, DO DIA 10/10/2013 DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 18/10/2013 | 600.00 | 15827013000106 | RUGGERI OSCAR DO NASCIMENTO ARANHA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO E SOM DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 18/10/2013 | 1200.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 18/10/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: AGROFERRAGENS, DIAÇO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃOEM GERAL, ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO, COPRINT, JET PRINT, MICRO TECNOLOGIA E A CASA DO COLEGIAL, E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 18/10/2013 | 300.00 | 15827013000106 | RUGGERI OSCAR DO NASCIMENTO ARANHA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO E SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 18/10/2013 | 215.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012082 | 18/10/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012083 | 18/10/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO PRÉ-ESCOLAR, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012084 | 18/10/2013 | 70.69 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012085 | 18/10/2013 | 2252.84 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012086 | 18/10/2013 | 1124.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012087 | 18/10/2013 | 197.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO QUILOMBOLA, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012088 | 18/10/2013 | 7802.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO CRECHE, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 18/10/2013 | 295.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 18/10/2013 | 180.50 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 18/10/2013 | 199.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 18/10/2013 | 75.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 18/10/2013 | 80.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RETIFICA DE FACE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012102 | 18/10/2013 | 7561.09 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 18/10/2013 | 159.40 | 00005190084485 | Marleide Xavier dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 18/10/2013 | 20.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 18/10/2013 | 60.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 06 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE L. SILVA, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES, NO VEICULODE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 18/10/2013 | 130.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE KARLA COUTINHO, PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS EXCEPCIONAIS) NO VEICULO DE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 18/10/2013 | 130.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 18/10/2013 | 130.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE DE L. SILVA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNK 0688, CONFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 18/10/2013 | 800.00 | 00007352442430 | ROBERTA FLAVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE TRES BRINQUEDOS INFANTIS, TIPO CAMA ELASTICA E TOBOGAN, A SEREM USADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 343/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 18/10/2013 | 300.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, TIPO CAMARA ELASTICA, A SER USADO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 344/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 18/10/2013 | 200.00 | 00005960196450 | VALDERIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO INFANTIL, TIPO CAMARA ELASTICA, A SER USADO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 342/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 18/10/2013 | 45.80 | 00001029721769 | ANA BENTO NASCIMENTO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 18/10/2013 | 162.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0012099 | 18/10/2013 | 1050.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ZUMBI E NAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, PADRE LUIS EJOÃO PESSOA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 18/10/2013 | 720.00 | 00010646211471 | ROSILDO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/09 A 20/10/2013,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLUCO Nº 345/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 18/10/2013 | 2149.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIÇENÇA DE INSTALAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 18/10/2013 | 900.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS COMPONENTES DA EQUIPE DE FILMAGEM, RESPONSAVEIS POR DOCUMENTARIO SOBRE JACKOSON DO PANDEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 18/10/2013 | 800.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DA EQUIPE DE FILMAGEM, RESPONSAVEIS POR DOCUMENTARIO SOBRE JACKSON DO PANDEIRO, COM APOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 21/10/2013 | 106.00 | 00011837930490 | ELIANE MARINHO TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 21/10/2013 | 33.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 21/10/2013 | 220.00 | 00005085464435 | ELISABETE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ULTRA- SON DO PUNHO DIREITO E ESQUERDO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 21/10/2013 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 21/10/2013 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 21/10/2013 | 256.18 | 00080457851449 | JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 21/10/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 21/10/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 21/10/2013 | 300.00 | 00002074646429 | RAMIRO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARANDÃO, NO MORRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO EM EVENTO ESPORTIVO DE VOO LIVRE, NA PROGRAMAÇÃODA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 235/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 21/10/2013 | 4645.89 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00027009220095130018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 22/10/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.0029.200.95.13-0018, CONFORME GUIA Nº 04684/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 22/10/2013 | 350.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 22/10/2013 | 100.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARA ASSINATURA DO SEGURO SAFRA 2014 E DOEVENTO DIALOGO MUNICIPALISTA, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/10/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARA ASSINATURA DOSEGURO SAFRA 2014 E DO EVENTO DIALOGO MUNICIPALISTA, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 22/10/2013 | 202.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 22/10/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 22/10/2013 | 210.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS FIRMAS: COPRINT, JET PRINT, CASA DO COLEGIAL,IDEAL PEÇAS, CAVESA, CASA DO AGRICULTOR, FLORESTA MAQUINA E MOTORES, J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, NO DIAS 23 E 24/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 22/10/2013 | 523.12 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 22/10/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, FAZER PESQUISAS DE PREÇOS P/COMPRAS DE PEÇAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 22/10/2013 | 550.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12247-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 22/10/2013 | 100.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, CONFORMECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 22/10/2013 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS, NA UEPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 22/10/2013 | 250.00 | 00007401668408 | GILSON JACKSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PINTURA DE FAIXAS EM TECIDOS PARA DIVULGAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 22/10/2013 | 150.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 339/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012172 | 22/10/2013 | 4432.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 22/10/2013 | 175.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 22/10/2013 | 268.00 | 00003538090475 | JAIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE, CONF. CONTRATO Nº 44/2013 - AGRICULTURA FAMILIAR, E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 22/10/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/10/2013 | 100.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 22/10/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 22/10/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 22/10/2013 | 100.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 22/10/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 22/10/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO, VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 22/10/2013 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 22/10/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 22/10/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 22/10/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 22/10/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 22/10/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 22/10/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/10/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 22/10/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 22/10/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 22/10/2013 | 100.00 | 00000364248890 | Paulo Candido da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 22/10/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 22/10/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 22/10/2013 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/10/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 22/10/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 22/10/2013 | 100.00 | 00053104692491 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 22/10/2013 | 100.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 22/10/2013 | 100.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 22/10/2013 | 100.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 22/10/2013 | 180.00 | 00009270390446 | Paulo Sergio de Lima Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMO ANIMADOR, PROMOVENDO BRINCADEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO DISTRITO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO DIA26 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 346/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 22/10/2013 | 350.00 | 00004772141421 | WINDS LEITE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA UTENSILIOS, QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A RUA JOAO MARQUES FILHO, º 50 BASIRRO GERALDO MARQUES BEZERRACIDADE ALAGOA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 22/10/2013 | 86.50 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 22/10/2013 | 37.00 | 00091063299420 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 22/10/2013 | 81.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 22/10/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 22/10/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 22/10/2013 | 678.00 | 00009282460436 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/10/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 22/10/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 22/10/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 22/10/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 22/10/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 22/10/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 22/10/2013 | 663.87 | 00008041467482 | Fanoel Ananias dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 22/10/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 22/10/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 22/10/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 22/10/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 22/10/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 22/10/2013 | 678.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 22/10/2013 | 678.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 22/10/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 22/10/2013 | 678.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 22/10/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 22/10/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 22/10/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 22/10/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 22/10/2013 | 678.00 | 00003390734465 | JOSELIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 22/10/2013 | 663.87 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 22/10/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 22/10/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 22/10/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 22/10/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 22/10/2013 | 649.75 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 22/10/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 22/10/2013 | 663.87 | 00007560932444 | UBIRATÃ HERBSON LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 22/10/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 22/10/2013 | 200.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NO SEBRAE, A RESPEITO DO PROJETO SONS E SABORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012240 | 24/10/2013 | 1956.11 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012241 | 24/10/2013 | 1970.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 24/10/2013 | 70.00 | 04135533000131 | Pneushow -Eduardo e Marinho Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 24/10/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPARDE UMA REUNIÃO COM A GERENCIA DA PROTEÇÃO BASICA DA SEDH REFERENTE AO PRONATEC BRASIL SEM MISERIA, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 24/10/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOSREFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE GUARABIRA REFERENTES A PENDENCIAS CADASTRAIS, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 24/10/2013 | 250.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA ASA REFERENTES AO PROGRAMA DE CISTERNAS PARA BENEFICIARIOS DO PBF, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 24/10/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GURINHEM, NO DIA 09/10/2013, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL P/RESOLVER RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A GETÃO DO PBF DE GURINHEM DE FAMILIAS COM PENDENCIAS CADASTRAIS, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/10/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, NO DIA 07/10/2013, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARARESOLVER RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 24/10/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/10/2013, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALRESOLVER RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 24/10/2013 | 150.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, NO DIA 16/10/2013, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALE A OPERACIONALIZADORA DO CADASTRO UNICO JULIANA DA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PBF E CADASTRO UNICO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 24/10/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, NO DIA 15/10/2013, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARARESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/10/2013 | 100.00 | 00004136091460 | ANA VALQUIRIA CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO INFANTIL TIPO CAMA ELASTICA, A SER USADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 340/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 25/10/2013 | 160.00 | 00033209430730 | MARISA PIRES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, COMO CONVIDADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CALÇADAS E RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/10/2013 | 1667.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS NO TERRENO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 25/10/2013 | 698.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 25/10/2013 | 197.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 25/10/2013 | 13203.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 25/10/2013 | 98.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 25/10/2013 | 760.00 | 08992043000102 | Cachaçaria e Rest. Banguê- Vicente O. N. Lemos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO EVENTO "SONS E SABORES" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 28/10/2013 | 140.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, ESCRITORIO E CONSULTORIADE PROJETOS EPC, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 28/10/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 28/10/2013 | 133.10 | 04135533000131 | Pneushow -Eduardo e Marinho Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 28/10/2013 | 15.00 | 04135533000131 | Pneushow -Eduardo e Marinho Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MÃO DE OBRA DA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 28/10/2013 | 468.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 28/10/2013 | 176.27 | 00071936890453 | Maria Celda Cleto de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/10/2013 | 102.96 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 28/10/2013 | 49.50 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 28/10/2013 | 13.00 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 28/10/2013 | 96.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA, DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS IGDBF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 29/10/2013 | 3096.61 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIÇENÇA DE INSTALAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM TUBULAR, PONTE, MURO DE ARRIMO E BUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 29/10/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 29/10/2013 | 1748.52 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 29/10/2013 | 160.00 | 00076893634404 | ROSA MARIA LINS BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARTICIPAR COMO CONVIDADA E COLABORADORA DAS CAPACITAÇÕES COM AS CATADORAS DE MATERIAIS RECICLADOS, A ENGENHARIA CIVILROSA MARIA LINS BONIFACIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012283 | 29/10/2013 | 2250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE 5234,NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 29/10/2013 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 29/10/2013 | 187.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 29/10/2013 | 195.00 | 00007643674710 | Carlos Adriano da Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, DE FORMATAÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATONº 360/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/10/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 00020011 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 30/10/2013 | 3476.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 30/10/2013 | 3.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 30/10/2013 | 500.00 | 04009240000108 | TABAJARA ATLETICO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA AGREMIAÇÃO, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 30/10/2013 | 500.00 | 04009240000108 | TABAJARA ATLETICO CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA AGREMIAÇÃO, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012289 | 30/10/2013 | 250.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERNO, NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012290 | 30/10/2013 | 350.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DEDE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012292 | 30/10/2013 | 500.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012293 | 30/10/2013 | 600.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012294 | 30/10/2013 | 400.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012295 | 30/10/2013 | 180.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 5 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012296 | 30/10/2013 | 600.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012297 | 30/10/2013 | 330.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012298 | 30/10/2013 | 400.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012299 | 30/10/2013 | 500.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAKTK 2252, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012300 | 30/10/2013 | 400.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012301 | 30/10/2013 | 750.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012302 | 30/10/2013 | 560.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 09 A 09 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRANA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 30/10/2013 | 390.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012304 | 30/10/2013 | 400.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012305 | 30/10/2013 | 300.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012306 | 30/10/2013 | 550.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012307 | 30/10/2013 | 360.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012308 | 30/10/2013 | 450.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 30/10/2013 | 3504.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012310 | 30/10/2013 | 705.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012311 | 30/10/2013 | 400.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF 5479, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012312 | 30/10/2013 | 350.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012313 | 30/10/2013 | 500.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012314 | 30/10/2013 | 500.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO7136, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012315 | 30/10/2013 | 550.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012316 | 30/10/2013 | 400.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012317 | 30/10/2013 | 500.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012318 | 30/10/2013 | 350.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012319 | 30/10/2013 | 200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012320 | 30/10/2013 | 550.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012321 | 30/10/2013 | 300.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012322 | 30/10/2013 | 250.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012323 | 30/10/2013 | 800.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012324 | 30/10/2013 | 650.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012325 | 30/10/2013 | 750.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 30/10/2013 | 270.00 | 18071941000181 | FILIPE BARBOSA SOARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE PODAS DE ARVORES DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 30/10/2013 | 930.30 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 30/10/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30/10/2013, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALPARA ENTREGAR DOCUMENTOS E RELATORIOS REFERENTES A ESTA GESTÃO JUNTO A GERENCIA DA PRETEÇÃO BASICA DA SEDH, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 30/10/2013 | 30.00 | 00010207829438 | MARCIANO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 30/10/2013 | 30.00 | 00003946496482 | Adriana Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 30/10/2013 | 179.40 | 00001907757422 | PAULA FRASSINETTI CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/10/2013 | 100.00 | 00070577732420 | ADRIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 30/10/2013 | 21.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 31/10/2013 | 45.00 | 00007990579405 | JEANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/10/2013 | 31.50 | 00098174800468 | Maria Oliveira Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 31/10/2013 | 35.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOI, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 31/10/2013 | 56.50 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 31/10/2013 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 31/10/2013 | 600.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 31/10/2013 | 59.77 | 00006665203484 | JOSEANE DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUADA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 31/10/2013 | 67.00 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 31/10/2013 | 83.00 | 00053643704453 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 31/10/2013 | 60.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 31/10/2013 | 45.00 | 00001847993761 | MANUEL VICENTE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 31/10/2013 | 42.57 | 00006459657408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO KCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 31/10/2013 | 48.00 | 00007483241438 | MARIA GORETTI LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 31/10/2013 | 8.00 | 00097727237434 | RITA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 31/10/2013 | 31.50 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIOR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 31/10/2013 | 45.26 | 00006393059460 | MANOEL GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO2º INBCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/10/2013 | 13.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 31/10/2013 | 30.00 | 00056993234491 | RITA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 31/10/2013 | 101.50 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 31/10/2013 | 47.80 | 00004977771427 | Vera Lúcia Targino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 31/10/2013 | 46.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AO RIO GRANDE DO NORTE PARA ACOMPANHAR SUA MAE QUE SE ENCONTRA ENFERMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 31/10/2013 | 66.00 | 00001419638750 | OLIMPIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 31/10/2013 | 17.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/10/2013 | 32.94 | 00014419343400 | MARINA BENVINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 31/10/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 31/10/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 31/10/2013 | 5424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 31/10/2013 | 5376.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 31/10/2013 | 5266.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 31/10/2013 | 7626.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 31/10/2013 | 5424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 31/10/2013 | 3616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 31/10/2013 | 57.00 | 00001453684409 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 31/10/2013 | 220.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/10/2013 | 180.00 | 00095294228815 | VALDIR BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 31/10/2013 | 220.00 | 00001910054445 | SEVERINO BARBOSA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 31/10/2013 | 60.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 31/10/2013 | 320.00 | 00051819597415 | LAURITA ISABEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003171845474 | VERA LUCIA CARDOSO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 31/10/2013 | 60.00 | 00065948025420 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 31/10/2013 | 260.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLÇAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 31/10/2013 | 100.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUIEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUIEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ARTIGO 2º INCISI VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005410675401 | MARIA GORETT DA SILVA CONSTANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO,705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 31/10/2013 | 100.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006788632456 | MARIA TAVARES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004608473417 | Maria José Soares Silva Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.705/2001 ARTIGO 2º INCISO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005211739493 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 31/10/2013 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 31/10/2013 | 100.00 | 00070348896433 | ELIDIANE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF COMP ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001769039414 | ANA KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 31/10/2013 | 100.00 | 00009708649490 | Charlana Milena da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 31/10/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/10/2013 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 31/10/2013 | 100.00 | 00011329384733 | ODENI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004413038460 | ROSILENE LIMA DOS SANTOS GULHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004316912402 | ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003285623438 | Claudiana da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 31/10/2013 | 100.00 | 00010199731454 | JESSYCA PATRICIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007063549405 | MARCUS ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 31/10/2013 | 30.00 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE A CORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2ª INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 31/10/2013 | 30.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CATRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 31/10/2013 | 30.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEN TICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 31/10/2013 | 50.00 | 00011805690400 | VANUSA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 31/10/2013 | 30.00 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009484928480 | ANDREA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COM-P. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 31/10/2013 | 30.00 | 00010899473482 | TATIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 31/10/2013 | 30.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 31/10/2013 | 30.00 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 31/10/2013 | 30.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 31/10/2013 | 30.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 31/10/2013 | 30.00 | 00070577637436 | MARIA DA SOLEDADE SILVA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 31/10/2013 | 30.00 | 00004922286470 | MARIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/10/2013 | 30.00 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMGENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 31/10/2013 | 30.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 31/10/2013 | 30.00 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 31/10/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 31/10/2013 | 30.00 | 00005342886422 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 31/10/2013 | 30.00 | 00010694175480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 31/10/2013 | 30.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/10/2013 | 30.00 | 00003565852470 | MARIA JOSE VITORINO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MLUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 31/10/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 31/10/2013 | 30.00 | 00010915952408 | ALESSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO ICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 31/10/2013 | 30.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO M GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPLA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 31/10/2013 | 30.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO , I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 31/10/2013 | 30.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMEN TICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 31/10/2013 | 30.00 | 00004724668440 | EDILEUSA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 31/10/2013 | 30.00 | 00005342886422 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 31/10/2013 | 192.00 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I, CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 31/10/2013 | 100.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 31/10/2013 | 100.00 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP, ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 31/10/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006398696450 | Lúcia de Brito Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 31/10/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001452023484 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/10/2013 | 100.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006999888450 | Gerlane Silva Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 31/10/2013 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUIGUEL DE SUA MORAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 31/10/2013 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001627098461 | ADRIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 31/10/2013 | 100.00 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006360829460 | ANA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 31/10/2013 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPLA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO, VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 31/10/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 31/10/2013 | 123.10 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 31/10/2013 | 121.87 | 00000555796710 | ROBRERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 31/10/2013 | 170.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 31/10/2013 | 117.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 31/10/2013 | 50.00 | 00094938091704 | IVONE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/10/2013 | 50.00 | 00066576016468 | PAULA FRASSINETI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 31/10/2013 | 330.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005116965406 | SEVERINA CLEMENTINO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 31/10/2013 | 50.00 | 00095153888487 | José dos Santos Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 31/10/2013 | 60.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004807942433 | Maria de Fátima Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 31/10/2013 | 160.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ATENDIMWENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001;ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 31/10/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0012581 | 31/10/2013 | 1020.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, E DOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 146/2013, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232013 | 0012582 | 31/10/2013 | 680.00 | 15794913000102 | JESSICA NATALIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2013E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 31/10/2013 | 75.00 | 00043684866415 | MARIA DA GLORIA GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 31/10/2013 | 120.00 | 00005088619855 | LUCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SEU PAI JOSE BARBOSA DE ARAUJO PARA O UROLOGISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 31/10/2013 | 450.00 | 00004823822447 | MARIA VIEIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 31/10/2013 | 702.50 | 00005555101406 | MARIA CARINA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 31/10/2013 | 105.00 | 00006928517476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM RAIO X DA COLUNA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006005619411 | MARIA EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS, MUDANÇA DE ESTADO CIVIL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 31/10/2013 | 210.00 | 00083924990425 | PAULA FRASSINETTI SANTOS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006180265410 | Marlene Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 31/10/2013 | 30.00 | 00091075599415 | ROSIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 31/10/2013 | 20.00 | 00021837147434 | Josué da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 31/10/2013 | 87.00 | 00073359513487 | VANUSA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO 11, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 31/10/2013 | 135.00 | 00066576326491 | ELIONALDO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 31/10/2013 | 10.00 | 00004047924482 | Marlene Augusto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 31/10/2013 | 19.50 | 00009846422423 | ROSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 31/10/2013 | 33.00 | 00005939311490 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/10/2013 | 180.00 | 00004724209410 | MARIA JOSE TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM COREBIOPSIA DE URGENCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 31/10/2013 | 120.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM GRASTROENTEROLOGIA, UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 31/10/2013 | 87.50 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 31/10/2013 | 58.51 | 00006395807420 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 31/10/2013 | 64.00 | 00006373365425 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 31/10/2013 | 18.20 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 31/10/2013 | 61.80 | 00009244787482 | MARIA DA PAZ SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO,II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 31/10/2013 | 44.66 | 00004094079416 | MARIA LUCIA RIBEIRO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/10/2013 | 60.00 | 00003290511480 | ROSEANE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O HOSPITAL REGIONAL EM FAVOR DA PACIENTE LEONEIDE BATISTA QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 31/10/2013 | 139.56 | 00085488496491 | DALVANIRA ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 31/10/2013 | 48.00 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 31/10/2013 | 40.00 | 00098321170463 | Maria Elza Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 31/10/2013 | 26.48 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 31/10/2013 | 65.33 | 00002111214442 | ANTONIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 31/10/2013 | 156.33 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 31/10/2013 | 72.26 | 00097726877472 | MARIA DALVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/10/2013 | 37.71 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 31/10/2013 | 60.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 31/10/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 31/10/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 31/10/2013 | 300.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM ESPERA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON C. DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTARESSEDESTA EDILIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 07 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/10/2013 | 260.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON C. DE MACEDO P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANA SUDEMA, NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA OGA 7395, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 31/10/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 31/10/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 31/10/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 31/10/2013 | 7000.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ENGENHARIA DESTINADOS AO CONVENIO PMAG/FNDE/PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL CRECHE TIPO C, CONFORME CONTRATO Nº 250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 31/10/2013 | 678.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, PLANTIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS JARDINS DE PRAÇAS LOCALIZADOS NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 31/10/2013 | 7500.00 | 18052267000198 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSSON A SER UTILIZADO NO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 31/10/2013 | 12450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 31/10/2013 | 3017.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/10/2013 | 4736.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 31/10/2013 | 1700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MALHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 31/10/2013 | 2510.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MALHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 31/10/2013 | 54241.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 31/10/2013 | 8184.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/10/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 31/10/2013 | 3845.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTEE LAZER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 31/10/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 31/10/2013 | 160.00 | 00033209430730 | MARISA PIRES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, COMO CONVIDADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, NO DIA 31/10/2013, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 31/10/2013 | 6595.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 31/10/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 31/10/2013 | 19747.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 31/10/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 31/10/2013 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 31/10/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 31/10/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 31/10/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 31/10/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 31/10/2013 | 260.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A TRANSPORTE ESCOLAR, NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 31/10/2013 | 60.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 31/10/2013 | 652.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAGÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 31/10/2013 | 7598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 31/10/2013 | 175.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 31/10/2013 | 25.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 31/10/2013 | 100.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA FIRMA ELETROLUZ, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 31/10/2013 | 667.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 31/10/2013 | 650.00 | 17541415000175 | JOAB DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA INSERCÃO DE DADOS NOS SISTEMA PROINFO - PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 31/10/2013 | 420.00 | 17456285000172 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDAS E RETOQUES NA PINTURA DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERRTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/10/2013 | 500.00 | 00010438739450 | THAYANE CHRISTINA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, DE PLACA MON 5155, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTALA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 171/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 31/10/2013 | 500.00 | 00010438739450 | THAYANE CHRISTINA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, DE PLACA MON 5155, PARA USO DESTA SECRETARIA, NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTALA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 171/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 31/10/2013 | 4140.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 31/10/2013 | 1482.50 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE NATERIAIS DIDATICOS, APOSTILHAS E AVALIAÇÕES, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 31/10/2013 | 647.10 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DEFORMULARIOS, FICHAS DE AVALIAÇÃO, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, MEMORANDOS, E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESA EDILIDADE, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 31/10/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 31/10/2013 | 84719.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 31/10/2013 | 82998.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 31/10/2013 | 7243.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 31/10/2013 | 8736.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUADRO ESPECIAL FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 31/10/2013 | 97005.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 31/10/2013 | 422897.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 31/10/2013 | 109214.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 31/10/2013 | 16971.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 31/10/2013 | 15988.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/10/2013 | 71640.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40% II, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012520 | 31/10/2013 | 850.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 23 A 29 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/10/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 31/10/2013 | 600.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 31/10/2013 | 480.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 31/10/2013 | 480.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITO DE PLASTICOS, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DECANAFISTULA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012525 | 31/10/2013 | 1520.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACALJB 9251, NO PERIODO DE 10 A 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012526 | 31/10/2013 | 1260.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E DA USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO PERIODO DE 23 A 29 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012527 | 31/10/2013 | 547.50 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO E NOTURNONO VEICULO DE PLACA CBS 4251, NO PERIODO DE 23 A 29 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012528 | 31/10/2013 | 550.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAKKY 4917, NO PERIODO DE 23 A 29 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0012529 | 31/10/2013 | 1267.01 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/10/2013 | 39988.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012591 | 31/10/2013 | 360.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012592 | 31/10/2013 | 300.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012593 | 31/10/2013 | 960.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012594 | 31/10/2013 | 240.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012595 | 31/10/2013 | 900.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012596 | 31/10/2013 | 480.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012597 | 31/10/2013 | 600.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012598 | 31/10/2013 | 420.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012599 | 31/10/2013 | 480.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012600 | 31/10/2013 | 600.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151, NONO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012601 | 31/10/2013 | 216.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012602 | 31/10/2013 | 720.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012603 | 31/10/2013 | 300.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERNO, NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012604 | 31/10/2013 | 600.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012605 | 31/10/2013 | 720.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012606 | 31/10/2013 | 420.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DEDE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 31/10/2013 | 600.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012608 | 31/10/2013 | 600.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO7136, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012609 | 31/10/2013 | 672.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012611 | 31/10/2013 | 480.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012612 | 31/10/2013 | 480.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF 5479, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012613 | 31/10/2013 | 468.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012614 | 31/10/2013 | 360.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012615 | 31/10/2013 | 660.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012616 | 31/10/2013 | 480.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012617 | 31/10/2013 | 705.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012618 | 31/10/2013 | 660.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012619 | 31/10/2013 | 420.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012620 | 31/10/2013 | 432.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012621 | 31/10/2013 | 396.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012622 | 31/10/2013 | 660.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012623 | 31/10/2013 | 900.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012624 | 31/10/2013 | 600.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAKTK 2252, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012625 | 31/10/2013 | 330.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012626 | 31/10/2013 | 480.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012628 | 31/10/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 31/10/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 31/10/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 31/10/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 31/10/2013 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAMENINA NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº AMELIO PEREIRA DE SANTANA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/10/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 31/10/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 31/10/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 31/10/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 31/10/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 31/10/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 31/10/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/10/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/10/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 31/10/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 31/10/2013 | 440.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 31/10/2013 | 77.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 31/10/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 31/10/2013 | 5402.31 | 00003167974486 | ANA PAULA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA , CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 003.2010.001.027-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 31/10/2013 | 330.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNL 0409/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 31/10/2013 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 31/10/2013 | 200.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 31/10/2013 | 200.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 31/10/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES. EXPORT. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 31/10/2013 | 6450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 31/10/2013 | 2245.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/10/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/10/2013 | 14676.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 31/10/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 31/10/2013 | 400.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE FIRMAS DO COMERCIO LOCAL E DOCUMENTOS DE REPARTIÇÕES PUBLICAS E DO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 31/10/2013 | 41624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012583 | 31/10/2013 | 2250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE 5234,NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 31/10/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NODIA 02 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 31/10/2013 | 390.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSEM CARTORIOS E NO FORUM LOCAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 31/10/2013 | 100.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA 0GA 7395, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 31/10/2013 | 130.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS NO FORUMDA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA 0GA 7395, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 31/10/2013 | 260.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO FORUM DEMANGABEIRA DA REFERIDA LOCALIDADE, NOS DIAS 09 E 16 DE OUTUBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA 0GA 7395, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0012355 | 31/10/2013 | 6225.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO COM VELOCIDADE DE 10MBP/S.OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL Nº 006401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 31/10/2013 | 1080.46 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBA HONORARIA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL, RELTIVO A AÇÃO DE COBRANÇA Nº 003.2010.001.027-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 31/10/2013 | 12530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 31/10/2013 | 983.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 31/10/2013 | 40742.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 31/10/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 31/10/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/10/2013 | 105.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 31/10/2013 | 500.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 31/10/2013 | 250.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE TICKETS, PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO MANTIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 31/10/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 04/11/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,SUDEMA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE PROJETOS EPC, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012671 | 04/11/2013 | 503.50 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 002835 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012672 | 04/11/2013 | 276.50 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS: CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 002835 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012673 | 04/11/2013 | 5290.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0012674 | 04/11/2013 | 550.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 04/11/2013 | 4557.02 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012679 | 04/11/2013 | 330.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012682 | 04/11/2013 | 11748.26 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012683 | 04/11/2013 | 2252.40 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012684 | 04/11/2013 | 2422.82 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012685 | 04/11/2013 | 5544.44 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012686 | 04/11/2013 | 972.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012687 | 04/11/2013 | 765.09 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012688 | 04/11/2013 | 345.30 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 04/11/2013 | 1320.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTALÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 18/10/2013 NA EMEIF INSTITUTO DESEMBARGADORSEVERINO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 04/11/2013 | 495.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 04/11/2013 | 96.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO PELO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA, DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS IGDBF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 05/11/2013 | 1855.00 | 00326351000197 | SILVANNA LIGIA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DISTRIBUIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NOS DISTRITOS E ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0012834 | 05/11/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E NOTA FISCAL Nº 002848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE I.T.B.I. CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 05/11/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 06/11/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: MAX GRAF, CASA DO COLEGIAL, AÇO BOMPREÇO,REAL SPORT, JET PRINT, SOTRATORES, FLORESTA MAQUINA E MOTORES, CASA DAS BOMBAS, ELETROLUZ, CASA DO AGRICULTOR AGROFERRAGENS, GILSON AUTO PEÇAS, GRAFICA UNIÃO E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 06/11/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 06/11/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 06/11/2013 | 10.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 06/11/2013 | 1200.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0012836 | 06/11/2013 | 1739.30 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 06/11/2013 | 50.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A II REUNIÃO ESTADUAL DO ORINAC/BRASILSEM MISERIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 06/11/2013 | 760.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O ENCONTRO DE GESTORES DO BOLSA FAMILIA, NO DIA 06 DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012710 | 07/11/2013 | 3146.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA PARA USO NAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,ATRAVES DO RECURSO IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012711 | 07/11/2013 | 5148.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS P/ USO NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIARIO DA DEMANDA, DE INCLUSÃO PRODUTIVA E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSINAL,ATRAVES DO RECURSO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 07/11/2013 | 350.00 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 07/11/2013 | 112.62 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012714 | 07/11/2013 | 286.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS PARA USO NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIARIO DA DEMANDA, ATRAVES DE SEUS PROFISSIONAIS, DE ACORDOCOM RECURSO PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012715 | 07/11/2013 | 1430.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO DIARIO A DEMANDA, ATRAVES DO RECURSO IGDSUAS/MDS/PMAG/FMASCONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012716 | 07/11/2013 | 38100.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA USO NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, INCLUSÃO PRODUTIVA E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MODALIDADEPAEFI, ATRAVES DO RECURSO PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012717 | 07/11/2013 | 21590.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS QUE INTEGRAM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS PARA USO NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS JOVENS DO SCFV, COMUNIDADES URBANA E RURAIS E ENCERRAMENTO DASATIVIDADES SOCIAIS, ATRAVES DO RECURSO IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012718 | 07/11/2013 | 8890.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO: GRUPOS DE MULHERES, CURSOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,MODALIDADE PAIF, ATRAVES DO RECURSO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012719 | 07/11/2013 | 7620.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO NA MODALIDADE DE AÇÃO COMPLEMENTAR DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS,ATRAVES DO RECURSO IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012720 | 07/11/2013 | 4620.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHORT EM HELANCA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS QUE INTEGRAM O SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, FAIXA ETARIA 06 A 10 ANOS, ATRAVES DO RECURSO IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012721 | 07/11/2013 | 4860.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO, DESTINADAS AOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE URBANA, ATRAVES DO RECURSO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0012722 | 07/11/2013 | 2780.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES NA MODALIDADE DE SOCIALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DE GRUPOS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS UNIDADE URBANA, ATRAVES DO RECURSOPBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 07/11/2013 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 07/11/2013 | 650.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NA CONFECÇÃO DE 2.500 ALVARÁS, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA EMISSÃO DE ALVARÁS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 07/11/2013 | 3580.00 | 00045696063420 | Maria da SoledadeLeite | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APRESENTAÇÕES DE DUPLA DE CANTADORES DE VIOLA, DURANTE ETAPA DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 07/11/2013 | 1756.62 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO DEBITO Nº 3273582 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 689206/D - MULTA - IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0012723 | 07/11/2013 | 1050.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: RUI BARBOSA, ANA EMILIA, ENEAS CAVALCANTE, FREI ALBERTO,E FRANCISCO MONTENEGRO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 07/11/2013 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PELO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012702 | 07/11/2013 | 54.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -SEGMENTO AEE -ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012703 | 07/11/2013 | 1898.75 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012704 | 07/11/2013 | 479.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012705 | 07/11/2013 | 917.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE ( PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - SEGMENTO CRECHE, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012706 | 07/11/2013 | 659.75 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONF.LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012707 | 07/11/2013 | 390.75 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLARQUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012708 | 07/11/2013 | 2017.75 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0012709 | 07/11/2013 | 127.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS P/ O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 07/11/2013 | 2800.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MUSICO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 0156/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MUSICO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 0156/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MUSICO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO Nº 0156/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 07/11/2013 | 93.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 07/11/2013 | 1250.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A: PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CAIXAECONOMICA FEDERAL (INSTALAÇÃO DE UMA AGENCIA NO MUNICIPIO), RESOLVER PENDENCIAS NO MINIST. DO TURISMO NO EMPENHAMENTO DE RECURSOS, PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS DO PAIS NO SENADO FEDERAL, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 08/11/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012833 | 08/11/2013 | 1556.04 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 04 A 31/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012835 | 08/11/2013 | 776.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODODE 04 A 29/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012837 | 08/11/2013 | 1753.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO03 A 29 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012842 | 08/11/2013 | 196.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINDENO PERIODO DE 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012843 | 08/11/2013 | 1265.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 08/11/2013 | 2750.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANDEIROLAS, CUPONS E FOLDERS, DESTINADOS A CAMPANHA PUBLICITARIA NATAL PREMIADO, PROMOVIDO PELA CDL LOCAL COM APOIO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012857 | 08/11/2013 | 1888.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO VEICULO MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NOPERIODO DE 01/10 A 01/11/2013, CONF. LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 08/11/2013 | 5775.32 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, NO PERIODO DE 05/10/2013 A 04/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012961 | 08/11/2013 | 644.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NO PERIODO DE 08 A 29/10/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 08/11/2013 | 7791.48 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CEMITERIOS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 08/11/2013 | 1694.39 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 08/11/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RFB RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS E APOIO AOS SETORES FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO DE GFIP, DARF, APOIO NA RAIS 2012, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/11/2013 | 7856.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 08/11/2013 | 7856.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 08/11/2013 | 7856.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 08/11/2013 | 16141.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 08/11/2013 | 13791.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO INSS PATRONAL - PARCELAMENTO ORDINARIO LEI 10522, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: MARÇO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 08/11/2013 | 7856.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 08/11/2013 | 46668.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES 09/2013, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 08/11/2013 | 8263.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 08/11/2013 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 08/11/2013 | 200.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 08/11/2013 | 200.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 08/11/2013 | 12.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 08/11/2013 | 1932.50 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012825 | 08/11/2013 | 2150.57 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 11/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012826 | 08/11/2013 | 620.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012827 | 08/11/2013 | 978.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02/09 A 28/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012828 | 08/11/2013 | 2809.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/10 A 01/11/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 08/11/2013 | 148908.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 08/11/2013 | 43063.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 08/11/2013 | 1671.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012841 | 08/11/2013 | 1318.28 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 01 A 23/10/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012844 | 08/11/2013 | 753.51 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012845 | 08/11/2013 | 218.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 22 A 29DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 08/11/2013 | 200.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA E MATERIAIS DAS FIRMAS GILSON PEÇAS, WILL PEÇAS CASADO COLEGIAL, ELETROLUZ E JET PRINT, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 08/11/2013 | 150.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: BOLA CAR, MB PEÇAS E PNEUSHOW, NO VEICULO DEPLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012858 | 08/11/2013 | 1084.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04/10 A 01/11/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012859 | 08/11/2013 | 1419.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04/10 A 01/11/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012860 | 08/11/2013 | 2377.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/10 A 03/11/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012866 | 08/11/2013 | 800.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 10 A 23 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012869 | 08/11/2013 | 3960.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MOD 0760, NO PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012873 | 08/11/2013 | 500.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 10 A 16/09/2013,NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012886 | 08/11/2013 | 1314.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO E NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA CBS 4251, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012888 | 08/11/2013 | 1740.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012892 | 08/11/2013 | 2040.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012893 | 08/11/2013 | 350.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DEDE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012894 | 08/11/2013 | 500.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151,NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012895 | 08/11/2013 | 550.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAKKY 4917, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012916 | 08/11/2013 | 760.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACALJB 9251, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012918 | 08/11/2013 | 400.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012920 | 08/11/2013 | 500.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAKTK 2252, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012923 | 08/11/2013 | 400.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012924 | 08/11/2013 | 600.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VECULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 02 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012925 | 08/11/2013 | 400.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF 5479, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012926 | 08/11/2013 | 750.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012927 | 08/11/2013 | 560.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012928 | 08/11/2013 | 390.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012929 | 08/11/2013 | 1320.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VECULO DE PLACAMOD 0760, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012930 | 08/11/2013 | 300.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012931 | 08/11/2013 | 550.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012932 | 08/11/2013 | 360.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012933 | 08/11/2013 | 1260.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KNM 2617, NO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012934 | 08/11/2013 | 705.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012935 | 08/11/2013 | 350.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012936 | 08/11/2013 | 550.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012937 | 08/11/2013 | 500.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012938 | 08/11/2013 | 350.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012939 | 08/11/2013 | 500.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012940 | 08/11/2013 | 400.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012941 | 08/11/2013 | 750.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012942 | 08/11/2013 | 200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012943 | 08/11/2013 | 550.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012944 | 08/11/2013 | 400.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 02 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012945 | 08/11/2013 | 500.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012946 | 08/11/2013 | 600.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012947 | 08/11/2013 | 400.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012948 | 08/11/2013 | 850.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012949 | 08/11/2013 | 600.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012950 | 08/11/2013 | 330.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012951 | 08/11/2013 | 250.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERNO, NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012952 | 08/11/2013 | 650.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012953 | 08/11/2013 | 300.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012954 | 08/11/2013 | 250.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012955 | 08/11/2013 | 800.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012957 | 08/11/2013 | 1051.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO 01 A 31/10/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012958 | 08/11/2013 | 1712.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODODE 01 A 29/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012959 | 08/11/2013 | 1404.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO 02/09 A29/10/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012960 | 08/11/2013 | 1168.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 07 A 31/10/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012962 | 08/11/2013 | 1094.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 03 A 24/10/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012963 | 08/11/2013 | 396.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0012824 | 08/11/2013 | 600.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012831 | 08/11/2013 | 443.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO DE 16 A 29/10/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 08/11/2013 | 6380.08 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS CHAFARIZ PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012829 | 08/11/2013 | 1713.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA LVU 9160, LOCADA A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05 A 31/10/2013, CONFORME TERMOADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012853 | 08/11/2013 | 136.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOD 8900, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012854 | 08/11/2013 | 249.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOW 2594 MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012855 | 08/11/2013 | 394.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO EM MAQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E ORDENS DEABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012856 | 08/11/2013 | 444.28 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0012964 | 08/11/2013 | 727.72 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA KJP 0555, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 29/10/2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 08/11/2013 | 1080.45 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 08/11/2013 | 396.80 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA: BIBLIOTECA, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 08/11/2013 | 97.00 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 08/11/2013 | 43.00 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 08/11/2013 | 120.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 08/11/2013 | 35.00 | 00008493759406 | Elidiane Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 08/11/2013 | 37.00 | 00075354330734 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UIDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 08/11/2013 | 306.57 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/11/2013 | 71.30 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 08/11/2013 | 52.18 | 00002959042409 | MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 08/11/2013 | 22.00 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 08/11/2013 | 50.00 | 00007070666462 | JANICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 08/11/2013 | 380.00 | 00003636001400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CADEIRA DE RODAS, EM FAVOR DE JOSE DA SILVA RODRIGUES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007990579405 | JEANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AO RECIFE - PE EM FAVOR DO MEU FILHO IVAN CARLOS FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 08/11/2013 | 119.00 | 00002074498489 | ORNICILDA ALVES DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 08/11/2013 | 60.00 | 00006269130476 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 08/11/2013 | 40.00 | 00084004053404 | MARIA CELIA DE ARAUJO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 08/11/2013 | 32.00 | 00001852049456 | JOSE ASSIS GOMES DE LILMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 08/11/2013 | 106.68 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 08/11/2013 | 36.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 08/11/2013 | 62.50 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 08/11/2013 | 47.20 | 00004126021485 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 08/11/2013 | 25.00 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004430664420 | ANTONIA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AO RECIFE - PE EM FAVOR DE MEU FILHO IVAN CARLOS FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO A SER USADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 341/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 08/11/2013 | 135.00 | 00006506258462 | MARIA DORINEIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 08/11/2013 | 25.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 08/11/2013 | 43.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 08/11/2013 | 35.00 | 00000094871400 | MARIA DAS GRAÇAS PRUDENCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 08/11/2013 | 20.00 | 00060193727404 | Maria do Socorro da Anunciação de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANVCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 08/11/2013 | 18.28 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 08/11/2013 | 30.00 | 00010339190477 | EMERSON DORIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 08/11/2013 | 160.00 | 00007597348444 | MARCELO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL URGENCIA E EMERGENCIA E TRAUMA - DOM LUIZ GONZAGA, NOS DIAS 25 E 26/10/2013,TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA REALIZAR VISITA, NO VEICULO DE PLACA KHC 5195/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 08/11/2013 | 18.00 | 00010773250450 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 08/11/2013 | 10.00 | 00009522667412 | ELIANE MARCIARA FREITAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/11/2013 | 27.42 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 08/11/2013 | 20.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 08/11/2013 | 105.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 08/11/2013 | 42.00 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 08/11/2013 | 250.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA O HOSPITAL SANTAN, TRANSPORTANDO FAMILIARES DA PACIENTE ROSINEIDE MARTINS BARBOSA,PARA REALIZAR VISITA A MESMA, NO VEICULO DE PLACA MOP 9342, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 08/11/2013 | 65.00 | 00007692925429 | REGINA TRAQILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 08/11/2013 | 25.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN TOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 08/11/2013 | 32.00 | 00069289018453 | GENY PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 08/11/2013 | 37.16 | 00071536892491 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º II INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 08/11/2013 | 39.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 08/11/2013 | 2910.00 | 17456040000145 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NOVEICULO DE PLACA OEW 7326/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 08/11/2013 | 40.00 | 00002306873429 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 08/11/2013 | 20.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 08/11/2013 | 75.00 | 00005686548463 | JOAO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 08/11/2013 | 70.34 | 00004316912402 | ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 08/11/2013 | 22.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 08/11/2013 | 58.00 | 00071536892491 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º II INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 08/11/2013 | 37.00 | 00006066362429 | FRANCINEIDE FELIPE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 08/11/2013 | 100.00 | 00044049013487 | ADILSON DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 08/11/2013 | 49.00 | 00006735209435 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 08/11/2013 | 63.00 | 00006373365425 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 08/11/2013 | 35.00 | 00001435873408 | Maria José Cassemiro Sobral da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 08/11/2013 | 31.00 | 00005937569407 | NELI DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 08/11/2013 | 34.50 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 08/11/2013 | 41.00 | 00004418341404 | LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 08/11/2013 | 40.00 | 00004260475401 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 08/11/2013 | 22.00 | 00009142373492 | JEANE TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 08/11/2013 | 152.60 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 08/11/2013 | 38.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 08/11/2013 | 16.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 08/11/2013 | 18.00 | 00085349615491 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 08/11/2013 | 27.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 08/11/2013 | 45.50 | 00002479581748 | GENILSON MORAIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 08/11/2013 | 42.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 08/11/2013 | 82.18 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 08/11/2013 | 208.00 | 00023704691453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 08/11/2013 | 140.00 | 00001769032401 | MARCELA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DRE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 08/11/2013 | 180.00 | 00006761432456 | Rosicleide dos Santos Albino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008594626410 | Jaqueline Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 08/11/2013 | 30.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 08/11/2013 | 30.00 | 00010915952408 | ALESSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1041/2010 ART.º INCISO ICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 08/11/2013 | 47.17 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 08/11/2013 | 30.00 | 00010087548461 | ERINEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 08/11/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 08/11/2013 | 30.00 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 08/11/2013 | 2610.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2013, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 08/11/2013 | 21.32 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 08/11/2013 | 10.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 08/11/2013 | 72.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 08/11/2013 | 72.13 | 00061632350459 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MLUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 08/11/2013 | 18.00 | 00075354330734 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A J UIDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 08/11/2013 | 80.00 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 08/11/2013 | 28.00 | 00004338720476 | CLEONICE TAVARES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MLUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 08/11/2013 | 10.00 | 00010270378448 | MAYRA CAROLINE SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 08/11/2013 | 18.00 | 00009142373492 | JEANE TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 08/11/2013 | 79.24 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 08/11/2013 | 95.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 08/11/2013 | 10.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 08/11/2013 | 41.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 08/11/2013 | 18.00 | 00005895552439 | EDMILSON DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 08/11/2013 | 71.00 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 08/11/2013 | 30.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 08/11/2013 | 63.00 | 00006669895402 | Paula Cristina do Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICILPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 08/11/2013 | 48.36 | 00073989355791 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006396509458 | VERONICA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 08/11/2013 | 36.00 | 00004964275477 | MIRIAM XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORSDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 08/11/2013 | 48.00 | 00070342182420 | LAIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 08/11/2013 | 91.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 70/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 08/11/2013 | 16.00 | 00093001509449 | Maria de Fatima Albuquerque da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLA 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 08/11/2013 | 11.50 | 00005955948406 | MARIA DE LOURDES SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 08/11/2013 | 26.00 | 00004172488498 | ANGELITA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO II CPMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 08/11/2013 | 36.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 08/11/2013 | 90.00 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 08/11/2013 | 10.00 | 00085350141449 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 08/11/2013 | 143.10 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 08/11/2013 | 47.68 | 00091077664400 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/11/2013 | 47.68 | 00091077664400 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 08/11/2013 | 87.99 | 00056977336404 | Maria Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 08/11/2013 | 28.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 08/11/2013 | 20.22 | 00005104198448 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 08/11/2013 | 14.00 | 00006386107454 | JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 08/11/2013 | 10.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 08/11/2013 | 28.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 08/11/2013 | 41.98 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/11/2013 | 10.66 | 00004511256659 | NANCI VIEIRA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 08/11/2013 | 56.92 | 00005076178433 | MARIA JOSE BRAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 08/11/2013 | 22.00 | 00007696026496 | Eliane Belo do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 08/11/2013 | 48.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 08/11/2013 | 42.00 | 00005960188430 | SEVERINA LUCIA TOMAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 08/11/2013 | 28.00 | 00070450903400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/11/2013 | 74.32 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 08/11/2013 | 35.00 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 08/11/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 08/11/2013 | 30.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 08/11/2013 | 30.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 08/11/2013 | 50.00 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CATRENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 08/11/2013 | 30.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I CONF, COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 08/11/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/11/2013 | 30.00 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I COONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 08/11/2013 | 30.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COM. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 08/11/2013 | 40.00 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 08/11/2013 | 30.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 08/11/2013 | 30.00 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 08/11/2013 | 30.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AVCORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 08/11/2013 | 30.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006116854427 | CARLOS ALEXANDRE FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 08/11/2013 | 30.00 | 00012267037475 | ERIVAN EVANGELILSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 08/11/2013 | 30.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 08/11/2013 | 30.00 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 08/11/2013 | 30.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 08/11/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006463680443 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 08/11/2013 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIKGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 08/11/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIUCIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 08/11/2013 | 30.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 08/11/2013 | 30.00 | 00008802444455 | Elizabeth Belo do Nascimento Pinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 08/11/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 08/11/2013 | 30.00 | 00002506932755 | BERNADETE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 08/11/2013 | 30.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 08/11/2013 | 30.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 08/11/2013 | 30.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 08/11/2013 | 30.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 08/11/2013 | 30.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 08/11/2013 | 30.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 08/11/2013 | 40.00 | 00003946496482 | Adriana Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006949832419 | Maria das Graças Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 08/11/2013 | 30.00 | 00009638719788 | ANA PAULA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 08/11/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 08/11/2013 | 30.00 | 00082637385472 | RAIMUNDO FELIX DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 08/11/2013 | 30.00 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 11/11/2013 | 30.00 | 00009525284441 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 11/11/2013 | 30.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 11/11/2013 | 30.00 | 00008491675400 | MARCIELA DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 11/11/2013 | 30.00 | 00009636858489 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 11/11/2013 | 70.00 | 00000825251451 | ROSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 11/11/2013 | 70.00 | 00010378833499 | LUCICLEIDE COSME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 11/11/2013 | 70.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 11/11/2013 | 70.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 11/11/2013 | 44.00 | 00001876213493 | MARIA PEREIRA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 11/11/2013 | 39.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 11/11/2013 | 1108.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREMIAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 11/11/2013 | 367.50 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/11/2013 | 120.00 | 08307662000110 | Renovação de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 11/11/2013 | 1040.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO A SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 12/11/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.0029.200.95.13-0018, CONFORME GUIA Nº 05610/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 12/11/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.0083.200.55.13-0018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 12/11/2013 | 5098.20 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00027009220095130018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/11/2013 | 5258.65 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 12/11/2013 | 1510.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/11/2013 | 57.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 12/11/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: GRAFICA MARTINS, CAMP GRAF. AGROFERRAGENS EENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 12/11/2013 | 3830.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COM PALCO E GERADOR, A SER USADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013055 | 12/11/2013 | 3375.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KPE5234, NO PERIODO DE 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 12/11/2013 | 4140.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PMAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONTRATO Nº 048/2013 -AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091209 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 12/11/2013 | 3600.00 | 00000019645422 | DAYSE DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0013036 | 12/11/2013 | 2445.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0013037 | 12/11/2013 | 2450.60 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0013038 | 12/11/2013 | 5480.25 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/11/2013 | 700.00 | 17964866000115 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PEDREIRO, DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA, BANHEIRO, PISO, PAREDES E TELHADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 12/11/2013 | 900.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOÃO PEREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 12/11/2013 | 4100.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARABRISA SENIOR MIDI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 12/11/2013 | 850.00 | 18879480000178 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO, NO MESOUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 12/11/2013 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 12/11/2013 | 450.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE CULTURA, DE INSTRUTORA DE DANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE OFINAS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 196-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 12/11/2013 | 240.00 | 00033209430730 | MARISA PIRES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL DEJACKSON DO PANDEIRO, NO PERIODO DE 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 12/11/2013 | 200.00 | 01790363000130 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE RESTAURAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUAVANA 143RT, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 12/11/2013 | 250.00 | 00047900709487 | DORGIVAL NEVES DE ALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KIV 6657, A SER USADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 364/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 12/11/2013 | 100.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: ELETROLUZ, KILAMPADAS, J & P MATERIAL DECONSTRUÇÃO, O BORRAÇÃO, ENERGISA, MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 12/11/2013 | 300.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CADASTRADORES PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRALEMERGENCIAL PROMOVIDA PELO MDS. NO VEICULO DE PLACA KIB 9867, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 12/11/2013 | 550.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CADASTRADORES PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EMERGENCIALPROMOVIDA PELO MDS. NO VEICULO DE PLACA KIB 9867, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 12/11/2013 | 592.50 | 00001294483463 | ALDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MLUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 12/11/2013 | 44.00 | 00001174683473 | ROSEMARY SABINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 12/11/2013 | 520.00 | 00005937570413 | NAZARE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 12/11/2013 | 70.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 12/11/2013 | 680.00 | 00005208921430 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/11/2013 | 200.00 | 00043886337120 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PARCELA DE UM OCULOS DE VISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 12/11/2013 | 100.00 | 00004369245443 | ROSILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIRR DESPESAS COM ENXOVAIS DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO IV CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 12/11/2013 | 650.00 | 00042093040425 | MANUEL GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 12/11/2013 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 12/11/2013 | 100.00 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO M ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/11/2013 | 100.00 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 12/11/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 12/11/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 12/11/2013 | 100.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/11/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 12/11/2013 | 100.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 12/11/2013 | 100.00 | 00010278215459 | Ciberia da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 12/11/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 12/11/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 12/11/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 12/11/2013 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 12/11/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 12/11/2013 | 50.00 | 00004251561414 | MARIA BETANIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 12/11/2013 | 30.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 12/11/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 12/11/2013 | 30.00 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INKCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 12/11/2013 | 30.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 12/11/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 12/11/2013 | 30.00 | 00010899473482 | TATIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 12/11/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 12/11/2013 | 30.00 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 12/11/2013 | 30.00 | 00007862918428 | ELCIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 12/11/2013 | 50.00 | 00095153888487 | José dos Santos Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/11/2013 | 50.00 | 00002308611480 | CARMEM JOANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ARCODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 12/11/2013 | 600.00 | 00002181685436 | Marcos Antonio Pereira Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE JOSE RODRIGUES FILHO COM TRANSLADO DO CORPO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PARA O CEMITERIO LOCAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 12/11/2013 | 80.00 | 00006373418480 | LIONETE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DE ALAGOA GRANDE PARA OFTALMO CLINICA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEIDCO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 12/11/2013 | 150.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 12/11/2013 | 176.50 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0012728 | 13/11/2013 | 29400.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS DOIS NUCLEOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO RECURSO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 032/2013 E CONTRATO Nº 164/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0012729 | 13/11/2013 | 29575.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NUCLEO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO RECURSO PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 032/2013 E CONTRATO Nº 164/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 13/11/2013 | 840.00 | 04510405000120 | H L MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA CONFECÃO DE CAMISAS A SEREM DOADAS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO DE MOTOCICLETAS EM NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 13/11/2013 | 240.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 14/11/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 14/11/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 14/11/2013 | 125.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, P/ UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2013,NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPU 8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 14/11/2013 | 75.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A TRÊS MEIA DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL NA UEPB, NO PERIODO DE 18 A 20 DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 14/11/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 14/11/2013 | 116664.21 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO A UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIDUR JP NA CE 1-417/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 14/11/2013 | 100.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO PACIENTE JOSE DA SILVA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA INTERNO NOHOSPITAL DE TRAUMAS DA REFERIDA CIDADE, PARA REALIZAR VISITA, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 14/11/2013 | 240.00 | 00091830621491 | RIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL DE JACKSON DO PANDEIRO, NOPERIODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 18/11/2013 | 397.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013124 | 18/11/2013 | 65491.67 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO MEC/FNDE/PMAG PAC 20, 22 E 23/2011, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012,CONTRATO Nº 066/2012 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 18/11/2013 | 1216.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 18/11/2013 | 136.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS USADOS PARA LICENÇA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 18/11/2013 | 200.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO EM VEICULOS DASFIRMAS: ELETROLUZ, GILSON AUTO PEÇAS, FERROLANDIA, ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO E WILL PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 18/11/2013 | 270.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS USADOS PELO SETOR DE CONVENIOS E OBRAS, E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 18/11/2013 | 300.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS DO PSH DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0013137 | 18/11/2013 | 924.95 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1539 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0013138 | 18/11/2013 | 924.95 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 18/11/2013 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/11/2013 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 18/11/2013 | 247.80 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE PORTARIAS, CERTIDÕES, FICHAS FINANCEIRAS, FICHAS FUNCIONAIS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 18/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 18/11/2013 | 3313.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 18/11/2013 | 6253.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, INCLUINDO PARCELA 09/10 DE ACORDOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 18/11/2013 | 3878.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESINOS, CEMITERIOS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 18/11/2013 | 100.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTOS NAS FIRMAS: OFICINA DODÚ, OSCAR DIESEL, LIDER AUTO PEÇAS, WILL PEÇAS, IDEAL PEÇAS,RETIFICA IDEAL, VOLARE, FIORI, CAVESA E SOTRATORES, NO VEICULO DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 18/11/2013 | 670.00 | 00001153720752 | Edmilson Costa de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO PARA PRATICA DE ESPORTES PELA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 18/11/2013 | 400.00 | 15827013000106 | RUGGERI OSCAR DO NASCIMENTO ARANHA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO E SOM DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 18/11/2013 | 1200.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 18/11/2013 | 280.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A: FUNASA, SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, SEC. DE SAUDE DO ESTADO, SUDEMA,ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE E COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 18/11/2013 | 291.00 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE FOTOCOPIAS DE BALANCETES E DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO, E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 18/11/2013 | 291.50 | 18839634000106 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO PARA PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 18/11/2013 | 6736.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 18/11/2013 | 772.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 18/11/2013 | 1200.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTES, CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 18/11/2013 | 704.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 18/11/2013 | 704.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 18/11/2013 | 704.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 18/11/2013 | 330.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REBOQUE DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO MESDE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 18/11/2013 | 792.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 19/11/2013 | 250.00 | 09721403000102 | Claudiana Pereira Damacena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 19/11/2013 | 360.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC 1759, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 19/11/2013 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 19/11/2013 | 460.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: OET 8549, OET 8569 E MICRO-oNIBUS DE PLACAS MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0013157 | 19/11/2013 | 6672.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 006/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 19/11/2013 | 1350.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PLACAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 19/11/2013 | 80.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTOPAC 2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/11/2013 | 934.00 | 19032001000146 | THIAGO GOMES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 19/11/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 19/11/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 19/11/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0013167 | 19/11/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 19/11/2013 | 695.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 19/11/2013 | 81.25 | 00006021159497 | NICELIA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 19/11/2013 | 75.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/11/2013 | 41.00 | 00003290511480 | ROSEANE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 19/11/2013 | 70.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 19/11/2013 | 100.00 | 00010636928497 | VIVIAN KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 19/11/2013 | 741.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAIANA DOS MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 19/11/2013 | 250.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ROCADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 20/11/2013 | 1949.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO MODULO ESPORTIVO E DO PARQUE PUBLICO DE LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 20/11/2013 | 100.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 20/11/2013 | 70.00 | 00006503732430 | JOANA D ARC DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME RADOLOGICO DO CAVUM EM PERFIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 20/11/2013 | 338.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013187 | 20/11/2013 | 2510.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/11/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 20/11/2013 | 168.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013197 | 20/11/2013 | 5400.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 20/11/2013 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 20/11/2013 | 1910.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MARCA FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 20/11/2013 | 750.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KFE 0721, POR ESTA SECRETARIA, P/ REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE ABATIDA NO MATADOURO PUBLICOPARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 20/11/2013 | 1139.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 20/11/2013 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 20/11/2013 | 328.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 20/11/2013 | 604.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECARGA NOS EXTINTORES DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, MMU 8497, OEX 9677 E OEZ 4884, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 1066 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013188 | 20/11/2013 | 1120.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 E ORDENSDE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 20/11/2013 | 274.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, E DOS DISTRITOSDE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 20/11/2013 | 311.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DOS DISTRITOSDE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 20/11/2013 | 675.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 20/11/2013 | 106.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/11/2013 | 200.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) CALHA DE ZINCO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOÃO PEREIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 21/11/2013 | 1220.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS E PORTÕES DE PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDA ZONA URBANA, RURAL E DOS DISTRTOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 21/11/2013 | 4380.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME CONTRATO 51/2013 - AGRICULTURA FAMILIAR, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252013 | 0013199 | 21/11/2013 | 40735.07 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 157 DA LICITAÇÃO MOD. CARTA CONVITE Nº 025/2013.E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0013202 | 21/11/2013 | 2100.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: ANA EMILIA, ENEAS CAVALCANTE, JOÃO PESSOA, OLINDA, PADRELUIS, PADRE BELISIO E CONJUNTO VERA CRUZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 22/11/2013 | 80.00 | 00002233519469 | WALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PELO GOVERNO FEDERAL A ESTE MUNICIPIO ERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 22/11/2013 | 100.00 | 00048837733453 | José Wamberto do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PELO GOVERNO FEDERAL A ESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 22/11/2013 | 70.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PELO GOVERNO FEDERAL AESTE MUNICIPIO, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 22/11/2013 | 320.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELAIDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 22/11/2013 | 320.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 22/11/2013 | 320.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELAIDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 22/11/2013 | 320.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 22/11/2013 | 160.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 22/11/2013 | 250.00 | 17624697000174 | JOEL MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS, CADEIRAS, BIRÔS E ARMARIOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:CAIANA DOS CRIOULOS, SERRA DOBALDE, MALHADA E VILA SÃO JOÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MOR 4830, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 25/11/2013 | 422.00 | 00003538090475 | JAIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE, CONF. CONTRATO Nº 44/2013 - AGRICULTURA FAMILIAR, E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/11/2013 | 170.00 | 00048837733453 | José Wamberto do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL A ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 25/11/2013 | 195.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 25/11/2013 | 15516.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 25/11/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007560932444 | UBIRATÃ HERBSON LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003390734465 | JOSELIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 25/11/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 25/11/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 25/11/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 25/11/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 25/11/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 25/11/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 25/11/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 25/11/2013 | 649.75 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 25/11/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 25/11/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 25/11/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 25/11/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/11/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 25/11/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 25/11/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 25/11/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 25/11/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 25/11/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 25/11/2013 | 663.87 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 26/11/2013 | 3350.00 | 18346909000161 | NA MORADA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS, MODULOS ESPORTIVO E PARQUE PUBLICO DE LAZER NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 26/11/2013 | 678.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, PLANTIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS JARDINS DE PRAÇAS LOCALIZADOS NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 26/11/2013 | 150.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE RETIFICA DE SEDE E VALVULAS, E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 26/11/2013 | 69.30 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 26/11/2013 | 283.79 | 00000782309429 | MISSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 26/11/2013 | 45.81 | 00006174331431 | COSMA MARIA DE MELO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 26/11/2013 | 52.10 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 26/11/2013 | 80.00 | 00004857075431 | ANA CRISTINA BATISTA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 26/11/2013 | 70.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/11/2013 | 20.00 | 00098183184472 | ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 26/11/2013 | 48.00 | 00005159811419 | IVANILDA KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 26/11/2013 | 45.50 | 00049911899420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 26/11/2013 | 71.00 | 00087313650434 | DAMIAO FRANCISCO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 26/11/2013 | 117.00 | 00001294179470 | LUCIENE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 26/11/2013 | 32.00 | 00010737101733 | JANAINA SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 26/11/2013 | 25.50 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 26/11/2013 | 43.50 | 00008959517461 | MARIZETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 26/11/2013 | 31.28 | 00091060788420 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/11/2013 | 28.00 | 00004772501495 | ROSILENE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 26/11/2013 | 33.00 | 00033918139468 | LUZIA MARINLHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 26/11/2013 | 18.00 | 00003291142470 | VERONICA PEREIRA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 26/11/2013 | 6.77 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 26/11/2013 | 35.00 | 00005686548463 | JOAO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 26/11/2013 | 23.75 | 00002509896709 | SEVERINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUN ICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COM P. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 26/11/2013 | 26.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INKCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 26/11/2013 | 30.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/11/2013 | 30.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 26/11/2013 | 22.00 | 00085350435434 | Manuel vieira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP .ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 26/11/2013 | 52.40 | 00006373407446 | JUCINELIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS C OM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 26/11/2013 | 81.00 | 00002826346490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.; COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 26/11/2013 | 10.00 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 26/11/2013 | 27.60 | 00008920709432 | WESLLAYNE KELLY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 26/11/2013 | 97.00 | 00009273471480 | JOSE WARLIPE ESTEVAO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 26/11/2013 | 130.00 | 00003232644414 | MAURILIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/11/2013 | 10.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 26/11/2013 | 30.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 26/11/2013 | 30.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 26/11/2013 | 100.00 | 00009528381413 | ALINE CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 26/11/2013 | 150.00 | 00008512244402 | JAQUELINE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA E UTENSILIOS QUANDO EM MUDANÇA DE MORADIA DA SENHORA JAQUELINE DE ANDRADE SILVA DA USINA TANQUES PARA A USINA SANTA MARIADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 26/11/2013 | 510.00 | 00003290511480 | ROSEANE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 26/11/2013 | 220.00 | 00099618630463 | Severina Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/11/2013 | 400.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA E UTENSILIOS QUANDO DA MUDANÇA DE MORADIA DO SITIO 17, PARA A RUA 05 DE SETEMBRO E DA RUA 05 DE SETEMBRO AO POVOADA DE ODILANDIA MUNICIPIO DESANTA RITA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ILX CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 26/11/2013 | 120.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS, REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 26/11/2013 | 661.00 | 17439127000104 | MARINESIO FELICIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDAS EM CARTEIRAS, MESAS, ARMARIOS, BIRÔS E PORTÕES DE PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0013282 | 26/11/2013 | 4950.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, MANTIDAS PORESTA SECRETARIA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 136/2013, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013 E NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 26/11/2013 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/11/2013 | 3250.00 | 17955730000149 | ELIDIA VALERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BURACO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KTK 2252,NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA PERIODICA PELO INMETRO, NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPX 7201, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA PERIODICA PELO INMETRO, NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQC 2392, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA PERIODICA PELO INMETRO, NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPU 8201, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA PERIODICA PELO INMETRO, NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF 2810, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 28/11/2013 | 56319.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO A UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIDUR NA 1-2274/2013 GIDUR/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/11/2013 | 12050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 29/11/2013 | 983.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 29/11/2013 | 41548.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 29/11/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 29/11/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 29/11/2013 | 362.84 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 29/11/2013 | 119.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 29/11/2013 | 129.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 29/11/2013 | 512.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2997, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 29/11/2013 | 650.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA USO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 29/11/2013 | 38624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 29/11/2013 | 107.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 29/11/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 29/11/2013 | 440.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 29/11/2013 | 81.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 29/11/2013 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 29/11/2013 | 195.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 29/11/2013 | 3798.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 29/11/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS-DES. EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 29/11/2013 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 29/11/2013 | 6450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/11/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 29/11/2013 | 2245.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 29/11/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 00020039 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0013447 | 29/11/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITENº 007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 29/11/2013 | 7394.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 29/11/2013 | 14924.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 29/11/2013 | 2291.86 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 29/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA VW, ANO 2013 DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL A ESTA EDILIDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 29/11/2013 | 7598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 29/11/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 29/11/2013 | 84719.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 29/11/2013 | 82365.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 29/11/2013 | 7384.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 29/11/2013 | 8932.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 29/11/2013 | 95186.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 29/11/2013 | 427261.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 29/11/2013 | 108691.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 29/11/2013 | 40162.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/11/2013 | 18425.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 29/11/2013 | 16271.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 29/11/2013 | 72367.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40% II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 29/11/2013 | 539.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2006, PERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 29/11/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 29/11/2013 | 500.00 | 00007643674710 | Carlos Adriano da Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, DE FORMATAÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 29/11/2013 | 60.00 | 08708943000185 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE REVISAO E CONSERTO DE MESA DE SON DE 4 CANAIS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 29/11/2013 | 81.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/11/2013 | 81.00 | 00006971587480 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 29/11/2013 | 100.20 | 00003479977405 | SEVERINO ELIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 29/11/2013 | 176.38 | 00073311391772 | Cícero Celestino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 29/11/2013 | 58.30 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 29/11/2013 | 12960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 29/11/2013 | 5706.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 29/11/2013 | 5252.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/11/2013 | 7626.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 29/11/2013 | 198.66 | 00005039249462 | MARISA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 29/11/2013 | 36.50 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 29/11/2013 | 56.00 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 29/11/2013 | 123.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005260111494 | NALDIJARBAS DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008512244402 | JAQUELINE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 29/11/2013 | 30.00 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º I NCISO I CONF, COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007498293463 | JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 29/11/2013 | 30.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I , CONFORME COMP. ANEXOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 29/11/2013 | 30.00 | 00001517890454 | EDSON MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 29/11/2013 | 30.00 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 29/11/2013 | 37.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/11/2013 | 220.00 | 00009651445424 | ELAINE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESASOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 29/11/2013 | 220.00 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 29/11/2013 | 220.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 29/11/2013 | 160.00 | 00065947584468 | Manuel de Araújo Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME ECOGRAFIA SCAN E B SCANDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 29/11/2013 | 200.00 | 00099223783453 | LIDIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 29/11/2013 | 51.50 | 00020335245404 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 29/11/2013 | 34.00 | 00008920709432 | WESLLAYNE KELLY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO DE ACORDO COM A LEI MU NICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 29/11/2013 | 22.00 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 29/11/2013 | 35.00 | 00006355411496 | Isa Valéria Silva Fidélis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 29/11/2013 | 44.00 | 00020695390406 | Enilde de França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 29/11/2013 | 35.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 29/11/2013 | 35.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1041/2010 ART 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 29/11/2013 | 22.00 | 00001348074485 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO V CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 29/11/2013 | 610.00 | 00002013670419 | Lucia de Fatima Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 29/11/2013 | 446.00 | 00059632704720 | JOSE LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO V CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 29/11/2013 | 100.00 | 00059632704720 | JOSE LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF . COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 29/11/2013 | 60.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00001910468410 | VALDECI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CADEIRA DE RODAS MARCA JAGUARIBE MODELO CANTU COM LARGURA DO ASSENTO DE 36 CM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 29/11/2013 | 30.00 | 00073191523472 | MARIA LINDACI BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 29/11/2013 | 260.00 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRDESPESAS COM UM COCHAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 29/11/2013 | 600.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 29/11/2013 | 70.00 | 00070170697495 | EVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 29/11/2013 | 130.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 29/11/2013 | 360.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E EXAME ENCEFALOGRAMA MAIS UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 29/11/2013 | 100.00 | 00084008652434 | MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUIGUEL DE SUA MORAIDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 29/11/2013 | 98.59 | 00003079410432 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 29/11/2013 | 22.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 29/11/2013 | 55.00 | 00095401318391 | ANA MARIA CARLOS DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/11/2013 | 12.00 | 00010479405409 | JOSE ARTHUR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCREIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/11/2013 | 47.00 | 00004236847442 | Maria de Fétima Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 29/11/2013 | 36.00 | 00010101352794 | SIVONEIDE URSULINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR APARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 29/11/2013 | 15.00 | 00064515842404 | CLEONICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 29/11/2013 | 28.28 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 29/11/2013 | 24.17 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2] INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 29/11/2013 | 130.00 | 00010304504475 | CLARISSE MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 29/11/2013 | 2060.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULODE PLACA MNK 0688 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 29/11/2013 | 800.00 | 17389989000170 | JOÃO DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRNASPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MNK 0688 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 29/11/2013 | 110.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUA, PARA REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 29/11/2013 | 150.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUA, PARA REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 29/11/2013 | 237.00 | 12492742000160 | LOJAS DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 29/11/2013 | 12450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 29/11/2013 | 3017.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 29/11/2013 | 55194.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 29/11/2013 | 4890.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 29/11/2013 | 960.00 | 00091078644420 | Fernando Albuquerque de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E LOGRAOUROS PUBLICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONORME CONTRATO Nº366/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 29/11/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/11/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 29/11/2013 | 210.00 | 00002656780489 | ERINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RECUPERAÇAO DA BOMBA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 29/11/2013 | 3845.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 29/11/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 29/11/2013 | 8184.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 29/11/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 29/11/2013 | 6064.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 29/11/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 29/11/2013 | 19868.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 29/11/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 29/11/2013 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 29/11/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 29/11/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/11/2013 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 29/11/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 02/12/2013 | 274.08 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DA: BIBLIOTECA, TEATRO SANTA IGNES E MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 02/12/2013 | 359.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS BIBLIOTECAS E TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 02/12/2013 | 80.00 | 00014790092453 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, COMO CONVIDADA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E OS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, SOBRE COMPOSTAGEM E COLETA SELETIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 02/12/2013 | 750.64 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/12/2013 | 1247.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 02/12/2013 | 1941.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POR FUNCONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PREENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0013487 | 02/12/2013 | 8704.70 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PREENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 02/12/2013 | 6116.20 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PREENCIAL Nº 011/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 02/12/2013 | 450.00 | 11500957000113 | Limpa Fossa Mariense - Alexandre L. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS RETIRADOS EM FOSSA SEPTICA NO CONJUNTO CEHAP I, PROXIMO AO PREDIO DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0013498 | 02/12/2013 | 390.00 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO POR FUNCIONARIUOS DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITÇÃO PREGÃO Nº 011/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 02/12/2013 | 253.00 | 00002656780489 | ERINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE RECUPERAÇAO DA BOMBA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 02/12/2013 | 260.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE PEDRO FERREIRA M. LINS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 02/12/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 366-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 02/12/2013 | 800.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 366-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, DO CEMITERIO PUBLICO, E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E GALERIAS DE RUASDO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 366-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 02/12/2013 | 1140.00 | 00000034181709 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CALÇADAS E RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20/11/2013 A 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013664 | 02/12/2013 | 1506.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013665 | 02/12/2013 | 2237.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA E CAMIONETE DE PLACAS: LVU 9160 E KJP 0555, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013672 | 02/12/2013 | 625.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT, TIPO UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 02/12/2013 | 130.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/12/2013 | 36.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 02/12/2013 | 43.25 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJU DA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2201 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 02/12/2013 | 157.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 02/12/2013 | 134.19 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI9PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 02/12/2013 | 220.00 | 00009753655410 | ATANIERY EVELLYS GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 02/12/2013 | 130.00 | 00006869830410 | MARIA JOSE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CON A FINALIDADE DE REAIZAR EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 02/12/2013 | 211.60 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/12/2013 | 57.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 02/12/2013 | 220.00 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 02/12/2013 | 103.00 | 00044767609453 | ANTONIO CARLOS LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0013506 | 02/12/2013 | 3783.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELOS CRAS, ATRAVES DO PAIF, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, DE ACORDO COM OS RECURSOS PMAG/FMAS/PBF/MDS, CONF.LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 02/12/2013 | 99.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0013511 | 02/12/2013 | 2005.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE DOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E CIDADE, CONF. LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0013512 | 02/12/2013 | 1326.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 02/12/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTE A CONCESSÃO DO ABONO NATALINO 2013, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 02/12/2013 | 60.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PBF, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 02/12/2013 | 150.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPARDA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA E SUAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 02/12/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A INCONSISTENCIA DE SISTEMA CADUNICO 7.0 E DADOS PARA PAGAMENTO DE ABONO NATALINO, JUNTO A GERENCIA DA PROTEÇÃO BASICA E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 02/12/2013 | 180.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE LAGOA DE SERRA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL P/ PARTICIPARDO VI SEMINARIO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAQUELE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 02/12/2013 | 50.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOSDE CONCELAMENTO DE BENEFICIOS DO PBF POR GERAÇÃO INDEVIDA, JUNTO A AGENCIA DA CEF, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 02/12/2013 | 100.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CARSERENGUE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS DE PENDENCIAS CADASTRAIS OCASIONADAS POR TRANSFERENCIA DE INFORMAÇÃO SOCIAL, JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DAQUELE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 02/12/2013 | 130.00 | 17432665000177 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA ENTREGA DERELAÇÃO DE BENEFICIARIOS E SEUS CPF, RECEBIMENTO DP ABONO NATALINO, JUNTO A GERENCIA DE PROTEÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA MOO 1739, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 02/12/2013 | 164.50 | 00001845717406 | ARLINDA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 02/12/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 02/12/2013 | 1464.40 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE A 26,15% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, INCLUINDO PROJOVEM E PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 02/12/2013 | 1937.50 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE RECURSOS PMAG/FMAS/PBF/MDS, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA DE URGENCIA, DESATICULAÇÃO AO NIVEL DO OMBRO 1, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 02/12/2013 | 30.00 | 00006387602408 | ZAZITA MARIA URSULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0013576 | 02/12/2013 | 4090.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DERECURSOS: PMAG/FMAS/PBVI/MDS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0013577 | 02/12/2013 | 1710.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFABNTIL - PETI, DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2012 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 02/12/2013 | 1710.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFABNTIL - PETI, DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE ZUMBI ECANAFISTULA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2012 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 02/12/2013 | 2820.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, NO MES DE JUNHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 02/12/2013 | 180.00 | 17676684000149 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NQA 8876, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 02/12/2013 | 13.93 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 02/12/2013 | 12.11 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 02/12/2013 | 360.00 | 00010307143473 | Elias Salustiano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE AGUA EM BALDES PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 02/12/2013 | 100.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS DIAS 20, 22, 26 E 28/11/2013 TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARILENE K. COUTINHO E AASSISTENTE SOCIAL RITA LUZIETE DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR VISITAS AS PESSOAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO VEIOCULO DE PLACA MMY 4197/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013643 | 02/12/2013 | 666.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, DEACORDO COM OS RECURSOS PMAG/FMAS/PBF/MDS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013644 | 02/12/2013 | 1739.30 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM ADOLESCENTE), CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013645 | 02/12/2013 | 1023.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES VINCULADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), ATRAVES DOS RECURSOS PMAG/FMAS/PVMC/MDS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 02/12/2013 | 692.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG 6480, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 02/12/2013 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 02/12/2013 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 02/12/2013 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 02/12/2013 | 220.00 | 00006761432456 | Rosicleide dos Santos Albino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 02/12/2013 | 102.00 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 02/12/2013 | 87.50 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 02/12/2013 | 130.00 | 18665838000160 | JONILDO FRANCISCO MONTEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DA SENHORA CICERA DA C. SILVA, PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOADE SUA FAMILIA QUE FOI OBITO, NO VEICULO DE PLACA NQA 4457/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 02/12/2013 | 330.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM MEU FAVOR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008547839461 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ART. 2º INSICO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 02/12/2013 | 81.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 02/12/2013 | 91.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 02/12/2013 | 102.00 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13716-2 IGDBF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8 PBF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 02/12/2013 | 100.20 | 00004322697461 | JOSEFA HERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 02/12/2013 | 40.44 | 00087444992487 | GLAUCE MARIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 02/12/2013 | 33.25 | 00006497182403 | GENI NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 02/12/2013 | 46.00 | 00085488852468 | Maria das Neves Silva do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 02/12/2013 | 52.00 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF,. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 02/12/2013 | 123.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO, CORRESPONENTE AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 02/12/2013 | 360.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACÃO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADS DE CAMPIMA GRANDE E JOÃO PESSOA E CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO MTERIAIS, DOCUMENTOS E FUNCIONARIOS P/ RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA CRB 3543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013490 | 02/12/2013 | 1640.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIALPRESENCIAL Nº 00020/2013 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0013497 | 02/12/2013 | 397.70 | 03395396000101 | Eletroluz Com. Mat. Elétrico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITÇÃO PREGÃO Nº 011/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/12/2013 | 420.00 | 00003273068400 | NELSON MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 02/12/2013 | 130.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACAMON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 02/12/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/12/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 02/12/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 02/12/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 02/12/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 02/12/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 02/12/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 02/12/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 02/12/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 02/12/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 02/12/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 02/12/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/12/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 02/12/2013 | 140.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 02/12/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, NICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 02/12/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, NICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 02/12/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOREALIZADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 02/12/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOREALIZADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/12/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 02/12/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 02/12/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCUÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 02/12/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCUÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 02/12/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 02/12/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 02/12/2013 | 400.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, OEX 9677, MNF 3339 E OEZ 4887, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 02/12/2013 | 500.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE JANELAS, ESTANTES, MESAS E CADEIRAS, DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRFO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013579 | 02/12/2013 | 350.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DEDE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013580 | 02/12/2013 | 750.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013581 | 02/12/2013 | 800.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013582 | 02/12/2013 | 250.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013583 | 02/12/2013 | 300.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013584 | 02/12/2013 | 250.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERNO, NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013585 | 02/12/2013 | 600.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARNAVAL E SERRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013586 | 02/12/2013 | 180.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013587 | 02/12/2013 | 400.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013588 | 02/12/2013 | 600.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013589 | 02/12/2013 | 500.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013590 | 02/12/2013 | 500.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151,NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013591 | 02/12/2013 | 200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013592 | 02/12/2013 | 400.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013593 | 02/12/2013 | 300.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013594 | 02/12/2013 | 550.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013595 | 02/12/2013 | 500.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 17 A 20/09/2013,NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013596 | 02/12/2013 | 500.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013597 | 02/12/2013 | 350.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013598 | 02/12/2013 | 500.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013599 | 02/12/2013 | 550.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013600 | 02/12/2013 | 330.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013601 | 02/12/2013 | 400.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VECULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 02/12/2013 | 750.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013603 | 02/12/2013 | 550.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013604 | 02/12/2013 | 360.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013605 | 02/12/2013 | 350.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013606 | 02/12/2013 | 650.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013607 | 02/12/2013 | 400.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013608 | 02/12/2013 | 400.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF 5479, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013609 | 02/12/2013 | 560.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013610 | 02/12/2013 | 390.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 02/12/2013 | 975.00 | 13051739000174 | CL COMERCIO E IND DE CONF. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013612 | 02/12/2013 | 4048.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013613 | 02/12/2013 | 1547.92 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO PRE-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013614 | 02/12/2013 | 919.52 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013615 | 02/12/2013 | 2792.45 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0013616 | 02/12/2013 | 2286.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SEGMENTO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº O12/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/12/2013 | 7696.26 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 02/12/2013 | 12.11 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 02/12/2013 | 17.49 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 02/12/2013 | 4350.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATRAVES DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA E CONTRATO DE Nº 050/2013, PELAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/12/2013 | 800.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 02/12/2013 | 750.00 | 18879480000178 | RAMONILSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÃO MECANICA, NOS MOTORES, SUSPENÇÃO E FREIOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENES A ESTA SECRETARIA, NO MES DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 02/12/2013 | 6643.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 02/12/2013 | 724.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013663 | 02/12/2013 | 6713.97 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OEX 9677, MOW 9423, OGF 2810, MMU 8497, NPX 7201, NPU 8201, NQC 2392 EMNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013669 | 02/12/2013 | 1926.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013670 | 02/12/2013 | 2402.13 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 02/12/2013 | 4500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PEDAGOGICOS E DOS TESTES COGNITAS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/12/2013 | 220.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº139/2013 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013681 | 02/12/2013 | 600.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO VESPERTINO NO VEICULO PLACA HYN 7414,NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013682 | 02/12/2013 | 420.00 | 17594785000170 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DEDE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013683 | 02/12/2013 | 600.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOL 6151,NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/12/2013 | 396.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA KKG 8178, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 02/12/2013 | 780.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HYN 7414, NO NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 02/12/2013 | 480.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA0825, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 02/12/2013 | 720.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013688 | 02/12/2013 | 1020.00 | 17496521000184 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MNW 4210, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013689 | 02/12/2013 | 216.00 | 17714113000151 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA LCV 6134, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013690 | 02/12/2013 | 657.00 | 17503362000106 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO E NOTURNO, NOVEICULO DE PLACA CBS 4251, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013691 | 02/12/2013 | 600.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO SINO AO SITIO ESCUTA, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013692 | 02/12/2013 | 300.00 | 17541878000137 | EDGAR LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA JJC 7658, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013693 | 02/12/2013 | 390.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013694 | 02/12/2013 | 560.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013695 | 02/12/2013 | 750.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS VESPERTINO EMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA BSE 8899, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013696 | 02/12/2013 | 400.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMOF 5479, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013697 | 02/12/2013 | 550.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013698 | 02/12/2013 | 300.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALILZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BEBEDOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA CGL 4247, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013699 | 02/12/2013 | 550.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013700 | 02/12/2013 | 360.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOS TURNOS: MATUTINOE VESPERTIN0, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013701 | 02/12/2013 | 705.00 | 17407880000118 | JOEVERSON SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013702 | 02/12/2013 | 350.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSOPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAGNI 0337, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013703 | 02/12/2013 | 480.00 | 17376878000129 | SEVERINO DO RAMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA KJL 4899, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013704 | 02/12/2013 | 760.00 | 17418692000195 | JOÃO MARQUES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACALJB 9251, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013705 | 02/12/2013 | 420.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA MNC 5140, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013706 | 02/12/2013 | 600.00 | 17549519000126 | JOSE ARNALDO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D' AGUA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA KTK 2252, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013707 | 02/12/2013 | 600.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE ECUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO A USINA TANQUES, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO DE 23 A 30/09/2013,NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013708 | 02/12/2013 | 600.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VARZEA DE CRUZ E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013709 | 02/12/2013 | 600.00 | 17465755000164 | EDVALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MOE 6189, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/12/2013 | 120.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 3ª REGIÃO DE ENSINO E FAZER ORÇAMENTOPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 02/12/2013 | 600.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 200/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013717 | 02/12/2013 | 480.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NOVEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013718 | 02/12/2013 | 600.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO AO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VECULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013719 | 02/12/2013 | 480.00 | 17668877000158 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MNX 9256, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013720 | 02/12/2013 | 360.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCAMONA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013721 | 02/12/2013 | 960.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAHGS 3775, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013722 | 02/12/2013 | 300.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013723 | 02/12/2013 | 660.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAMMP 9975, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013724 | 02/12/2013 | 240.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DUAS ESTRADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOF 6111, NOPERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013725 | 02/12/2013 | 900.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 02/12/2013 | 19.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013493 | 02/12/2013 | 2400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS DESTA SECRETARIA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 02/12/2013 | 339.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 02/12/2013 | 360.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNL 0904/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 02/12/2013 | 300.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADE DE ENTREGA DEVEICULO A ESTA EDILIDADE PELO GOVERNO FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA JFH 2176, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 02/12/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 02/12/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 02/12/2013 | 500.00 | 00079711529491 | HILDEBRANDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO FAN, ANO 2013, DE PLACA NPW 8721, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA APREENSÃO , TRANSPORTE E CONFINAMENTO DE ANIMAIS, QUE SE ENCONTRAM SOLTOS, EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PUBLICOS E EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODANIFICANDO O PATRIMONIO PUBLICO E PREJUDICANDO O TRANSITO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/12/2013 | 3328.44 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 02/12/2013 | 13.93 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 02/12/2013 | 2659.00 | 01713622000120 | Alexandre Alves de Araújo-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO A SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013666 | 02/12/2013 | 6788.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, MARCA RANDON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 02/12/2013 | 508.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013668 | 02/12/2013 | 1182.38 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 02/12/2013 | 1176.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PLACAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013492 | 02/12/2013 | 880.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NAS IMPRESSORAS, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013657 | 02/12/2013 | 1475.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013658 | 02/12/2013 | 887.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DEGUARABIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013659 | 02/12/2013 | 939.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013660 | 02/12/2013 | 2226.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013661 | 02/12/2013 | 1395.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, AS CIDADES DE GUARABIRA ECAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0013671 | 02/12/2013 | 949.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOR5NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 02/12/2013 | 210.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS FIRMAS: FERROLANDIA, CASA DOS FOGÕES, COPRINT,DO BÚ PEÇAS, JET PRINT, CASA DO COLEGIAL, J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PALOMA TECIDOS, O VERGALHÃO, AUTO CENTER E NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 02/12/2013 | 1874.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIALPRESENCIAL Nº 00020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 02/12/2013 | 2750.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 02/12/2013 | 50.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NA REFERIDACIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 02/12/2013 | 200.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA CARMEM AENETANEA M. PEREIRA, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO FORUM LOCALE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 02/12/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0013545 | 02/12/2013 | 6225.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET FULL DEDICADO COM VELOCIDADE DE 10MBP/S.OUTUBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL Nº 006401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/12/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 02/12/2013 | 500.00 | 17532278000102 | JULIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 02/12/2013 | 1327.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 02/12/2013 | 7791.36 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS CHAFARIZ E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 02/12/2013 | 418.79 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 02/12/2013 | 1847.45 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 02/12/2013 | 1679.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCADO A ESTA ESTILIDADE ONDE FUNCIONA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 02/12/2013 | 4772.63 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS, CHAFARIZ E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 02/12/2013 | 55.37 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIO E TELEGRAFO DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/12/2013 | 12.11 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 02/12/2013 | 12.11 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 02/12/2013 | 6063.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 02/12/2013 | 4622.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, CEMITERIOS, SANITARIOS E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 02/12/2013 | 50.00 | 00007015922495 | NIEDJA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 02/12/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: GRAFICA MARTINS, CAMP GRAF. AGROFERRAGENS EENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 03/12/2013 | 210.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNASA,SUDEMA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, ESCRITORIO DE COSULTORIA DE PROJETOS, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 03/12/2013 | 3270.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, NO MES DE JULHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 03/12/2013 | 2850.00 | 17406183000142 | MISAEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO MES DEAGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNE 3548, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 03/12/2013 | 2550.00 | 17406183000142 | MISAEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: HU, JOÃO XXIII, PEDRO I, FAP, ANTONIOTARGINO, INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE, HOSPITAL UNIVERSITARIO E HEMOCENTRO DA REFERIDA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNE 3548, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 04/12/2013 | 1196.40 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REVISÃO DE 1000 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 06/12/2013 | 10.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10381-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 06/12/2013 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 06/12/2013 | 320.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (UMA E MEIA), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 06/12/2013 | 200.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 06/12/2013 | 200.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÕES DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013773 | 06/12/2013 | 2562.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS DESTA SECRETARIA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013776 | 06/12/2013 | 978.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE HP 122, DESTINADOS AO USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013774 | 06/12/2013 | 2652.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIALNº 0020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013778 | 06/12/2013 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 901 PRETO E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/12/2013 | 2500.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS FORMATURAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUD. UNIVERSITARIO E PRE-UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 06/12/2013 | 205.00 | 00006720607448 | JOELMA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CONCESSÃO DE UMA BOLSA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 06/12/2013 | 552.50 | 15251947000142 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 06/12/2013 | 320.00 | 00061637491468 | Doreane Marinho do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS E PRATICAS CURRICULARES, NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 06/12/2013 | 260.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MÔNICA DE FÁTIMA SILVA C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DESTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 06/12/2013 | 130.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO AOS AUDITORES DA UAB PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013775 | 06/12/2013 | 3108.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0020/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013777 | 06/12/2013 | 2691.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 06/12/2013 | 50.20 | 00006921899470 | MARILZA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 06/12/2013 | 20.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 06/12/2013 | 2690.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 06/12/2013 | 30.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 06/12/2013 | 66.40 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 06/12/2013 | 100.00 | 00001359079424 | ANITA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 06/12/2013 | 100.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 06/12/2013 | 100.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARTICIPAR DO CURSO DE GESTOR CULTURAL NO ESPAÇO CULTURAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 09/12/2013 | 400.00 | 00033209430730 | MARISA PIRES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL DEJACKSON DO PANDEIRO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 83-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 09/12/2013 | 1200.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 09/12/2013 | 6252.66 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, NO PERIODO DE 05/11/2013 A 04/12/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 84-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85-0, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/12/2013 | 6299.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 09/12/2013 | 195.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS MAQUINA PARA A PREPARAÇAO DE TERRAS DESTINADA AO PLANTIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO XIII DA LEI 705/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 10/12/2013 | 6266.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 10/12/2013 | 16141.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, RELATIVO AO VALOR DA PARCELA PROVISORIA CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 10/12/2013 | 13888.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO INSS PATRONAL - PARCELAMENTO ORDINARIO LEI 10522, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: MARÇO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 10/12/2013 | 7134.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 10/12/2013 | 7134.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 10/12/2013 | 7134.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 10/12/2013 | 7134.06 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 10/12/2013 | 2.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 10/12/2013 | 825.41 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00320090003493, CONFORME GUIA DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 10/12/2013 | 4127.08 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00320090002720, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013827 | 10/12/2013 | 1614.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 12 A ORIGINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITALDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 10/12/2013 | 56098.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 10/12/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 10/12/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 10/12/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: IDEAL AUTO PEÇAS, GILSON PEÇAS, AUTOBUS,TRUCÃO, E O CEARENSE, E ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/12/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RFB RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS E APOIO AOS SETORES FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO DE GFIP, DARF, APOIO NA RAIS 2012, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 10/12/2013 | 28.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013824 | 10/12/2013 | 986.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 901 A PRETO E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013825 | 10/12/2013 | 690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 60 A PRETO E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013826 | 10/12/2013 | 276.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 10/12/2013 | 133054.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 10/12/2013 | 79484.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 10/12/2013 | 200.00 | 09721403000102 | Claudiana Pereira Damacena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO TIPO MICRI-ONIBUS VOLLARE DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 10/12/2013 | 650.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REBOQUE DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLLARE DE PLACA OFC 1759, PARA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 10/12/2013 | 875.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS TRANSPORTES TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPV 8201, OFG 2810 E NQC 2392, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013830 | 10/12/2013 | 1100.00 | 17789768000199 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA KKY 4917, NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DO RECURSO DE CONVENIO DO ESTADO/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013831 | 10/12/2013 | 2520.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E DA USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, NO PERIODO DE 02 A 16 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 10/12/2013 | 100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY NOBREGA MONTENEGRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013833 | 10/12/2013 | 885.50 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VECULO DEPLACA MOD 0760, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013834 | 10/12/2013 | 82.50 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VECULO DEPLACA MOD 0760, CORRESPONDENTE A PARTE DA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013835 | 10/12/2013 | 2860.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA LCY 7579, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0013823 | 10/12/2013 | 391.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 74 A PRETO E COLOR, DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETAIRA DA RECEITA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESA EDILIDADE, CONF. EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0020/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/12/2013 | 15.00 | 00098319558468 | JOSEFA MARIA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 10/12/2013 | 40.00 | 00005088619855 | LUCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0013808 | 10/12/2013 | 1729.60 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS ADELESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0013809 | 10/12/2013 | 3127.72 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS ADELESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0013810 | 10/12/2013 | 1238.70 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 10/12/2013 | 6424.50 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRIMEIRA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM COMBATE AS DROGAS NESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELO CREAS - CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO RECURSO PFM/NDS/PMAG/FMAFS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 10/12/2013 | 300.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ALAGOA GRANDE PARA O RIO DE JANEIRO -RJ, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 10/12/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE K. COUTINHO, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DIREITOS HUMANOS, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 10/12/2013 | 100.00 | 00001800971486 | Maria Betânia da Silva Marques | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/12/2013 | 130.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE K. COUTINHO, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 10/12/2013 | 60.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 06 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE K. COUTINHO, PARA REALIZAÇÃO DE VISITASDOMICILIARES, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 10/12/2013 | 150.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 15 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARILENE K. COUTINHO, PARA REALIZAÇÃO DE VISITASDOMICILIARES, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA NQJ 2895/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006553861498 | JANYELLE KENNYA AGUIAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXMA ISTOPATOLOGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º I NCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 10/12/2013 | 195.00 | 00006921897427 | JOAQUIM FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MARERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 10/12/2013 | 450.00 | 00028295536400 | SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 13/12/2013 | 127.69 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OET 8549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 16/12/2013 | 140.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2013,, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 16/12/2013 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 16/12/2013 | 300.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, DE FIRMA DO COMERCIO LOCAL E DOCUMENTOS DA REGIÃOENSINO E DO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 16/12/2013 | 70.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, NOS DIAS 18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013,, NO VEICULO DE PLACA MON 3121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 16/12/2013 | 75.00 | 00009666875403 | LUISMAR DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A TRÊS MEIA DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL NA UEPB, NO PERIODO DE 16 A 18 DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 16/12/2013 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA OEX 9677,NO PERIODO DE 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 16/12/2013 | 125.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA), NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAMOW 9423, NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 16/12/2013 | 25.00 | 00007893617446 | ROMILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, NO DIA 17/12/2013, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/12/2013 | 320.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NO CENTROADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADUAL, NO PERIODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 17/12/2013 | 25.00 | 00007893617446 | ROMILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRAS, NA FUNAD, NO DIA 18/12/2013, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/12/2013 | 25.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR O CHEFE DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE PARA FAZER REVISÃO NOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOTIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 17/12/2013 | 25.00 | 00004217362404 | DEILTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR O CHEFE DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE PARA FAZER REVISÃO NOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOTIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇOES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 17/12/2013 | 280.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CASA DO DESENHO,FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, ESCRITORIO DE COSULTORIA DE PROJETOS, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0013837 | 17/12/2013 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 009/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 17/12/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 17/12/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 17/12/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 18/12/2013 | 100.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: MV AUTO PEÇAS, RETRAMA, OSCAR DIESEL, E FAZERORÇAMENTOS EM OUTRAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, E ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 18/12/2013 | 370.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 18/12/2013 | 370.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 18/12/2013 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 18/12/2013 | 55.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, QUE FUNCIONA NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/12/2013 | 320.00 | 00091830621491 | RIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA DE CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL DE JACKSON DO PANDEIRO, NOPERIODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0013869 | 18/12/2013 | 8350.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2013 ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0013870 | 18/12/2013 | 1026.00 | 17497871000165 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE ZUMBI, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº135/2013 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 18/12/2013 | 6000.00 | 00000878586490 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATONº 158/2013 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 19/12/2013 | 10550.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 19/12/2013 | 1137.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 19/12/2013 | 2531.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 19/12/2013 | 2644.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 19/12/2013 | 2864.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 19/12/2013 | 1372.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 19/12/2013 | 1375.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 19/12/2013 | 600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 19/12/2013 | 1375.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 19/12/2013 | 7565.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 19/12/2013 | 24408.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 19/12/2013 | 2147.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 19/12/2013 | 4535.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 19/12/2013 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 19/12/2013 | 1796.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 19/12/2013 | 423.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 14717-6 PJOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 15347-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 19/12/2013 | 65.00 | 00036515310404 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 19/12/2013 | 3340.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNW 4301/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 19/12/2013 | 27.00 | 00002210256429 | REGINA CELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 19/12/2013 | 7135.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 19/12/2013 | 2490.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 19/12/2013 | 1610.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 19/12/2013 | 3729.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 19/12/2013 | 3882.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 19/12/2013 | 5946.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 19/12/2013 | 1300.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SUSPENSÃO, FREIOS, E NOS MOTORES DOS VEICULOS TIPO KOMBI, ONIBUS E MICRI-ONIBUS DE PLACAS: OFC 1759, MNB 5804, OET 8569, OET 8549, NQC 2392 E MOW 9423,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 19/12/2013 | 883.10 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 021/2013 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 19/12/2013 | 3953.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 19/12/2013 | 34010.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 19/12/2013 | 7833.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES ESTAVEIS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 19/12/2013 | 3901.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS 83/88 - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 19/12/2013 | 450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 19/12/2013 | 52120.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 19/12/2013 | 196041.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/12/2013 | 4015.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES ESTAVEIS/QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 19/12/2013 | 50514.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 19/12/2013 | 19962.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 19/12/2013 | 7951.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/12/2013 | 5873.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/12/2013 | 19647.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 19/12/2013 | 2085.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 19/12/2013 | 825.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 19/12/2013 | 7010.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 19/12/2013 | 7670.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 19/12/2013 | 4025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 19/12/2013 | 2034.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/12/2013 | 1562.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 20/12/2013 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARAFUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO DA REFERIDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 20/12/2013 | 4847.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS, DURANTE O PERIODO NATALINO NESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013957 | 20/12/2013 | 11250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB NO TURNO NATUTINO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0013959 | 20/12/2013 | 3375.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE GUARABIRA -PB NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAKPE 5234, NO PERIODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 20/12/2013 | 3500.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, A SER USADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO REVEILLON, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, QUE SE REALIZARÁ NODIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 380/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 20/12/2013 | 4000.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGE 3530, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 20/12/2013 | 650.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOSCANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIUPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 20/12/2013 | 365.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 20/12/2013 | 365.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 20/12/2013 | 400.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, NICRO-ONIBUS E KOMBI, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 20/12/2013 | 650.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E LOCUÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 20/12/2013 | 700.00 | 00041148711520 | JOSE SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO A RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 20/12/2013 | 2406.32 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DE AULA, DO PAVIMENTO DA ALA CENTRAL, BEM COMO A PAVIMENTO TERREO INCLUINDO COZINHA E REFEITORIO, CORRESPONDENTE A 42,9% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE SERÃOREALIZADAS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 20/12/2013 | 1729.28 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALAS DA ALA DIREITA, CORRESPONDENDO A 30,88% DO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, P/ FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 20/12/2013 | 750.00 | 17494086000159 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE APOIO ADMINISTRATIVO , NA DIGITAÇAO DE DADOS PARA ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA SIMEC, SIGARP E SIG PC, USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 20/12/2013 | 1200.00 | 17370852000173 | GEOVÁ DAMIÃO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 075/2013, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 20/12/2013 | 746.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 20/12/2013 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DEALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 20/12/2013 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA II DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SRº SILVANO DA SILVA (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 20/12/2013 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 20/12/2013 | 150.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINO JULIÃO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE A SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS (PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 20/12/2013 | 250.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO ENGENHO GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FENELON LEMOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 20/12/2013 | 600.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/Nº, ZUMBI - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBO - "PROJETO NA ESCOLA PELAVIDA", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 20/12/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, CENTRO, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 20/12/2013 | 400.00 | 00010304492442 | JANAINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO GRUTÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDALOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 20/12/2013 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO QUE FUNCIONARA COMO ANEXO SALA DE AULA , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, LOCALIZADA NA VILASAO JOAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 20/12/2013 | 250.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIS PESCARMONA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/12/2013 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/12/2013 | 3200.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 20/12/2013 | 3055.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 20/12/2013 | 1.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 20/12/2013 | 25000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00009.0029.200.95.13-0018, CONFORME GUIA Nº 05610/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 20/12/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00623.0083.200.55.13-0018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 20/12/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 20/12/2013 | 96.48 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 20/12/2013 | 1935.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DO DISTRITO DE CANAFISTULA AO HOSPITAL REGINAL DA CIDADE DE GUARABIRA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MMY 4197/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 20/12/2013 | 552.00 | 00080457851449 | JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004094030409 | MARIA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA MANGUEIRA S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006131036454 | KARLA AENETANIA MARQUES PEREIRA SOBRAL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 40, CENTRO - ALAGOA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/12/2013 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00011739426703 | MAIRA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADORA DE MUSEU, ELABORANDO PROJETO EDUCATIVO INTEGRAL PARA AS INSTITUIÇÕES MUSEOLOGICAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE (MEMORIAIS JACKSON DO PANDEIRO EMUSEU CASA MARGARIDA MARIA ALVES) E CURSOS CAPACITATANTES PARA OS SERVIDORES DOS MUSEUS, CONFORME CONTRATO Nº 142/2013, ATRAVES DE RECURSOS: PREMIO DE MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS/IBRAM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00033209430730 | MARISA PIRES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REGISTRO DE ACERVO, REALIZANDO REGISTRO DO ACERVO MUSEOLOGICO, CATALOGANDO TODO O ACERVO DO MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO E DO MUSEU CASA MARGARIDA MARIA ALVESCONFORME CONTRATO 141/2013, ATRAVES DE RECURSOS: PREMIO DE MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS/IBRAM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006372351420 | ADRIANO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006384002442 | ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 20/12/2013 | 678.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 20/12/2013 | 678.00 | 00063410117768 | ANTONIO GUILERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004695355477 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004682279467 | Antonio Soares de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 20/12/2013 | 678.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 20/12/2013 | 678.00 | 00099166313449 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 20/12/2013 | 678.00 | 00014714765701 | EDSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 20/12/2013 | 678.00 | 00071933921404 | EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIORMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007869252484 | FLAVIO DAMASIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 20/12/2013 | 678.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 20/12/2013 | 678.00 | 00097743011453 | GERALDO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 20/12/2013 | 517.00 | 00009718615440 | JABSON MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004309746470 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002202421432 | JOÃO BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 20/12/2013 | 678.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 20/12/2013 | 678.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 20/12/2013 | 678.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 20/12/2013 | 678.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003390734465 | JOSELIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002419782461 | MARCUS LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 20/12/2013 | 678.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 20/12/2013 | 678.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 20/12/2013 | 678.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004922793496 | SEVERINO MELQUIADES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001108231764 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007560932444 | UBIRATÃ HERBSON LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/12/2013 | 678.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 20/12/2013 | 4290.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRDTARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, DE ROÇO DE MATO, ABERTURAS DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, TAPA BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11/2013 A 20/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 20/12/2013 | 3300.00 | 00026792036404 | Paulo Mendonça da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR II DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOL 3509, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 20/12/2013 | 3300.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO SETOR I DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA KFH 5757, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0013982 | 20/12/2013 | 4700.00 | 00000896322491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 20/12/2013 | 678.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, PLANTIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS JARDINS DE PRAÇAS LOCALIZADOS NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 23/12/2013 | 850.00 | 18346909000161 | NA MORADA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS E DA BALAUSTRADA DAS RUAS ANA EMILIA E ANA ELISA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/12/2013 | 1725.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, DE ACORDO COM RECURSO DO PDDE UNIDADE EXECUTORA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2013 E NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 23/12/2013 | 150.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 24/12/2013 | 15846.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 24/12/2013 | 907.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 24/12/2013 | 588.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 26/12/2013 | 1393.61 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO A UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIDUR NA CE 1-3060/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 26/12/2013 | 188.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 26/12/2013 | 9.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10381-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10918-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0014045 | 26/12/2013 | 1460.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013 E NOTA FISCAL Nº 1961 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 26/12/2013 | 3050.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSO DO PDDE UNIDADE EXECUTORA, CONF. PROCESSOLICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2013 E NOTA FISCAL Nº 4823 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 26/12/2013 | 4320.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSO DO PDDE UNIDADE EXECUTORA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2013 E NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 26/12/2013 | 600.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO RECURSO PMAG/FMAS/IGDM/BF/MPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 26/12/2013 | 600.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA USO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, ATRAVES DO RECURSO PMAG/FMAS/IGDM/BF/MPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13579-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 27/12/2013 | 1800.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DASREFERIDAS CIDADES, NO MES DE AGOSTO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 27/12/2013 | 1090.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADESNO MES DE SETEMBRO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA MON 3121/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 27/12/2013 | 2450.00 | 17456040000145 | JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NOVEICULO DE PLACA OEW 7326/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 27/12/2013 | 7598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 27/12/2013 | 7458.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 27/12/2013 | 4068.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 27/12/2013 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 27/12/2013 | 202.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 30/12/2013 | 440.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 30/12/2013 | 85.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFETENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 30/12/2013 | 6450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 30/12/2013 | 2245.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 30/12/2013 | 2.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/12/2013 | 4294.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 30/12/2013 | 316.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 30/12/2013 | 177.46 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 30/12/2013 | 101.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 30/12/2013 | 11630.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 30/12/2013 | 753.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/12/2013 | 41368.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 30/12/2013 | 4170.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 30/12/2013 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 30/12/2013 | 10.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 30/12/2013 | 7800.00 | 14651877000157 | ALTO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA IMPACTO X, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 006/2013, ATRAVES DO CONTRATO Nº 167/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 30/12/2013 | 41624.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014133 | 30/12/2013 | 1525.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDAEDE, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, NO PERIODO DE 04 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014139 | 30/12/2013 | 3374.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRI-ONIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MOW 9423, NPX 7201, NQC 2392 E OEX 9677, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 30/12/2013 | 224.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014068 | 30/12/2013 | 1670.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRI-ONIBUS DE PLACAS: NPX 7201, MOW 9423, OGF 2810, OEX 9677, MNF 3339 E NQC 2392, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 30/12/2013 | 61780.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 30/12/2013 | 61100.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 30/12/2013 | 8540.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 30/12/2013 | 53249.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 30/12/2013 | 426448.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 30/12/2013 | 42389.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 30/12/2013 | 17618.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 30/12/2013 | 41937.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/12/2013 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO - MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 30/12/2013 | 16331.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 30/12/2013 | 107325.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 30/12/2013 | 7384.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS 83/88 - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 30/12/2013 | 72874.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS MDE II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014119 | 30/12/2013 | 313.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014120 | 30/12/2013 | 517.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014121 | 30/12/2013 | 557.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014122 | 30/12/2013 | 714.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014123 | 30/12/2013 | 1168.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014124 | 30/12/2013 | 936.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014125 | 30/12/2013 | 1190.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014126 | 30/12/2013 | 1894.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGE 3540, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 26 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMELICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014127 | 30/12/2013 | 1087.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8549, NO PERIODO DE 03 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014128 | 30/12/2013 | 1158.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OET 8569, NO PERIODO DE 03 A 26 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 30/12/2013 | 7538.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 30/12/2013 | 14523.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014136 | 30/12/2013 | 404.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LODADO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICIUTAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014137 | 30/12/2013 | 559.19 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LICIUTAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014138 | 30/12/2013 | 1151.89 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRAS RANDON E MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 30/12/2013 | 38.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 30/12/2013 | 75.00 | 00006672812407 | ANTONIO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 30/12/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 30/12/2013 | 2011.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 30/12/2013 | 55366.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 30/12/2013 | 4890.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 30/12/2013 | 12450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014118 | 30/12/2013 | 178.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014129 | 30/12/2013 | 413.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT, TIPO UNO DE PLACA HHG 7203, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014130 | 30/12/2013 | 147.51 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA MAQUINA ROÇADEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DEABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014131 | 30/12/2013 | 232.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA, DE PLACA MOW 2594, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 30 DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014132 | 30/12/2013 | 147.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE PLACA MOP 8900, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014134 | 30/12/2013 | 1078.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0014135 | 30/12/2013 | 2205.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA E CAMIONETE, DE PLACAS: LVU 9160 E KJP 0555, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00000878586490 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATONº 158/2013 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/12/2013 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 30/12/2013 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 30/12/2013 | 20791.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 30/12/2013 | 2275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 30/12/2013 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 30/12/2013 | 6064.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 30/12/2013 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 30/12/2013 | 5288.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 30/12/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 30/12/2013 | 8184.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 30/12/2013 | 3879.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 30/12/2013 | 678.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 30/12/2013 | 100.00 | 00026364395449 | Francisco Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 30/12/2013 | 80.32 | 00069078408472 | Severina Batista dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO 11, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004815926441 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 30/12/2013 | 100.00 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO, VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 30/12/2013 | 120.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 30/12/2013 | 100.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENNTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 30/12/2013 | 100.00 | 00009419285430 | Rosilene da Silva Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004280005419 | Maria do Carmo de Andrade Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA POR UM MÊS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPASL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 30/12/2013 | 120.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005955959440 | Marivone de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/12/2013 | 100.00 | 00010287954404 | Simone da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 30/12/2013 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 30/12/2013 | 35.00 | 00003021046827 | ANTONIO GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACOBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 30/12/2013 | 47.67 | 00005365658485 | MARIA ZELIA B. DA SILVA CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 30/12/2013 | 100.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMP . ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/12/2013 | 100.00 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 30/12/2013 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART. 2º INCISO VIII, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 30/12/2013 | 100.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 30/12/2013 | 120.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 30/12/2013 | 30.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 30/12/2013 | 30.00 | 00004885160308 | IVANILDA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 30/12/2013 | 30.00 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/12/2013 | 30.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 30/12/2013 | 30.00 | 00010899473482 | TATIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 30/12/2013 | 50.00 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JU DA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 30/12/2013 | 50.00 | 00070085809403 | Tatiane Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 701/2001 ART. 2º INSICO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 30/12/2013 | 30.00 | 00008348076450 | MARIA DAS DORES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 30/12/2013 | 30.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 30/12/2013 | 30.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 30/12/2013 | 30.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ART.2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/12/2013 | 30.00 | 00009956758485 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 30/12/2013 | 30.00 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 30/12/2013 | 30.00 | 00011538440440 | PATRICIA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 30/12/2013 | 30.00 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 30/12/2013 | 80.00 | 00008253246455 | LUZIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 30/12/2013 | 30.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 30/12/2013 | 30.00 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 30/12/2013 | 30.00 | 00006316358407 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PATRA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 30/12/2013 | 30.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AL LEI MUNICIPAL 705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 30/12/2013 | 50.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 30/12/2013 | 30.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ART. 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 30/12/2013 | 30.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 30/12/2013 | 30.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 30/12/2013 | 50.00 | 00064165035734 | SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0014206 | 30/12/2013 | 1557.65 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO ATENDIMENTO DIARIO E BUROCRATICO AS FAMILIASCADASTRADAS E BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANFERENCIA DE RENDA, ATRAVES DO RECURSO: IGDBF/MDS/PMAG/FNAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013 E NOTA FISCAL N° 001807 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 30/12/2013 | 302.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 30/12/2013 | 13638.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 30/12/2013 | 2938.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 30/12/2013 | 3616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/12/2013 | 3894.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 30/12/2013 | 5441.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 30/12/2013 | 2938.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 30/12/2013 | 4632.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 30/12/2013 | 3616.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 14213
Última atualização: 11/06/2024